| 索引号： | 008418751/202111-00014 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 游仙区司法局 | 发文日期： | 2021-11-24 |
| 文号： | 关键词： | 区司法局1-9月部门整体支出监控报告及监控表 |
游仙区司法局1-9月部门整体支出监控报告及监控表
| 游仙区2021年游仙区司法局部门(单位)整体支出绩效监控报告 | |||||||
| （2021年1-9月） | |||||||
| 一、单位基本情况及主要职能职责。 | |||||||
| 人员编制57 人，实有59人，预算安排1595.74万元。 | |||||||
| 年度主要职能职责区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区工作的集中统一领导。 | |||||||
| 二、完成年度绩效目标组织管理情况。 | |||||||
| 为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则,其他等制度，制定根据上级关于财务管理制度相关要求，本单位已制定包括“三重一大”事项决策会议制度、内控制度在内的财务管理制度。等措施。 | |||||||
| 三、年度任务完成情况。 | |||||||
| （一）预算收入情况。 | |||||||
| 截至2021年9月底，当前预算资金1595.74万元，其中当年收入1534.15万元，上年结余61.60万元。 | |||||||
| （二）资金安排使用情况。 | |||||||
| 截至2021年9月底共计支出858.66万元，完成预算53.81%。其中基本支出741.70万元（含人员支出659.16万元，公用支出82.54万元）；项目支出116.96万元；当前剩余指标737.09万元。 | |||||||
| （三）“三公”经费支出情况。 | |||||||
| 截至2021年9月底共计支出3.81万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.41万元，公务用车购置及运行维护费1.40万元（含购置费0.00万元，运行维护费1.40万元）。 | |||||||
| （四）会议费和培训费情况。 | |||||||
| 截至2021年9月底会议费支出0.00万元，培训费支出0.00万元。 | |||||||
| 四、固定资产使用情况。 | |||||||
| 截至2021年9月底，在用固定资产251.21万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。 | |||||
| 五、部门整体目标实现情况。 | |||||
| 主要绩效目标内容 | 目标完成情况 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 未完成原因 |
| 产出 | 职责履行 | 建设要求完成率 | 完成全年建设总量80%以上。 | 70% | 部分项目带结付 |
| 效果 | 履职效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 达到群众满意度90%以上、社区矫正对象95%以上。 | 95% | 部分项目带结付 |
| 六、存在的主要问题。 | |||||
| 受疫情影响，部分项目招投标进度延迟。 | |||||
| 七、改进建议或意见。 | |||||
| 提前做好预案，防止此类事情再次发生。 | |||||
| 附件：游仙区2021年部门整体支出绩效监控情况表 | |||||
| 游仙区司法局 | |||||
| 2021年11月8日 | |||||
| 游仙区2021年部门整体支出绩效监控情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 填报单位（盖章）：游仙区司法局 | 跟踪期限：1-9月份 | ||||||
| 基本情况 | 单位预算编码 | 313 | 部门（单位）名称 | 游仙区司法局 | |||
| 单位负责人 | 李昶 | 预算安排资金 | 1,595.74 | ||||
| 人员编制 | 57人 | 实有人数 | 59人 | ||||
| 职能职责概述 | 区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区工作的集中统一领导。 | ||||||
| 组织管理 情况 |
单位已有的（或正在拟订的）制度 | 财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则,其他 | |||||
| 单位已有的措施 | 根据上级关于财务管理制度相关要求，本单位已制定包括“三重一大”事项决策会议制度、内控制度在内的财务管理制度。 | ||||||
| 预算收入情况 | 预算收入情况 | ||||||
| 合计 | 当年收入 | 上年结余 | |||||
| 1,595.74 | 1,534.15 | 61.60 | |||||
| 资金安排 使用情况 |
支出情况 | 当前剩余指标 | |||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
| 858.66 | 741.70 | 659.16 | 82.54 | 116.96 | 737.09 | ||
| 三公经费支出情况 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 支出小计 | 公务接待费 | 公务用车 运维费 |
公务用车 购置费 |
因公出国费 | |||
| 3.81 | 2.41 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | |||||||
| 资产小计 | 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 | ||||
| 251.21 | 251.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 主要绩效目标内容 | 目标完成情况 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 未完成原因 | ||
| 产出 | 职责履行 | 建设要求完成率 | 完成全年建设总量80%以上。 | 70% | 部分项目带结付 |
| 效果 | 履职效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 达到群众满意度90%以上、社区矫正对象95%以上。 | 95% | 部分项目带结付 |
| 监 控 报 告 | |||||
| 存在的主要问题 | 受疫情影响，部分项目招投标进度延迟。 | ||||
| 改进建议或意见 | 提前做好预案，防止此类事情再次发生。 | ||||
| 单位负责人： | 李昶 | 填报人： | 汪睿 | ||
| 联系电话： | 5037229 | 联系电话： | 5037228 | ||
| 填报时间： | 2021年11月8日 | ||||
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