关于司法局2022年部门预算和绩效目标公开的说明

    目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

（一）收支预算情况

（二）财政拨款收支预算情况说明

四、支出预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

七、名词解释

 

第二部分      2022年部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金预算支出预算表

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表（XX年度）

14、部门整体支出绩效目标表

15、部门政府采购支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

关于司法局2022年部门预算和绩效目标公开的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题的决策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。

（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。协助并参与人民监督员选任管理工作。负责人民陪审员选任工作。推进司法所建设。将安全生产、职业健康法律法规等纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及。

（四）承办区政府规范性文件、重大决策发布前的合法性审查，指导监督区政府各部门、乡镇政府（街道办事处）重大决策合法性审查工作。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门、乡镇政府（街道办事处）规范性文件备案审查工作。组织开展规范性文件清理。协调区政府各部门、乡镇政府（街道办事处）实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。负责管理区委、区政府法律顾问团工作。

（五）负责组织实施、监督管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。负责全区外来企业投诉处理，指导民营企业法律服务工作。

（七）负责本系统队伍建设和警务管理，规划、协调、指导法治人才建设相关工作。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（九）与区行政审批局的职责分工。区行政审批局负责职责范围内公证员执业、变更许可事项的审批，并将审批情况通报区司法局。区司法局主要负责组织推动本行业各项事业发展，提供相关公共服务，强化事中事后监管；将本部门涉及审批的法律、法规以及审批相关的文件及时转送区行政审批局，需上报省、市部门审批的事项，由区行政审批局负责上报，区司法局协助；对行政许可事项审批过程涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等工作，区司法局给予支持。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

2022年重点工作任务：一是积极推动示范试点成果推广。将全面依法治区示范试点中形成的经验、模式加以提升，借助省、市之力加强成果宣传推广，努力打造可复制、可推广的全面依法治区游仙模式。二是全面加强法治政府建设。抓好“十四五”时期法治游仙、“八五”普法、法治政府、法治社会“两规划两方案”的实施。对照《绵阳市游仙区创建全国法治政府建设示范区实施方案》及创建指标体系，深化法治政府建设重点领域和关键环节改革，积极争创全省、全国“法治政府建设示范区”。落实行政复议体制改革，强行政执法监督，全面推行行政执法“三项制度”，进一步优化公共法律服务。 三是探索建立科技创新法律服务机制。积极推动建立游仙科技创新法务区，持续推进与科学城区域法治协同，共建共享一体化公共法律服务平台。深化企业服务，持续开展法治体检、法律咨询、法治宣传等法律服务，探索构建知识产权保护体系，推动法治护航成渝地区双城经济圈建设集成改革试点工作。四是深入推动基层普法依法治理。抓好“八五”普法，推动会前讲纪学法常态化，继续开展“一月一主题.法治周周行”活动，筹备“法小仙”高校原创抖音活动，推广好法治歌曲。深入推进“枫桥式司法所”创建，落实矛盾纠纷排查预警机制，切实维护社会和谐稳定。调动社会组织参与社会治理的主动性、积极性，鼓励社会组织和个人发挥法治协同作用。

二、部门概况

区司法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2022年收入预算总额为1665.95万元，较2021年预算增加131.8万元，增长8.59%，增长的主要原因是下达了项目支出预算。

（一）收支预算情况

1、2022年司法局收入预算1665.95万元，其中：①一般公共预算拨款收入1665.95万元，占收入总额的100％，较2021年增加131.8万元。②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，较2021年增加0万元。③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2021年增加0万元。④其他资金0万元，占收入总额的0％，较2021年增加0万元。    

2、2022年司法局支出预算1665.95万元，其中：①基本支出1453.95万元，占支出总额的87.27％，较2021年增加了65.16万元。②项目支出212万元，占支出总额的12.73％，较2021年增加66.64万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2022年司法局财政拨款收支总预算1665.95万元，较2021年增加131.8万元，增长8.59％。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入1665.95万元，较2021年增加131.8万元，增长8.59％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2021年增加0万元，增长0％。

2、支出包括：一般公共服务支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；国防支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；公共安全支出1427.75万元，较2021年增加251.44万元，增长21.38％；教育支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；科学技术支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；社会保障和就业支出105.58万元，较2021年增加4.18万元，增长4.12％；卫生健康支出43.68万元，较2021年增加18.23万元，增长71.63％；节能环保支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；城乡社区支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；农林水0万元，较2021年增加0万元，增长0％；交通运输0万元，较2021年增加0万元，增长0％；资源勘探工业信息等支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；商业服务业等支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；金融支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；自然资源海洋气象等支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；住房保障支出88.94万元，较2021年增加3.3万元，增长3.85％；粮油物资储备支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；灾害防治及应急管理支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；其他支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％。

截止2021年12月末固定资产总额252.60万元。

四、支出预算安排情况

司法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担司法事业发展相关工作。

（一）基本支出

2022年度基本支出1453.95万元，是用于保障司法局机关、派出司法所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2022年度项目支出212万元，是用于保障司法局机关、派出司法所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出1427.75万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：社区矫正、安置帮教、普法与依法治理、人民调解及公共法律服务等。

（二）社会保障和就业支出105.58万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出（由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）。

（三）卫生健康支出43.68万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出88.94万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年司法局“三公”经费财政拨款预算数17万元，较2021年预算增长13.33%，增加2万元。主要原因是来我区考察学习全面依法治区示范试点工作经验的人次可能增加。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排5万元，较2021年预算增长66.67%，增加2万元。主要原因是来我区考察学习全面依法治区示范试点工作经验的人次可能增加。

2022年公务接待费计划用于上级检查调研和外区参观考察等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排12万元，与2021年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客车0辆，中巴车0辆。

公务用车运行维护费预算安排12万元，与2021年预算持平。主要用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，保障法律援助、普法宣传、行政法律事务、全面依法治区、社区矫正、安置帮教、基层基础工作和人民调解等工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年司法局机关运行经费财政拨款预算为74.72万元，比2021年预算减少56.87万元，降低43.22%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费，根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

2022年司法局安排政府采购预算支出总额4.98万元，其中政府采购针货物预算支出4.98万元，政府采购工程预算支出0万元，政府采购服务预算支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，司法局固定资产总额252.60万元。共有车辆3辆，其中保留公务用车0辆、执法执勤用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：1.部门收支总表；

1-1.部门收入总表；

1-2.部门支出总表；

2.财政拨款收支预算总表；

3.一般公共预算支出预算表；

3-1.一般公共预算基本支出预算表；

3-2.一般公共预算项目支出预算表；

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表；

4.部门政府性基金支出预算表；

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表；

5.部门国有资本经营预算支出预算表。

6.部门预算项目绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

8.部门政府采购支出预算表。

 游仙区司法局2022年预算.xlsx