| 索引号： | K33909822/202211-00003 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 游仙区人民政府办公室 | 发文日期： | 2022-11-11 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算 |
2021年度绵阳市游仙区人民政府办公室部门决算
2021年度
绵阳市游仙区人民政府办公室
部门决算
目录
公开时间：2022年11月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，承担《政府工作报告》和区政府领导同志重要文稿，区政府综合性文稿的起草工作；办理市委、市政府及市直部门、其他县市区来文来电。指导全区行政机关公文处理工作。
2、研究区政府部门、园区管委会、街道办事处、乡镇人民政府、市区共管部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
3、承担区政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
4、承担省、市领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告；承担区政府领导同志批示、指示、交办事项的催办、督办、报告。
5、根据区政府领导同志的指示，对园区管委会，街道办事处、乡镇人民政府，区政府部门、市区共管部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。
6、承担区政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作，指导区政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协议案的办理工作。
7、围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
8、承担区政府值班工作，指导、督促园区管委会，街道办事处、乡镇人民政府，区政府部门值班工作，及时报告重要情况。
9、宣传和贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策和法律法规，负责全区外事、港澳工作。
10、负责统筹协调全区政府职能转变、“放管服”改革以及服务型政府建设、优化营商环境工作，拟订重大政策措施并组织实施，监督管理全区政务服务工作。负责公共资源交易管理和监督工作。
11、负责全区政务服务体系建设，推进政务信息整合共享。统筹指导全区电子政务工作，推进政务服务信息化建设工作。统筹协调推进行政审批制度改革。负责对中介服务的监督。
12、指导、监督全区政务公开、政府信息公开、行政效能建设和政府系统正风肃纪工作。指导全区政府系统政务信息工作，负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送，为区政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。
13、负责区直机关办公用房和全区公务用车管理、公共机构节能等机关事务方面行政管理工作，指导机关后勤保障服务机构开展相关工作。
14、指导全区政府系统办公室工作；承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务化等工作。
15、完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年在区委、区政府领导下，紧紧围绕全区中心工作和办公室“三服务”职能职责，完成“办文办会办事”工作，加强调查研究，提升辅政职能，抓好督查督办工作，统筹协调优化营商环境和政务服务工作，负责全区外事、港澳工作，指导机关后勤保障服务机构开展工作等。
二、机构设置
游仙区政府办是绵阳市游仙区人民政府工作部门，加挂绵阳市游仙区营商环境监督管理办公室牌子。无下属二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1147.09万元。与2020年相比，收、支总计各减少699.04万元，减少37.87%。主要变动原因是2021年减少项目支出。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1051.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1064.97万元元，其中：基本支出939.68万元，占88.24%；项目支出125.3万元，占11.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1064.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少697.22万元，减少39.56%。主要变动原因是2021年项目支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1064.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少676.34万元，38.84%。主要变动原因是2021年项目支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1064.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出886.23万元，占83.22%；社会保障和就业（类）支出87.6万元，占8.23%；卫生健康支出22.8万元，占2.14%；住房保障支出68.35万元，占6.42%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1064.97万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为741.49万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为125.3万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为19.44万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.95万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为27.97万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.68万元，完成预算100%。
7. 卫生健康（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.21万元，完成预算100%。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出939.68万元，其中：
人员经费756.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费183.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年区政府办“三公”经费财政拨款决算数7.09万元，较2021年决算减少25.7万元。主要原因是2021年度新购车辆一辆，2022年度减少次项支出。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费7.09万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.09万元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.2021年因公出国（境）经费支出决算0万元，较2021年决算持平。主要原因是受疫情影响无因公出国（经）事项。
2021年实际安排出国（境）境组团0次，出国境0人。
2.2021年公务用车购置及运行维护费支出决算7.09万元，较2020年决算减少25.7万元。主要原因是2021年度增加新增车辆一辆，车辆购置费和运行维护费增加。
公务用车购置费支出决算0万元，较2020年决算减少25.5万元。主要原因是2021年购置特种车辆。购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
公务用车运行维护费支出决算7.09万元，较2020年决算减少0.2万元。主要原因是加强管理，节约开支。
3.2021年公务接待费支出决算0万元，较2020年决算持平。主要原因是无公务接待事项。
2021年全年公务接待0批次，公务接待累计0人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，游仙区政府办机关运行经费支出183.63万元，比2020年减少25.07万元，减少12.01%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2021年，游仙区政府办政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，游仙区政府办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于涉密公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1、部门整体预算完成情况：严格执行预算管理，将绩效和中期评估结果运用到预算调整中。2021年收入合计1051.61万元，上年结转13.36万元。2021年支出合计1064.97万元，结余结转0万元。2021年6月支出执行进度60%，9月支出执行进度85%，11月支出执行进度93%，全年支出执行进度100%。重点公用经费如“办公费、印刷费”等，2021年年度公用经费决算与预算数相差在10%以内。
2、项目预算完成情况：严格按照政策申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。区财政局及时进行批复及预算下达。预算资金到位率100%，到位及时率100%，与计划相符。所有项目经费实际支付率100%；
政府全体会和常务会经费：顺利召开政府全体会召开两次，常务会每月一次，保障资料印制费等会议经费。会务管理水平提升，管理制度健全性，档案管理完善。地方资金到位率，到位及时率100%，资金支付及时，报销审核及时，严格按照财务规定执行。
外事侨务因公出国（境）报批审核和涉外工作：办理全区党政机关、事业单位工作人员因公出国（境）报批审核工作；涉外、外事活动工作。配合疫情防控，加强外事活动管理，项目活动完成及时，材料报送及时，地方资金及时，资金使用合规。
道安办经费：全年完成农村交通道路安全管控率，遏制较大以上交通事故、规范治超执法。地方资金到位率，到位及时率100%，资金支付及时，报销审核及时，严格按照财务规定执行。
区政府重大课题调研：承担区政府经济社会发展重大课题的调查与研究，指导完成全区的政务调研工作。
营商环境建设项目工作经费：承担全都政府只能转变，“放改服”以及服务型政府建设，优化营商环境的政策措施研究拟订，组织开展全区营商环境评价工作。
重大活动经费项目经费：根据区政府安排，牵头组织全区重大活动，确保各重大活动顺利开展。资金到位率，到位及时率100%，资金支付及时，报销审核及时，严格按照财务规定执行。
经济工作会会务费：会议及时召开，会议流程无差错，档案完备，资金支付及时，报销审核及时。
办文办会办事专题培训：提高全区办公室工作人员办文办会办事的能力与水平，开展专题培训。培训及时召开，流程无差错，档案完备，资金支付及时，报销审核及时。培训达到预期效果。
区政府视频会议系统：为降低疫情传播风险，减少人员聚集，减少现场会议，严格按要求打造区政府视频会议系统。会议系统验收合格，并投入使用。
游仙区政府办项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
政府全体会和常务会经费 |
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项目主管部门 |
游仙区政府办 |
资金使用单位 |
游仙区政府办 |
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|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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|
年度资金总额： |
11.50 |
11.50 |
100% |
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|
其中：中央、省补助 |
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|
市级财政资金 |
|
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县级财政资金 |
11.50 |
11.50 |
100% |
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|
其他资金 |
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
顺利召开区政府全体会和区政府常务会 |
顺利召开区政府全体会和区政府常务会 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
提供会务服务次数 |
政府全体会1年两次，常务会每月一次 |
100% |
|
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|
质量 指标 |
档案管理 |
档案管理规范 |
100% |
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|||
|
会务管理水平 |
会务管理水平提升 |
100% |
|
||||
|
时效 指标 |
办理实效 |
及时进行 |
100% |
|
|||
|
成本 指标 |
财务管理 |
管理制度健全，资金使用合规 |
100% |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
|
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
游仙区政府办项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
外事侨务因公出国（境）报批审核和涉外工作 |
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项目主管部门 |
游仙区政府办 |
资金使用单位 |
游仙区政府办 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
1.93 |
1.93 |
100% |
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|
其中：中央、省补助 |
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|
市级财政资金 |
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县级财政资金 |
1.93 |
1.93 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
确保全区外事工作顺利开展 |
全区外事工作顺利开展 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
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|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
外事侨务办结率 |
外事侨务办结率 |
100% |
|
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|
质量 指标 |
业务水平 |
管理制度健全 |
100% |
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|
外事侨务管理水平 |
水平提升 |
100% |
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时效 指标 |
外事侨务办理实效 |
及时办理 |
100% |
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成本 指标 |
资金到位率和支付率 |
及时支付 |
100% |
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财务管理和资金使用合规性 |
财务管理制度健全，资金使用合规 |
100% |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
游仙区政府办项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
道安办项目工作经费 |
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|
项目主管部门 |
游仙区政府办 |
资金使用单位 |
游仙区政府办 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
17.97 |
17.97 |
100% |
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|
其中：中央、省补助 |
|
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|
市级财政资金 |
|
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县级财政资金 |
17.97 |
17.97 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
完成农村道路交通安全管控 |
农村道路安全管控顺利推进 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
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|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
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|
质量 指标 |
农村道路交通安全管控率，遏制较大以上安全事故，规范治超执法 |
达到省市要求，完成目标 |
100% |
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时效 指标 |
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成本 指标 |
成本指标 |
按照财务管理要求，节约成本 |
100% |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
游仙区政府办项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
区政府重大课题调研 |
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|
项目主管部门 |
游仙区政府办 |
资金使用单位 |
游仙区政府办 |
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|
项目资金 （万元） |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
14.71 |
14.71 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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提高调研质量和水平，为政府决策提供服务 |
调研质量和水平提升 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
工作开展次数 |
根据安排，完成全年调研工作 |
100% |
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质量 指标 |
调研水平 |
提升调研工作水平 |
100% |
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时效 指标 |
工作开展时效性 |
及时开展调研工作 |
100% |
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成本 指标 |
财务管理 |
健全财务管理制度，资金使用合规 |
100% |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
游仙区政府办项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
营商环境建设项目工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
游仙区政府办 |
资金使用单位 |
游仙区政府办 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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|
年度资金总额： |
20 |
20 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
20 |
20 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
推动政府只能转变，优化营商环境 |
推动政府只能转变，优化营商环境 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
营商环境考察、咨询工作 |
根据安排，完成营商环境考察咨询 |
100% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
营商环境优化 |
提升改造营商环境 |
100% |
|
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|
|
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|
时效 指标 |
工作实效 |
及时进行 |
100% |
|
|||
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成本 指标 |
财务管理 |
财务管理制度健全 |
100% |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
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社会效益指标 |
|
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生态效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
游仙区政府办项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
重大活动经费项目经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
游仙区政府办 |
资金使用单位 |
游仙区政府办 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
8.6 |
8.6 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
8.6 |
8.6 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
按质按量完成区政府重大活动 |
按质按量完成区政府重大活动 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
根据安排 |
根据区政府安排完成活动 |
100% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
重大活动完成质量 |
按要求完成活动 |
100% |
|
|||
|
时效 指标 |
工作实效 |
按时完成 |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
财务管理 |
健全财务管理制度，厉行节约 |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
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|
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|
社会效益指标 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
游仙区政府办项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
经济工作会会务费 |
||||||
|
项目主管部门 |
游仙区政府办 |
资金使用单位 |
游仙区政府办 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
10.09 |
10.09 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
10.09 |
10.09 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
确保经济工作会顺利召开 |
经济工作会顺利召开 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
每年一次 |
每年一次 |
100% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
经济工作会顺利召开 |
经济工作会顺利召开 |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
根据安排，按时完成 |
按时完成 |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
财务管理 |
健全财务管理制度。合理开支，厉行节约 |
100% |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
|
|
|
|
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|
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|
生态效益指标 |
|
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|
|
|||
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|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
游仙区政府办项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
办文办会办事专题培训 |
||||||
|
项目主管部门 |
游仙区政府办 |
资金使用单位 |
游仙区政府办 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
7.47 |
7.47 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
7.47 |
7.47 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
|
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
开展一次三办培训 |
全年一次 |
100% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量 指标 |
提高培训质量要求 |
高质量完成 |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效 指标 |
根据安排及时开展 |
及时完成培训 |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
财务管理 |
健全财务管理制度，支出合规 |
100% |
|
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|
|
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|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
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社会效益指标 |
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|
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生态效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
游仙区政府办项目绩效目标自评表
（2021年度）
|
政策（项目）名称 |
区政府视频会议系统 |
||||||
|
项目主管部门 |
游仙区政府办 |
资金使用单位 |
游仙区政府办 |
||||
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
7.89 |
7.89 |
100% |
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|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
7.89 |
7.89 |
100% |
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|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
|
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
按需购置 |
按需购置 |
100% |
|
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|
|
|
|
|
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|
质量 指标 |
产品验收合格 |
产品验收合格 |
100% |
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|
|
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|
时效 指标 |
及时购置安装使用 |
及时完成 |
100% |
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成本 指标 |
财务管理 |
健全财务制度，合规采购 |
100% |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
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|
社会效益指标 |
|
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|
生态效益指标 |
|
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|||
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
3.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《游仙区政府办部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对预备役训练经费项目、经济工作会会务费项目、道安办经费项目、外事侨务因公出国（境）报批审核和涉外工作项目、政府全体会和常务会经费项目、2020年经济工作会奖励项目等项目开展了绩效评价，《游仙区政府办项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：指用于预备役部队建设与管理等方面的支出。
18.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
游仙区政府办部门2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
游仙区政府办是绵阳市游仙区人民政府工作部门，加挂绵阳市游仙区营商环境监督管理办公室牌子。无下属二级预算单位，内设13个部门。
（二）机构职能。
1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，承担《政府工作报告》和区政府领导同志重要文稿，区政府综合性文稿的起草工作；办理市委、市政府及市直部门、其他县市区来文来电。指导全区行政机关公文处理工作。
2、研究区政府部门、园区管委会、街道办事处、乡镇人民政府、市区共管部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
3、承担区政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
4、承担省、市领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告；承担区政府领导同志批示、指示、交办事项的催办、督办、报告。
5、根据区政府领导同志的指示，对园区管委会，街道办事处、乡镇人民政府，区政府部门、市区共管部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。
6、承担区政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作，指导区政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协议案的办理工作。
7、围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
8、承担区政府值班工作，指导、督促园区管委会，街道办事处、乡镇人民政府，区政府部门值班工作，及时报告重要情况。
9、宣传和贯彻执行党和国家的外事、港澳方针政策和法律法规，负责全区外事、港澳工作。
10、负责统筹协调全区政府职能转变、“放管服”改革以及服务型政府建设、优化营商环境工作，拟订重大政策措施并组织实施，监督管理全区政务服务工作。负责公共资源交易管理和监督工作。
11、负责全区政务服务体系建设，推进政务信息整合共享。统筹指导全区电子政务工作，推进政务服务信息化建设工作。统筹协调推进行政审批制度改革。负责对中介服务的监督。
12、指导、监督全区政务公开、政府信息公开、行政效能建设和政府系统正风肃纪工作。指导全区政府系统政务信息工作，负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送，为区政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。
13、负责区直机关办公用房和全区公务用车管理、公共机构节能等机关事务方面行政管理工作，指导机关后勤保障服务机构开展相关工作。
14、指导全区政府系统办公室工作；承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务化等工作。
15、完成区委和区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
区政府办编制数为49名，其中行政编制31名，事业编制8名，工勤编制10名。2020年12月末在职人员总数48人，其中行政人员31人，参公人员3人，事业人员3人，工勤人员11人。
年末其他临聘人员7人，为一般公共预算财政拨款开支人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年收入合计1051.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出合计1064.97万元，其中：基本支出939.68万元，占88.24%；项目支出125.29万元，占11.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1-1-1.编制完整情况：预算编制上，根据区财政局的统一安排，结合本部门职能职责和实际工作情况，将应纳入2021年的预算收入、支出全额编报、逐项编报，编制内容和项目完整，社会效益高。
1-1-2.绩效目标制定情况：按预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”总体要求，将单位预算收支全面纳入绩效管理，根据单位整体和核心职能、项目实施必要性，合理制定了2021年部门预算绩效目标、项目预算绩效目标，并按相关要求进行信息公开。但绩效目标制定不完善，缺乏一定的针对性和量化性。
1-1-3.预算编制准确性：根据年度职能目标，结合以前年度执行情况并对比分析，按照既定的规范逐项编辑，提高零基预算编制的准确性，2021年准确完成了年度预算编制。
1-2-1.预算支出规范性：我办在预算支出上从严要求，精打细算。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，制定并执行内控制度，落实区上的相关费用管理办法，严格按照差旅费、会议费、接待费的相关管理办法执行。
1-2-2.预算支出控制情况：严守制度规则，厉行节约，量入为出，从严控制支出。严守“中央八项规定”，在落实好保工资、保运转支出等基本要求的同时，特别加强在各类会议、研讨、培训等活动经费、采购各项办公家具和办公设备等方面的支出管理，减轻财政压力。严格预算执行刚性，强化预算约束。
1-2-3.预算执行动态调整：2021年完成预算调整工作1次，调整金额155万，原因为人事变动调整。
1-3-1.预算完成情况
部门整体预算完成情况：严格执行预算管理，将绩效和中期评估结果运用到预算调整中。2021年收入合计1051.61万元，上年结转13.36万元。2021年支出合计1064.97万元，结余结转0万元。2021年6月支出执行进度60%，9月支出执行进度85%，11月支出执行进度93%，全年支出执行进度100%。重点公用经费如“办公费、印刷费”等，2021年年度公用经费决算与预算数相差在10%以内。
项目预算完成情况：严格按照政策申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。区财政局及时进行批复及预算下达。预算资金到位率100%，到位及时率100%，与计划相符。所有项目经费实际支付率100%；
1-3-2.绩效目标完成情况
部门整体完成年度绩效目标，按照政府办职能分工，扎实做好办文、办事、办会工作，加强信息调研与网站建设工作，开展好专题培训和政策学习，发挥好办公室参谋助手和服务发展作用，扎实做好机关创建工作。
政府全体会和常务会经费：顺利召开政府全体会召开两次，常务会每月一次，保障资料印制费等会议经费。会务管理水平提升，管理制度健全性，档案管理完善。地方资金到位率，到位及时率100%，资金支付及时，报销审核及时，严格按照财务规定执行。
外事侨务因公出国（境）报批审核和涉外工作：办理全区党政机关、事业单位工作人员因公出国（境）报批审核工作；涉外、外事活动工作。配合疫情防控，加强外事活动管理，项目活动完成及时，材料报送及时，地方资金及时，资金使用合规。
道安办经费：全年完成农村交通道路安全管控率，遏制较大以上交通事故、规范治超执法。地方资金到位率，到位及时率100%，资金支付及时，报销审核及时，严格按照财务规定执行。
区政府重大课题调研：承担区政府经济社会发展重大课题的调查与研究，指导完成全区的政务调研工作。
营商环境建设项目工作经费：承担全都政府只能转变，“放改服”以及服务型政府建设，优化营商环境的政策措施研究拟订，组织开展全区营商环境评价工作。
重大活动经费项目经费：根据区政府安排，牵头组织全区重大活动，确保各重大活动顺利开展。资金到位率，到位及时率100%，资金支付及时，报销审核及时，严格按照财务规定执行。
经济工作会会务费：会议及时召开，会议流程无差错，档案完备，资金支付及时，报销审核及时。
办文办会办事专题培训：提高全区办公室工作人员办文办会办事的能力与水平，开展专题培训。培训及时召开，流程无差错，档案完备，资金支付及时，报销审核及时。培训达到预期效果。
区政府视频会议系统：为降低疫情传播风险，减少人员聚集，减少现场会议，严格按要求打造区政府视频会议系统。会议系统验收合格，并投入使用。
1-3-3.预算执行违规记录：无预算执行违纪违规问题。
（二）综合管理情况。
2-1-1.非税收入政策执行情况：严格执行预算和非税收入“收支两条线”政策，规范银行账户管理，做到应缴尽缴、资金明晰。
2-1-2.非税收入解缴情况：2021年产生利息收入并全额上缴国库。利息收入1727.35元，上缴国库1727.35元，单位无截留。
2-2-1.政府采购预算管理情况：加强资产管理，建立健全资产配置管理体系，结合存量资产编制审核新增资产，做好新增资产配置与政府采购等的衔接。加强政府采购管理，准确编制政府采购预算。
2-2-2.政府采购实施情况：强化政府采购内部控制，依法依规开展政府采购活动，全面公开政府采购信息。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报财政采购中心统一采购。凡应纳入国有资产管理系统的资产均及时录入，及时更新，规范管理。本年度通过采购平台实施政府采购3次，包含电脑、打印机等设备采购，已完成信息公开和统计工作。
2-3-1.资产配置使用管理：按照《行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》进行资产管理配置，实行实物和资产系统对照管理。单位原有资产和2021年新增资产符合预算支出标准，符合资产配置标准。
2-3-2.资产收益管理：不涉及资产收益。
2-4-1.内控制度建设情况：建立单位预算、资产、收支、采购、岗位轮岗制度、重大决策制度等内控制度，但存在内控制度内容、落实机制不完善，未能体现内部控制制度全面性、制衡性等重要原则。下一步将逐步更新完善全效内控体系，提高单位内部控制工作水平。
2-4-2.内控制度执行情况：单位一把手负责，成立内控小组，进行内控小组会议，严格执行内控制度。2021年重点对重大决策执行、预算资金支付、资产采购方面进行内控重点关注。
2-5.三公经费预算编制执行：“三公”经费预算安排使用严格按规定执行并编制、“三公”经费预算编制和执行情况进行信息公开。因公出国出境0万元，公务用车购置及运行维护费7.09万元，公务接待费0万元。
（三）绩效结果应用情况。
3-1-1.信息公开情况：依法依规公开各类信息。
3-1-2.信息公开宣传培训：按财政要求完成宣传培训工作。
3-2-1.绩效结果整改情况：无整改问题。
3-2-2.结果应用反馈情况：财政支出资金管理规范，管理基本到位，有效发挥了财政资金的使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我办2021年部门整体支出绩效情况优秀，评价指标体系得分98分（不涉及资产收益）。
（二）存在问题。
一是存在部分绩效目标制定不完善，缺乏一定的针对性和量化性。二是存在内控制度内容、落实机制不完善，未能体现内部控制制度全面性、制衡性等重要原则。
（三）改进建议。
一是按照“费随事定”的原则，落实绩效目标编制，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，加强目标可评价性。二是逐步更新完善全效内控体系，提高内部控制工作水平和人员业务水平，增强全员内部控制意识，加强内控执行权威性和力度，全面、公正、公平、公开地开展内部控制工作。
附件：2021年度绵阳市游仙区人民政府办公室部门整体支出绩效评价得分明细表
绵阳市游仙区人民政府办公室
2022年4月19日
附件2
游仙区政府办
政策（项目）2021年绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
政府全体会和常务会经费：保障政府全体会和常务会顺利召开。
外事侨务因公出国（境）报批审核和涉外工作：办理全区党政机关、事业单位工作人员因公出国（境）报批审核工作；涉外、外事活动工作。
道安办经费：按省市要求，完成农村交通道路安全管控率、遏制较大以上交通事故、规范治超执法。
区政府重大课题调研：承担区政府经济社会发展重大课题的调查与研究，指导完成全区的政务调研工作。
营商环境建设项目工作经费：承担全都政府只能转变，“放改服”以及服务型政府建设，优化营商环境的政策措施研究拟订，组织开展全区营商环境评价工作。
重大活动经费项目经费：根据区政府安排，牵头组织全区重大活动，确保各重大活动顺利开展。
经济工作会会务费：保障2020年经济工作会顺利召开。
办文办会办事专题培训：提高全区办公室工作人员办文办会办事的能力与水平，开展专题培训。
区政府视频会议系统：为降低疫情传播风险，减少人员聚集，减少现场会议，按要求打造区政府视频会议系统。
（二）资金安排情况。
政府全体会和常务会经费：该项目财政预算资金为11.5万元，实际到位资金为11.5万元。资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
外事侨务因公出国（境）报批审核和涉外工作：该项目财政预算资金为1.93万元，实际到位资金为1.93万元。资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
道安办经费：该项目财政预算资金为17.97万元，实际到位资金为17.97万元。资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
区政府重大课题调研：该项目财政预算资金为14.71万元，实际到位资金为14.71万元。资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
营商环境建设项目工作经费：该项目财政预算资金为20万元，实际到位资金为20万元。资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
重大活动经费项目经费：该项目财政预算资金为8.6万元，实际到位资金为8.6万元。资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
经济工作会会务费：该项目财政预算资金为10.09万元，实际到位资金为10.09万元。资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
办文办会办事专题培训：该项目财政预算资金为7.47万元，实际到位资金为7.47万元。资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
区政府视频会议系统：该项目财政预算资金为7.89万元，实际到位资金为7.89万元。资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
资金计划及到位。严格按照政策申报资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。区财政局及时进行批复及预算下达。预算资金到位率100%，到位及时率100%，与计划相符。预算资金管理情况。资金使用规范、合理性100%。资金支付坚持量入为出，严格审核支出合规性，按项目进度及时拨付使用。项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不存在挤占挪用。项目资金支出合法、合理，会计核算符合相关规定，并接受财政、审计、纪检部门的监督检查。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2021年项目总体绩效目标全部完成。
（三）绩效指标完成情况分析。
根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。
政府全体会和常务会经费：顺利召开政府全体会召开两次，常务会每月一次，保障资料印制费等会议经费。会务管理水平提升，管理制度健全性，档案管理完善。地方资金到位率，到位及时率100%，资金支付及时，报销审核及时，严格按照财务规定执行。
外事侨务因公出国（境）报批审核和涉外工作：办理全区党政机关、事业单位工作人员因公出国（境）报批审核工作；涉外、外事活动工作。配合疫情防控，加强外事活动管理，项目活动完成及时，材料报送及时，地方资金及时，资金使用合规。
道安办经费：全年完成农村交通道路安全管控率，遏制较大以上交通事故、规范治超执法。地方资金到位率，到位及时率100%，资金支付及时，报销审核及时，严格按照财务规定执行。
区政府重大课题调研：承担区政府经济社会发展重大课题的调查与研究，指导完成全区的政务调研工作。
营商环境建设项目工作经费：承担全都政府只能转变，“放改服”以及服务型政府建设，优化营商环境的政策措施研究拟订，组织开展全区营商环境评价工作。
重大活动经费项目经费：根据区政府安排，牵头组织全区重大活动，确保各重大活动顺利开展。资金到位率，到位及时率100%，资金支付及时，报销审核及时，严格按照财务规定执行。
经济工作会会务费：会议及时召开，会议流程无差错，档案完备，资金支付及时，报销审核及时。
办文办会办事专题培训：提高全区办公室工作人员办文办会办事的能力与水平，开展专题培训。培训及时召开，流程无差错，档案完备，资金支付及时，报销审核及时。培训达到预期效果。
区政府视频会议系统：为降低疫情传播风险，减少人员聚集，减少现场会议，严格按要求打造区政府视频会议系统。会议系统验收合格，并投入使用。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2021年度政府办所有项目未偏离绩效目标
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
财政支出资金管理规范，管理基本到位，有效发挥了财政资金的使用效率。自评结果与2021年部门决算一并公开。
五、其他需要说明的问题
各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。
第五部分 附表
川公网安备 51070402110237号