2021年度

四川省绵阳市游仙区科学技术局部门决算

目录

 

公开时间：2022年11月

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 31

    附件1 31

附件2 39

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、贯彻执行国家、省、市创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施，并组织实施。

2、组织编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划。负责辖区重大科技攻关、应用研究、软科学研究、高新技术产业、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制定与组织实施。

3、统筹推进全区创新体系和科技体制改革，推进人才科技兴区战略建设，拟订相关规划和政策，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

4、牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

5、贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调参与省、市、区重大基础研究和应用基础研究。组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责高新技术企业认定的形式审查及推荐工作。参与国家、省级重点实验室、工程技术研发中心等创新中心建设相关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6、编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订科技促进社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。

7、研究提出乡村振兴科技政策措施，提出重大任务并组织实施，推动重大关键技术攻关。组织实施农业科技计划和农业科技信息服务体系建设。指导、协调农村科技产业、农业科技示范园区、先进适用技术的试点与推广工作。指导农村科技进步与县域创新驱动发展等工作。

8、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责全区科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，配合指导全区科技保密相关工作。

10、负责引进国外智力工作。贯彻执行国家、省、市重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟订全区重点引进外国专家计划，并组织实施。会同有关部门拟订科技人才出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。会同有关部门办理相关外国人工作许可。

11、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全区科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国（境）外智力工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.强化科技创新顶层设计。高标准编写《游仙区“十四五”科技创新发展规划》，高质量规划科创谷空间规划，为游仙科技创新先行区建设提供思路；强化学习调研，撰写《游仙区经济运行缺口分析-科技创新领域》《关于科技创新引领游仙高质量发展的建议—<科学中心城市的崛起>学习体会》《游仙区科技创新领域对标学习城市和可行性对比分析》等报告，为进一步推动游仙科技创新工作锚定方向；参与草拟《中共绵阳市游仙区委 绵阳市游仙区人民政府关于深入实施科技创新战略建设科技创新先行区的实施意见》，牵头组织建立《游仙大幅提升科技实力指标体系》，参与组织举办全区科技创新大会，为推动全区深入实施科技创新战略形成了强大合力。

2.完善科技创新激励政策。一是认真落实兑现高新技术企业培育相关政策，2021年兑现政策资金110万元。二是草拟《绵阳市游仙区关于支持科技创新若干措施（试行）》，针对中小型科技企业招引、研发投入、科技金融、科技成果转化等各个环节进行奖励支持，实行全链条培育，经区政府七届第5次常务会审议通过，目前待进一步完善后即将印发执行。

3.精准培育科技创新主体。一是组织4个专班，完成对110家企业的动员和指导工作，并针对部分企业上门一对一服务。二是对园区、镇（街道）及时下达科技型中小企业发展任务，并定期监督和指导。三是邀请省生产力促进中心专家对企业进行国家科技型中小企业评价入库、高新技术企业认定及四川省“瞪羚”企业培育进行专题培训3次。四是对接信用联社、交通银行、工商银行等金融机构，为科技型中小微企业融资、参与科技保险等提供服务，2021年，为7家科技型企业申请授信4800万元，成功放款3500万元，协助科莱电梯获得贷款950万元，全区2021年1-9月科技保险参保额达36.98万元。五是协助金信诺环通公司等企业扩规选址，积极联系解决电商谷撤销后入驻的23家科技型企业办公场地问题。

3.深入推进科技创新平台建设。一是根据区委华斌书记指示要求，积极与市科技局对接中国（绵阳）科技城先进技术研究院选址事宜，争取选址游仙，市委罗增斌书记已明确表示择日现场进行调研；二是由区领导带队前往天府新区学习考察借鉴天府实验室组建运营模式和推动高端核医疗装备技术创新中心（筹建）工作，从产业协同、人才共引共育、科研资源互动共享、招商协作、产业发展基金互建共投、园区共建、政策共享、人员互派等方面共同探索合作模式，目前，区科技局与相关部门积极对接，配合做好624科创中心氛围营造工作，草拟的运营方案待市科技局审核后，将由市科技局按程序送审；三是深度融入成渝绵创新金三角建设，围绕绵阳市六大创新产业生产力布局，积极推进科技城激光应用产业技术研究院，航空发动机科技创新中心（624科创中心）高端核医疗装备技术创新中心、科技城核医疗健康产业技术研究院、BNCT/放射医学技术研发中心建设。

4.精准推进全区科技服务业加快发展。成立了由区级分管领导联系，区级相关部门牵头的工作专班，对重点科技服务业企业进行一对一服务，协助四川中核艾瑞特工程检测有限公司成功申报市级重点实验室。目前，全区注册科学研究和技术服务业机构和企业达500余家，纳入规上科技服务业企业共计7家，2021年新培育规上科技服务业企业7家。

5.提升企业自主创新能力。一是组织近20家企业参与“2021高功率光纤激光技术及其高端产业应用论坛”，为企业提供技术交流平台；二是协调推动西南大学食品学院与绵阳常山农业科技有限公司在重庆市北碚区西南大学成功签约，促进“绵碚”地区科技合作；三是先后组织30余家企业前往中科院、四川轻化工大学、省农科院等高校院所开展技术合作交流，促成多家企业与高校进行项目联合申报等技术合作。2021年，全年组织企业申报省、市科技项目成功立项金额达1147.4万元。

6.强化农业科技支撑能力。一是围绕提升农业特色产业创新能力，紧密结合绵阳市游仙区“7+1”现代农业园区建设推进方案，深入经科菌业、桑果白兰地等实地调研，加强与省农科院、西南大学的联系，为游仙农业提供科技支撑。二是依托游仙区生产力促进中心和省农科院联合申报的省级科技特派团项目，发挥科技特派员技术优势，邀请省农院科技特派员开展扶贫产业、农业科技项目指导专题培训5次，培训专业农户600余人次。

二、机构设置

区科技局设4个内设机构：办公室、高新技术产业发展股、农村科技与社发科普股、成果转化与人才引智股。
    第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计19346328.24元。与2020年相比，收入减少493512.67元，减少2%。支出增加3428469.97元，增加21.6%。主要变动原因是科技计划项目资金支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

1年本年收入合计14740177.42元，其中：一般公共预算财政拨款收入14259778.56元，占96%；其他收入480398.86元，占4%。

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计19256497.06元，其中：基本支出2302135.08元，占11.95%；项目支出16954361.98元，占88.05%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计19346328.24元。与2020年相比，财政拨款收入减少493512.67元，下降2%，支出增加3428469.97元，增加21.6%。主要变动原因是科技计划项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出19256497.06元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加3428470.06元，增长21.66%。主要变动原因是科技计划项目资金支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出19256497.06元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出17736258.46元，占92.4%；社会保障和就业（类）支出263447.92元，占1.3%；农林水支出（类）1000000.00元，占5.1%：卫生健康支出71711.68元，占0.3%；住房保障支出185079.00元，占0.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为19256497.06元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）206（款）01（项）: 支出决算为17736258.46元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未拨付。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为263447.92元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为71711.68元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）213（款）01（项）：支出决算为1000000.00元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）211（款）02（项）：支出决算为185079.00元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2302135.08元，其中：

人员经费1789312.74元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费512822.34元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9308元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9308元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出9308元，完成预算35%。公务接待费支出决算比2020年减少17692元，下降65.53%。主要原因是公务活动减少。

国内公务接待支出9308元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，94人次（不包括陪同人员），共计支出9308元，具体内容包括：迎接外地企业考察、外市、县区参观学习等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，科技局机关运行经费支512,822.34元，比2020年增加251,016.32元，增加95.88%。主要原因是差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，区科技局政府采购支出总额0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区科技局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对省级科技计划项目、市级科技计划项目、科普活动、双创活动周、高新技术企业培育、科技特派员等7个项目名称开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用，资产管理、内控制度建设等综合管理情况良好；部门职责履行、重点项目绩效、服务对象满意度情况好。经自评，2021年度综合预算支出绩效评价结论为优秀。

本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看2021年度各项项目资金支持的项目总体运行安全、平稳、规范。在项目管理方面，注重日常监管，项目实施情况总体良好；在资金使用方面，加强财务指导，提升规范意识，财务制度健全，资金使用合理。通过科技创新计划项目的实施，提高企业自主创新能力和积极性，服务地方经济发展，促进财力增长、企业增效、群众增收；为社会培养专业人才，提供就业岗位，提高劳动者技能；为资源节约、环境保护和绿色发展提供示范样板，促进可持续发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“科技计划项目”、“科普活动”、“双创活动周”、“高新技术企业培育”“高功率光纤激光技术及其高端产业应用论坛”等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）科技计划项目绩效目标完成情况综述。科技计划项目资金财政预算金额为1292.3662万元，其中省级科技计划项目1000.4万元、市级科技计划项目291.9662万元，实际使用资金620.4万元，部分由于企业项目进度以及企业账户原因未拨付。通过项目实施，各项目依照合同要求整体运行平稳，技术攻关、人才建设等方面均衡发展，为增强我区自主创新能力提供了技术和人才储备。后补助项目为对项目主体取得某项成效后的奖补，均已实现预期目标。

（2）高新技术企业培育奖励资金及储备库入库企业培育项目绩效目标完成情况综述。高新技术企业培育奖励项目资金财政预算金额为320万元，实际使用资金210万元，由于部分企业账户原因未拨付相关企业。202年全区有效高新技术企业达58家,企业研发（R&D）经费投入5.2亿元（全市县区第一）；高新技术产业主营业务收入154亿元，任务完成率113%。

（3）双创活动周项目资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数财政预算金额为50000元，执行数为50000元；完成预算的100%。2021年10月20日举办2021年全国双创活动周活动。

（4）科普宣传活动项目资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数金额为45000元，执行数为45000元；完成预算的100%。

（5 ）科技特派员项目资金绩效目标完成情况综述。目全年预算数财政预算金额为10万元，实际实用资金10万元；完成预算的100%。

（6）2021年高功率光纤激光技术及其高端产业应用论坛项目资金绩效目标完成情况综述，全年预算金额为29.2万元，实际使用资金29.2万元；完成预算的100%。

（7）2020年区级人才项目项目资金绩效目标完成情况综述，预算资金为222.5万元，实际使用资金127.5万元，

 

科普资金项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称			科普资金
项目主管部门			游仙区科学技术局		资金使用单位	游仙区科学技术局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6.5万元	6.5万元		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	2万元	2万元		100%
			县级财政资金	4.5万元	4.5万元		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	组织动员社会各方面力量，面向农村、农民、农业开展影响大、效果好、带动强的送科学技术下乡活动，为农村发展，农民增收、农业绿色和可持续发展提供科技支撑。组织科技志愿者活动10次以上，组织开展科技活动周1次，开展科技下乡等科普活动4次以上。				充分发挥科普服务优势，在农村、社区、学校、企业开展各类丰富多彩的科普宣传活动，建设科普基地。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	举办科技活动周		≥14天	14天
			印刷科普手册、宣传画等资料		≥7000份	7000份
			举办科普活动次数		≥8次	8次
			举办科技志愿活动次数		≥10次	10次
		质量 指标	接受科普知识教育市民		≥5万人	学校社区机关全覆盖
		时效 指标	年内完成		全年	12月
		成本 指标	科普资金		≥4.5万元	4.5万元
	效 益 指 标	社会效益指标	提升青少年科学素质，激发科学激情		≥2万人	2万余人
			宣传受众群众		≥1万人	1万人
		生态效益指标	绿色低碳和生态环境		进一步提升	进一步提升
		可持续影响指标	提升科技进步贡献率		进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		≥80%	88%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

双创活动周活动项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称			双创活动周活动
项目主管部门			游仙区科学技术局		资金使用单位	游仙区科学技术局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5万元	5万元		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5万元	5万元		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全面宣传国家、省、市推进大众创业万众创新的政策和措施，充分展示和交流游仙在推进大众创业万众创新方面的经验成效，持续大力营造 “大众创业、万众创新”的浓厚氛围，推动游仙科技企业数量和质量。				2021年10月20日举办了“2021年双创活动周创新创业分享沙龙”活动。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	举办全国双创活动周		≥1场	1场
		质量 指标	活动开展后新增科技企业5个以上		≥5个	60
		时效 指标	年内完成		全年	12月
		成本 指标	双创活动周资金		≥5万元	5万元
	效 益 指 标	经济效益指标	服务联系高层次人才		≥20人次	30人次
		社会效益指标	支持创新创业载体建设，营造创新创业浓烈氛围		≥500人次	500余人次
		生态效益指标	绿色低碳和生态环境		进一步提升	进一步提升
		可持续影响指标	增强企业创新能力，激发市场主题活力，引导广大群众加入到创新创业浪潮中，为我区双创进程加油助力。		进一步增强	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		85%	86%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

科技特派员项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称			科技特派员
项目主管部门			游仙区科学技术局		资金使用单位	游仙区科学技术局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10万元	10万元		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	10万元	10万元		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年我局预计使用财政资金10万元，主要用于特派员示范基地建设6万元、举办科技特派员培训活动费4万元支出，为深入实施乡村振兴，充分发挥科技创新在乡村振兴中的支撑引领作用。				建设科技特派员示范基地3 个、举办科技特派员培训活动4次。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	全区科技服务、技术指导和农业科技培训人数		≥100人	100人次
			选派科技人员人数		≥20人	31人
		质量 指标	科技特派员培训参与率		≥80%	85%
		时效 指标	活动开展及时率		100%	100%
		成本 指标	科技特派员培训会经费预算数		≥10万元	10万元
	效 益 指 标	经济效益指标	提高企业技术新产品应用		有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85	90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

科技计划项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称			科技计划项目资金
项目主管部门			游仙区科学技术局		资金使用单位	游仙区科学技术局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1292.3662万元	620.4万元		48%
			其中：中央、省补助	1000.4万元	620.4万元		62%
			市级财政资金	291.9662			0%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	围绕提升企业创新能力，打造创新型产业集群，营造创新创业环境等重要方面，促进产学研结合，提高科技创新质效。				目前，各项目实施单位均按计划进度实施，各项目依照合同要求整体运行平稳，通过项目的实施，建立了政府引导、企业主导的创新体制机制，促进了政策、人才、技术、资金、管理和公共服务等创新要素向企业集聚，逐步提升了企业自主创新能力，有效增强了企业核心竞争力，加快了科技成果转化和产业化。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	完成技术成果转化项目数		≥12项	17项
			培育国家科技型中小企业		≥120家	125家
			鼓励企业研发投入		2.98亿元	5.2亿元
			培育有效高新技术企业		≥40家	50家
		质量 指标	项目建设标准		符合行业标准	完全符合
		时效 指标	计划2021年-2022年（2023年）完成		按任务书进度实施	完成
		成本 指标	补助资金低于上级到位资金		≥1292.3662万元	1292.3662万元
	效 益 指 标	经济效益指标	高新技术产业主营业务收入		≥亿元	亿元
			完成技术合同认定登记额		≥万元	万元
		社会效益指标	增加就业岗位		50人	50人
			减轻了中小企业资金困难		有效降低	有效降低
		可持续影响指标	激发中小科技企业积极创新		进一步增强	进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85%	90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

高功率光纤激光技术及其高端产业应用论坛项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称			高功率光纤激光技术及其高端产业应用论坛
项目主管部门			游仙区科学技术局		资金使用单位	游仙区科学技术局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	29.2万元	29.2万元		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	29.2万元	29.2万元		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为进一步强化激光产业集聚效应，以中国（绵阳）科技城激光产业项目为抓手，加快聚集一批优秀科技人才，推动激光科研进步、产业发展、产学研有机结合。				游仙区人民政府与四川中久大光科技有限公司共同承办的2021年高功率光纤激光技术及其高端产业应用论坛活动于2021年4月21日在成都召开。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	举办活动次数		≥1场次	1场次
		质量 指标	举办论坛周成功率		100%	已完成
		时效 指标	举办论坛活动及时率		100%	已完成
		成本 指标	2021年论坛活动预算数		≥29.2万元	29.2万元
	效 益 指 标	经济效益指标	接待优质科技企业人员		200人次	200人次
		社会效益指标	宣传科技创新政策		≥2万人次
		可持续影响指标	增强企业创新能力，激发市场主题活力，引导广大群众加入到创新创业浪潮中，为我区双创进程加油助力		进一步增强	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85%	90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

高新技术企业认定奖励项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称			高新技术企业认定奖励资金
项目主管部门			游仙区科学技术局		资金使用单位	游仙区科学技术局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	320万元	210万元		65%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	320万元	210万元		65%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年市上下达游仙区有效高新技术企业任务数为49家。				2021年完成有效高新技术企业任务数为50家。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	培育有效高新技术企业		≥40家	50家
			入库培育高新技术企业		≥30家
		质量 指标	优惠政策知晓率		≥80%	85%
		时效 指标	年内实施完成		全年	已完成
		成本 指标	通过认定高新技术企业		≥320万元	210万元	由于企业账户原因未支付
	效 益 指 标	经济效益指标	提高新技术新产品应用		有效提高	有效提高
			降低企业成本		有效降低	有效降低
		社会效益指标	提高企业市场竞争能力		进一步提升	进一步提升
			提高企业创新产出		进一步增加	进一步增加
		可持续影响指标	提高企业创新能力		进一步增强	进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85%	90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

区级人才项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称			区级人才项目
项目主管部门			游仙区科学技术局		资金使用单位	游仙区科学技术局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	222.5万元	127.5万元		57%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	222.5万元	127.5万元		57%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年市上下达游仙区有效高新技术企业任务数为49家。				2021年完成有效高新技术企业任务数为50家。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	培育有效高新技术企业		≥40家	50家
			入库培育高新技术企业		≥30家
		质量 指标	优惠政策知晓率		≥80%	85%
		时效 指标	年内实施完成		全年	已完成
		成本 指标	通过认定高新技术企业		≥320万元	320万元
	效 益 指 标	经济效益指标	提高新技术新产品应用		有效提高	有效提高
			降低企业成本		有效降低	有效降低
		社会效益指标	提高企业市场竞争能力		进一步提升	进一步提升
			提高企业创新产出		进一步增加	进一步增加
		可持续影响指标	提高企业创新能力		进一步增强	进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85%	90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年度绵阳市游仙区科学技术局部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对科技计划项目、科普活动、双创活动周、高新技术企业培育、区级人才项目开展了绩效评价，《绵阳市游仙区科学技术局2021年度项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是向上争取工作经费等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术：支出反映科学技术方面的支出。

2060101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2060404科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用支支持企业科技自主创新的支出。

2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2060902重点研发计划支出：反映重点研发计划有关支出。

2069901科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（06）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境政治等方面的技术试验示范支出。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2021年度绵阳市游仙区科学技术局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。游仙区科学技术局一级预算单位1个，内设办公室、高新技术产业发展股、农村科技与社发科普股、成果转化与人才引智股、生产力促进中心5个股室、中心

（二）机构职能。区科技局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国、省创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟定全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施，并组织实施。组织编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划。负责辖区重大科技攻关、应用研究、软科学研究、高新技术产业、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制订与组织实施。

统筹推进全区创新体系和科技体制改革，推进科技人才兴区战略建设，拟定相关规划和政策，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调参与省、市、区重大基础研究和应用基础研究。组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责高新技术企业认定的形式审查及推荐工作。参与国家、省级重点实验室、工程技术研发中心等创新中心建设相关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟定科技促进社会发展的规划、政策和措施。拟定科学普及和科学传播规划、政策。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。研究提出乡村振兴科技政策措施，提出重大任务并组织实施，推动重大关键技术攻关。组织实施农业科技计划和农业科技信息服务体系建设。指导、协调农村科技产业、农业科技示范园区、先进适用技术的试点与推广工作。指导农村科技进步与县域创新驱动发展等工作。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，配合指导全区科技保密相关工作。负责引进国外智力工作。贯彻执行国、省、市重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟定全区重点引进外国专家计划，并组织实施。会同有关部门拟定科技人才出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。会同有关部门办理相关外国人工作许可。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。游仙区科技局编制12人（其中行政编6人，行政工勤2人，事业编制4人），实有在职人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入1474.02万元，年初财政资金结余和结转460.61万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金总支出1925.64万元，其中人员经费178.93万元，日常公用经费51.28万元，项目支出1695.43万元，年末结转和结余8.98万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

2021年我局在以下几个方面抓好履职：

为深入实施创新驱动战略，进一步引导及鼓励企业技术创新，提升区域自主创新能力，产业核心竞争力，高新技术产业发展，解决事关国计民生的社会公益性科技问题等开展的科学技术研究开发、科技成果转化、科技创新能力建设等科技创新活动。

（二）主要履职情况。

2021年，区科技局荣获全市“2021年度科技创新综合绩效先进集体”（排序县区第一），另外区科技局在“科技特派员工作”、“大众创业万众创新工作”、“全社会研发投入”、“科技金融工作”四个方面也获得殊荣，获奖数量在县区科技局中名列第一。推行“科技创新专家库”制度，首批聘请28名专家；召开全区科技创新大会，为推动全区深入实施科技创新战略形成了强大合力。国家科技型中小企业备案125户，任务完成率147%；高新技术企业通过认定16户（含复审7户）总数达56户；科技服务业主营业务增速65%；全年培育升规入统科技型中小企业9户，任务完成率150%；企业研发（R&D）经费投入5.2亿元（全市县区第一）；高新技术产业主营业务收入136亿元，任务完成率100%；科技成果转化项目数12项，任务完成率100%；技术合同认定登记额 8300 万元，科技服务业增加值达81.87亿元，占GDP比重达19%。依托游仙区生产力促进中心和省农科院联合申报的省级科技特派团项目，发挥科技特派员技术优势，邀请省农院科技特派员开展扶贫产业、农业科技项目指导专题培训。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：单位将其他资金（银行存款利息）等单位自有资金收入安排的支出全部纳入了部门综合预算管理。

1-1-2.绩效目标制定情况：绩效目标要素完整，绩效指标明确细化量化。

1-1-3.预算编制准确性：预算编制科学准确。

1-2-1.预算支出规范性：严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

1-2-2. 预算支出控制情况：公用经费及非定额公用经费支出按预算执行.

1-2-3. 预算动态调整情况：部门开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整。

1-3-1.预算完成情况：游仙区科技局严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，严控公用经费支出，努力提高财政资金使6月末全局部门预算执行进度达到58.75%，9月末达到74.10%，11月末达到83.32%，全年执行进度为100%。

用绩效。1-3-2.预算目标情况：部门（单位）预算支出实现了预期目标。

1-3-3.违规记录情况：无。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：不适用。

2-1-2.非税收入解缴情况：不适用。

2-2-1.政府采购预算管理情况：年初部门预算政府采购预算编制 “应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-2-2.政府采购实施情况：政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。

2-3-1.资产配置使用管理情况：新增资产配置预算与部门预算同步编制，部门（单位）及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-3-2. 资产收益核算情况：部门（单位）处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。

2-4-1.内控制度建设情况：部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域。                                                                              部门（单位）根据财经法规及实际工作需要更新完善内控制度。

2-4-2. 内控制度执行情况：部门按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”机制。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，部门财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：绩效评价随同部门决算在游仙区政府门户网站上公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：各单位根据绩效管理结果及时整改问题、完善政策。

3-2-2.结果应用反馈情况：部门在规定时间内向财政部门反馈了运用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，我局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了科技工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。因非税收缴项不适用，2021年部门评价总分折合后为81分。

（二）存在问题。内控制度未及时进行修订。

（三）改进建议。及时修订完善内控制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市游仙区科学技术局

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

为深入实施创新驱动战略，进一步引导及鼓励企业技术创新，提升区域自主创新能力，产业核心竞争力，高新技术产业发展，解决事关国计民生的社会公益性科技问题等开展的科学技术研究开发、科技成果转化、科技创新能力建设等科技创新活动。

（二）资金安排情况。根据依据绵游财教（2021）25号、绵游财教（2021）16号、绵游财教（2021）88号、绵游财教（2021）89号、绵游财农80号下达2021年省级科技计划项目1000.4万元；依据绵游财教（2021）106号、绵游财教（2021）107号、绵游财教（2021）87号下达2021年市级科技项目资金291.9662万元；依据绵游财教（2021）20号、Z，通过高新技术企业认定奖励320万元，依据绵游财行（2021）13-3号绵游财行（2021）7-4号、绵游财行（2021）182-1号下达人才项目资金222.5万元；依据绵游财教（2021）62号下达2021年高功率光纤激光技术及其高端产业应用论坛活动项目资金29.2万元，高新技术企业储备库入库企业培育资金90万元；依据绵游财教（2021）86号文件，下达市级科普经费2万元。根据预算文件安排，下达2021年双创活动周经费14万元，科普活动经费4.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。科技计划项目资金财政预算金额为1292.3662万元，其中省级科技计划项目1000.4万元、市级科技计划项目291.9662万元，实际使用资金620.4万元，部分由于企业项目进度以及企业账户原因未拨付。

高新技术企业培育奖励项目资金财政预算金额为320万元，实际使用资金210万元，由于部分企业账户原因未拨付相关企业。

双创活动周项目资金财政预算金额为5万元，实际使用资金5万元；科普资金预算4.5万元，实际使用资金4.5万元；科技特派员10万元，实际实用资金10万元。

2021年高功率光纤激光技术及其高端产业应用论坛预算金额为29.2万元，实际使用资金29.2万元。

2020年区级人才项目预算资金为222.5万元，实际使用资金127.5万元，由于部分项目实施进度以及企业账户原因未拨付相关企业。

（二）总体绩效目标完成情况分析。目前，各项目实施单位均按计划进度实施，各项目依照合同要求整体运行平稳，技术攻关、人才建设等方面均衡发展，为增强我区自主创新能力提供了技术和人才储备。后补助项目为对项目主体取得某项成效后的奖补，均已实现预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析。2021年，全区绵阳市科技型中小企业新增73户总数达1160户，任务完成率112%；国家科技型中小企业备案125户，任务完成率147%；高新技术企业通过认定16户（含复审7户）总数达56户；科技服务业主营业务增速65%；全年培育升规入统科技型中小企业9户，任务完成率150%；企业研发（R&D）经费投入5.2亿元（全市县区第一）；高新技术产业主营业务收入136亿元，任务完成率100%；科技成果转化项目数12项，任务完成率100%；技术合同认定登记额8000万元，任务完成率101%。

（四）项目效益分析。根据项目绩效目标的完成情况，区科技局荣获全市“2021年度科技创新综合绩效先进集体”（排序县区第一），另外区科技局在“科技特派员工作”、“大众创业万众创新工作”、“全社会研发投入”、“科技金融工作”四个方面也获得殊荣，获奖数量在县区科技局中名列第一。推行“科技创新专家库”制度，首批聘请28名专家；召开全区科技创新大会，为推动全区深入实施科技创新战略形成了强大合力。研发 (R&D)经费投入 5.2 亿元，技术合同认定登记额 8300 万元，科技服务业增加值达81.87亿元，占GDP比重达19%。新增国家科技型中小企业认定 43 户、 总数达 125 户；高新技术产业主营业务收入达 154 亿元、增长 20.31%； 新新认定高新技术企业9家，高新技术企业总数达58家；新增市级科技型中小企业 73 户、总数达 1160 户；培育升规入统科技型中小企业 7 户。依托游仙区生产力促进中心和省农科院联合申报的省级科技特派团项目，发挥科技特派员技术优势，邀请省农院科技特派员开展扶贫产业、农业科技项目指导专题培训。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年度各项项目资金支持的项目总体运行安全、平稳、规范。在项目管理方面，注重日常监管，项目实施情况总体良好；在资金使用方面，加强财务指导，提升规范意识，财务制度健全，资金使用合理。通过科技创新计划项目的实施，提高企业自主创新能力和积极性，服务地方经济发展，促进财力增长、企业增效、群众增收；为社会培养专业人才，提供就业岗位，提高劳动者技能；为资源节约、环境保护和绿色发展提供示范样板，促进可持续发展。

五、其他需要说明的问题

无

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表