索引号: K33909822/202204-00013 主题分类: 预算/决算
发文机构: 游仙区人民政府办公室 发文日期: 2022-04-15
文号: 关键词: 说明

关于游仙区政府办2022年部门预算和绩效目标公开的说明

2022-04-15 15:42文章来源: 政府办
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第一部分  2022年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

(一)收支预算情况

(二)财政拨款收支预算情况说明

四、支出预算安排情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

七、名词解释

 

 

第二部分      2022年部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金预算支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表(XX年度)

14、部门整体支出绩效目标表

15、部门政府采购支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

关于游仙区政府办2022年部门预算编制的说明

    

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,承担《政府工作报告》和区政府领导同志重要文稿,区政府综合性文稿的起草工作;办理市委、市政府及市直部门、其他县市区来文来电。指导全区行政机关公文处理工作。

2、研究区政府部门、园区管委会、街道办事处、乡镇人民政府、市区共管部门请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

3、承担区政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、承担省、市领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告;承担区政府领导同志批示、指示、交办事项的催办、督办、报告。

5、根据区政府领导同志的指示,对园区管委会,街道办事处、乡镇人民政府,区政府部门、市区共管部门间争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导同志决定。

6、承担区政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作,指导区政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。

7、围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

8、承担区政府值班工作,指导、督促园区管委会,街道办事处、乡镇人民政府,区政府部门值班工作,及时报告重要情况。

9、宣传和贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策和法律法规,负责全区外事、港澳工作。

10、负责统筹协调全区政府职能转变、“放管服”改革以及服务型政府建设、优化营商环境工作,拟订重大政策措施并组织实施,监督管理全区政务服务工作。负责公共资源交易管理和监督工作。

11、负责全区政务服务体系建设,推进政务信息整合共享。统筹指导全区电子政务工作,推进政务服务信息化建设工作。统筹协调推进行政审批制度改革。负责对中介服务的监督。

12、指导、监督全区政务公开、政府信息公开、行政效能建设和政府系统正风肃纪工作。指导全区政府系统政务信息工作,负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送,为区政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。

13、负责区直机关办公用房和全区公务用车管理、公共机构节能等机关事务方面行政管理工作,指导机关后勤保障服务机构开展相关工作。

14、指导全区政府系统办公室工作;承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务化等工作。

15、完成区委和区政府交办的其他任务。

本年度计划按照职能分工,扎实做好办文、办会、办事工作,加强信息调研与网站建设工作,开展好专题培训和政策学习,发挥好办公室参谋助手和服务发展作用。

二、部门概况

游仙区人民政府办公室是绵阳市游仙区人民政府工作部门,下属二级预算单位0个。加挂绵阳市游仙区营商环境监督管理办公室牌子。内设13个股(室)。

三、收支预算总体情况

2022政府办收入预算总额为1249.33万元,较2021年预算增加36.84万元,增长3.04%,增长的主要原因是人员经费增加

(一)收支预算情况

1、2022政府办收入预算1249.33万元,其中:①一般公共预算拨款收入1249.33万元,占收入总额的100%,较2021年增加36.84万元。②政府性基金预算拨款收入0万元,占收入总额的0%,较2021年增加0万元。③事业收入0万元,占收入总额的0%,较2021年增加0万元。④其他资金0万元,占收入总额的0%,较2021年增加0万元。

2、2022政府办支出预算1249.33万元,其中:①基本支出1076.33万元,占支出总额的86.15%,较2021年增加94.75万元。②项目支出173万元,占支出总额的13.85%,较2021年减少81.07万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2022政府办财政拨款收支总预算1249.33万元,较2021年增加36.84万元,增长3.04%。

收入包括:①一般公共预算拨款收入1249.33万元,占收入总额的100%,较2021年增加36.84万元。②政府性基金预算拨款收入0万元,占收入总额的0%,较2021年增加0万元。

2、支出包括:一般公共服务支出1049.69万元,较2021年增加239.61万元,增长22.83%;社会保障和就业支出89.24万元,较2021年增加6.77万元,增长7.59%;卫生健康支出36.86万元,较2021年增加16.18万元,增长43.89%;住房保障支出73.54万元,较2021年增加5.19万元,增长7.06%。

截止202112月末政府办固定资产总额112.09万元。

四、支出预算安排情况

政府办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府办事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1049.69万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:外事侨务因公出国(境)报批审核和涉外工作;道安办经费;区政府重大课题调研;营商环境建设;牵头区级各类会议专项经费;信息咨询费;政务督办经费

(二)社会保障和就业支出89.24万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

(三)卫生健康支出36.86万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出73.54万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022游仙区政府办“三公”经费财政拨款预算数9万元,较2021年预算下降40%,减少6万元。主要原因是节约开支。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元,与2021年预算持平

(二)公务接待费

2022年预算安排1万元,与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于上级接待

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排8万元,较2021年预算下降42.86%。单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,商务车1辆。

公务用车购置费预算安排0万元,与2021年预算持平

公务用车运行维护费预算安排8万元,较2021年预算下降42.86%。减少6万元。主要原因是厉行节约。主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障调研、考察等工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022政府办机关运行经费财政拨款预算为141.9万元,比2021年预算增加0.95万元,增长0.67%。(机关运行经费具体口径:各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列)

(二)政府采购情况

2022政府办安排政府采购预算支出总额5万元,其中政府采购针货物预算支出5万元,政府采购工程预算支出0万元,政府采购服务预算支出0万元。主要用于货物采购

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,政府办(及所属各预算单位)固定资产总额112.09万元。共有车辆1辆,其中保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如……等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.部门收支总表;

1-1.部门收入总表;

1-2.部门支出总表;

2.财政拨款收支预算总表;

3.一般公共预算支出预算表;

3-1.一般公共预算基本支出预算表;

3-2.一般公共预算项目支出预算表;

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表;

4.部门政府性基金支出预算表;

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表;

5.部门国有资本经营预算支出预算表。

6.部门预算项目绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

8.部门政府采购支出预算表。

附件:区政府办-.游仙区部门预算公开参考样表(2022年版)最新版.xlsx

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