关于游仙区政府办2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

按照职能分工，扎实做好办文、办事、办会工作，加强信息调研与网站建设工作，开展好专题培训和政策学习，发挥好办公室参谋助手和服务发展作用。

二、部门概况

游仙区人民政府办公室是绵阳市游仙区人民政府工作部门，下属二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

2020年政府办收入预算总额为1056.49万元，较2019年预算增加227.31万元，增长27%，增长的主要原因是项目支出预算增加和日常公用经费预算增加。

（一）收支预算情况

1、2020年政府办收入预算1056.49万元，其中：①一般公共预算拨款收入1056.49万元，占收入总额的100％，较2019年增加227.31万元。②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％。③事业收入0万元，占收入总额的0％。④其他资金0万元，占收入总额的0％。

2、2020政府办支出预算1056.49万元，其中：①基本支出921.49万元，占支出总额的87％，较2019年增加92.31万元。②项目支出135万元，占支出总额的13％，较2019年增加135万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2020年政府办财政拨款收支总预算1056.49万元，较2019年增加227.31万元，增长27％。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入1056.49万元，较2019年增加227.31万元，增长27％；②政府性基金预算拨款收入0万元，与2019年持平。

2、支出包括：一般公共服务支出822.23万元，较2019年增加153.53万元，增长23％；国防支出70万元，较2019年增加70万元；社会保障和就业支出79.17万元，较2019年减少3.97万元，下降5％；卫生健康支出21.77万元，较2019年增加2.17万元，增长11％；住房保障支出63.32万元，较2019年增加5.58万元，增长10％。

截止2019年12月末政府办固定资产总额11.02万元。

四、支出预算安排情况

政府办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府办事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出822.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要包括：外事侨务、政府全体会和常务会经费等。

（二）社会保障和就业支出79.17万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出（由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）。

（三）卫生健康支出21.77万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出63.32万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）国防支出70万元，主要用于预备役部队的训练和日常工作开展支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年政府办“三公”经费财政拨款预算数15万元，较2019年预算增加14万元。主要原因是增加特种技术专用车运行维护费用14万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排1万元，与2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于因考察、交流工作发生的接待事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年预算安排14万元，较2019年预算增加14万元。主要原因是增加实物保障车辆运行维护费用14万元。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客车0辆，中巴车0辆。

公务用车购置费预算安排0万元，与2019年预算持平。

公务用车运行维护费预算安排14万元，较2019年预算增加14万元。主要原因是增加实物保障车辆运行维护费用14万元。主要用于2辆公务用车保险、维修、燃油、洗车等方面支出，保障公务工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年政府办机关运行经费财政拨款预算为182.02万元，比2019年预算增加30.33万元，增长20%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

2020年政府办安排政府采购预算支出总额0万元，其中政府采购货物预算支出0万元，政府采购工程预算支出0万元，政府采购服务预算支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，政府办固定资产总额11.02万元。共有车辆1辆，其中保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如……等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.游仙区政府办预算收支总表；

1-1.游仙区政府办预算收入总表；

1-2.游仙区政府办预算支出总表；

2.游仙区政府办财政拨款收支预算总表；

3.游仙区政府办一般公共预算支出预算表；

3-1.游仙区政府办一般公共预算基本支出预算表；

3-2.游仙区政府办一般公共预算项目支出预算表；

3-3.游仙区政府办一般公共预算“三公”经费支出预算表；

4.游仙区政府办政府性基金支出预算表；

4-1.游仙区政府办政府性基金“三公”经费支出预算表；

5.游仙区政府办国有资本经营预算支出预算表。

6.游仙区政府办政府采购支出预算表。

游仙区政府办2020年预算公开表.xls