索引号：	008417281/202204-00004	主题分类：	预算/决算
发文机构：	游仙区科学技术局	发文日期：	2022-04-15
文号：		关键词：	信息公开

关于游仙区科学技术局2022年部门预算和绩效目标公开的说明

2022-04-15 13:53文章来源：科学技术局

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关于游仙区科学技术局2022年部门预算编制的说明

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表；

4.部门政府性基金支出预算表；

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表；

关于游仙区科学技术局2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国、省创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施，并组织实施。

（二）组织编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划。负责辖区重大科技攻关、应用研究、软科学研究、高新技术产业、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制订与组织实施。

（三）统筹推进全区创新体系和科技体制改革，推进科技人才兴区战略建设，拟订相关规划和政策，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

（四）牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（五）贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调参与省、市、区重大基础研究和应用基础研究。组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责高新技术企业认定的形式审查及推荐工作。参与国家、省级重点实验室、工程技术研发中心等创新中心建设相关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（六）编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订科技促进社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。

（七）研究提出乡村振兴科技政策措施，提出重大任务并组织实施，推动重大关键技术攻关。组织实施农业科技计划和农业科技信息服务体系建设。指导、协调农村科技产业、农业科技示范园区、先进适用技术的试点与推广工作。指导农村科技进步与县域创新驱动发展等工作。

（八）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责全区科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，配合指导全区科技保密相关工作。

（十）负责引进国外智力工作。贯彻执行国、省、市重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟订全区重点引进外国专家计划，并组织实施。会同有关部门拟订科技人才出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。会同有关部门办理相关外国人工作许可。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全区科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国（境）外智力工作。

二、部门概况

游仙区科学技术局为行政单位，一级预算单位。下属事业单位（生产力促进中心）1个，属全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

2022年区科技局收入预算总额为942.12万元，较2021年预算增加718.41万元，增长321.13%，增长的主要原因是预算2021年项目资金增加。

（一）收支预算情况

1、2022年区科技局收入预算942.12万元，其中：①一般公共预算拨款收入250.65万元，占收入总额的26.61％，较2021年增加26.93万元。②政府性基金预算拨款收入0万元。③事业收入0万元。④其他资金0万元。

2、2022年区科技局支出预算942.12万元，其中：①基本支出250.64万元，占支出总额的26.61％，较2021年增加26.93万元。②项目支出691.47万元，占支出总额的72.39％，较2021年增加691.47万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2022年区科技局财政拨款收支总预算942.12万元，较2021年增加718.41万元，增长321.13％。

收入包括：①一般公共预算拨款收入942.12万元，较2021年增加718.41万元，增长321.13％；②政府性基金预算拨款收入0万元。2、支出包括：科学技术支出891.69万元，较2021年增加729.5万元，增长449.98％；社会保障和就业支出22.77万元，较2021年增加2.52万元，增长12.45％；卫生健康支出9.24万元，较2021年增加4.14万元，增长81.3％；住房保障支出18.42万元，较2021年增加1.68万元，增长10％。

截止2021年12月末区科技局固定资产总额23.12万元。

四、支出预算安排情况

区科技局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科技事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出891.69万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：2021年省级科技服务业发展专项资金、2021年市级研发平台补助、2021年第二批省级科技计划项目资金、2021年高新技术企业认定市级奖励项目资金、2021年市级科技计划创新发展保障资金。

（二）社会保障和就业支出22.77万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出（由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）。

（三）卫生健康支出9.24万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出18.42万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年区科技局“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，较2021年与2020年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.7万元，与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于因工作产生的考察、交流费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年区科技局机关运行经费财政拨款预算为16.5万元，比2021年预算减少5.44万元，下降24%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

2022年区科技局安排政府采购预算支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区科技局（及所属各预算单位）固定资产总额23.12万元。保留公务用车1辆。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如……等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。