| 索引号： | 008417281/202111-00011 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 游仙区科学技术局 | 发文日期： | 2021-11-24 |
| 文号： | 关键词： |
游仙区科技局2021年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表
|
1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
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|
部门(单位)名称： |
游仙区科技局机关 |
单位：元 |
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|
项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
单位 |
数量 |
单价 |
金额 |
指标值 |
年初设置目标分值 |
|
绩效目标合计： |
3.00 |
|
292000.00 |
|
100.00 |
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|
高功率光纤激光技术及其高端产业应用论坛 |
否 |
|
292,000.00 |
292,000.00 |
2,635.00 |
289,365.00 |
0.90% |
产出指标 |
数量指标 |
举办论坛活动 |
次 |
1.00 |
|
0.00 |
|
30.00 |
|
时效指标 |
2021年完成 |
次 |
1.00 |
|
0.00 |
2021年12月前完成 |
20.00 |
|||||||||
|
成本指标 |
论坛活动总金额 |
元 |
1.00 |
292000.00 |
292000.00 |
|
50.00 |
|||||||||
|
绩效目标合计： |
10.00 |
|
3150000.00 |
|
100.00 |
|||||||||||
|
第一批省级科技计划项目资金 |
否 |
|
3,150,000.00 |
3,150,000.00 |
3,134,000.00 |
16,000.00 |
99.49% |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
个 |
8.00 |
|
0.00 |
|
30.00 |
|
时效指标 |
按任务进度完成 |
项 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
根据各任务书完成目标任务 |
10.00 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
元 |
1.00 |
3150000.00 |
3150000.00 |
|
20.00 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业主营业务收入 |
元 |
|
|
|
为企业提供技术研发等费用 |
40.00 |
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|
绩效目标合计： |
22.00 |
|
100000.00 |
|
100.00 |
|||||||||||
|
科技特派员 |
是 |
科技特派团选派20人以上参加推广，开展技术推广、科技宣讲等活动10次以上直接受众100人以上，培育农业科技示范户1个以上，试点成功后全面推广。 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00% |
产出指标 |
数量指标 |
选派科技人员人数 |
人 |
20.00 |
|
0.00 |
|
30.00 |
|
时效指标 |
项目实施时间 |
年 |
1.00 |
|
0.00 |
2021年 |
40.00 |
|||||||||
|
成本指标 |
科技特派员经费 |
元 |
1.00 |
100000.00 |
100000.00 |
|
30.00 |
|||||||||
|
绩效目标合计： |
2.00 |
|
54000.00 |
|
100.00 |
|||||||||||
|
企业研发投入补助资金 |
否 |
|
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
54,000.00 |
0.00% |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
个 |
1.00 |
|
0.00 |
|
30.00 |
|
时效指标 |
根据项目任务合同书完成项目 |
|
|
|
|
根据任务合同书按时完成 |
40.00 |
|||||||||
|
成本指标 |
研发费用补助 |
元 |
1.00 |
54000.00 |
54000.00 |
|
30.00 |
|||||||||
|
绩效目标合计： |
107.00 |
|
140000.00 |
|
100.00 |
|||||||||||
|
双创活动周 |
是 |
全面宣传国家、省、市推进大众创业万众创新的政策和措施，充分展示和交流游仙在推进大众创业万众创新方面的经验成效，持续大力营造 “大众创业、万众创新”的浓厚氛围，推动游仙科技企业数量和质量。 |
140,000.00 |
140,000.00 |
90,000.00 |
50,000.00 |
64.29% |
产出指标 |
数量指标 |
创新创业活动开展数量 |
次 |
1.00 |
|
0.00 |
|
40.00 |
|
时效指标 |
活动举办完成时间 |
个 |
5.00 |
|
0.00 |
2021年内完成 |
30.00 |
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|
成本指标 |
举办双创活动 |
元 |
1.00 |
140000.00 |
140000.00 |
|
10.00 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
支持创新创业载体建设，营造创新创业浓烈氛围 |
人 |
100.00 |
|
0.00 |
活动收益人次 |
20.00 |
||||||||
|
绩效目标合计： |
4.00 |
|
45000.00 |
|
100.00 |
|||||||||||
|
科学技术普及经费 |
是 |
组织动员社会各方面力量，面向农村、农民、农业开展影响大、效果好、带动强的送科学技术下乡活动，为农村发展，农民增收、农业绿色和可持续发展提供科技支撑。组织科技志愿者活动10次以上，组织开展科技活动周1次，开展科技下乡等科普活动4次以上。 |
45,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00% |
产出指标 |
数量指标 |
举办科普活动次数 |
次 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30.00 |
|
时效指标 |
开展科普活动时间 |
年 |
1.00 |
|
0.00 |
2021年 |
40.00 |
|||||||||
|
成本指标 |
科普活动 |
人次 |
1.00 |
45000.00 |
45000.00 |
|
30.00 |
|||||||||
川公网安备 51070402110237号