索引号: | 451223748/202111-00013 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发文机构: | 游仙区人力资源和社会保障局 | 发文日期: | 2021-11-24 |
文号: | 关键词: |
绵阳市游仙区人力资源和社会保障局2021年1—9月部门整体支出监控报告及监控表
游仙区2021年绵阳市游仙区人力资源和社会保障局部门(单位)整体支出绩效监控报告 |
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(2021年1-9月) |
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一、单位基本情况及主要职能职责。 |
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人员编制78 人,实有103人,预算安排4878.38万元。 |
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年度主要职能职责1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施。 |
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二、完成年度绩效目标组织管理情况。 |
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为确保绩效目标如期保质保量实现,年度内强化绩效运行监控,已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则,其他等制度,制定1.建立较为完善的内控制度,印制了本单位的内控手册。 |
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三、年度任务完成情况。 |
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(一)预算收入情况。 |
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截至2021年9月底,当前预算资金4878.38万元,其中当年收入4223.41万元,上年结余654.98万元。 |
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(二)资金安排使用情况。 |
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截至2021年9月底共计支出2474.63万元,完成预算50.73%。其中基本支出1015.8万元(含人员支出899.49万元,公用支出116.31万元);项目支出1458.83万元;当前剩余指标2403.75万元。 |
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(三)“三公”经费支出情况。 |
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截至2021年9月底共计支出6.01万元。其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.38万元,公务用车购置及运行维护费4.63万元(含购置费0万元,运行维护费4.63万元)。 |
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(四)会议费和培训费情况。 |
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截至2021年9月底会议费支出0万元,培训费支出0.83万元。 |
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四、固定资产使用情况。 |
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截至2021年9月底,在用固定资产139.72万元,出租固定资产0万元,其他固定资产0万元。 |
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五、部门整体目标实现情况。 |
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主要绩效目标内容 |
目标完成情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
未完成原因 |
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投入 |
目标设定 |
年度任务明确性 |
较明确 |
较明确 |
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预算配置 |
“三公经费”变动率 |
≤0 |
58.47% |
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过程 |
资产管理 |
管理制度健全性 |
比较健全 |
较健全 |
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预算执行 |
“三公经费”控制率 |
≤100% |
57.26% |
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预算完成率 |
≥80% |
58.59% |
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||||
预算管理 |
预决算信息公开性 |
按规定公开 |
按规定公开 |
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产出 |
职责履行 |
实际完成率 |
≥80% |
85% |
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效果 |
履职效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥85% |
90% |
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评价结果应用 |
结果应用创新 |
实现 |
实现 |
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监督管理 |
监督发现问题 |
违规率 |
=0 |
0 |
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六、存在的主要问题。 |
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1.公用经费不足。 |
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七、改进建议或意见。 |
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1.公用经费按照预算范围和标准开支,量入为出,勤俭节约,严格控制公用经费不超支。 |
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附件:游仙区2021年部门整体支出绩效监控情况表 |
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绵阳市游仙区人力资源和社会保障局 |
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2021年11月8日 |
游仙区2021年部门整体支出绩效监控情况表 |
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单位:万元 |
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填报单位(盖章):绵阳市游仙区人力资源和社会保障局 |
跟踪期限:1-9月份 |
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基本情况 |
单位预算编码 |
315301 |
部门(单位)名称 |
绵阳市游仙区人力资源和社会保障局 |
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单位负责人 |
钱钧 |
预算安排资金 |
4,878.38 |
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人员编制 |
78人 |
实有人数 |
103人 |
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职能职责概述 |
1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施。 |
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组织管理 |
单位已有的(或正在拟订的)制度 |
财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则,其他 |
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单位已有的措施 |
1.建立较为完善的内控制度,印制了本单位的内控手册。 |
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预算收入情况 |
预算收入情况 |
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合计 |
当年收入 |
上年结余 |
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4,878.38 |
4,223.41 |
654.98 |
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资金安排 |
支出情况 |
当前剩余指标 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
人员支出 |
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2,474.63 |
1,015.80 |
899.49 |
116.31 |
1,458.83 |
2,403.75 |
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三公经费支出情况 |
会议费 |
培训费 |
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支出小计 |
公务接待费 |
公务用车 |
公务用车 |
因公出国费 |
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6.01 |
1.38 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产 |
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资产小计 |
在用固定资产 |
出租固定资产 |
其他 |
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139.72 |
139.72 |
0.00 |
0.00 |
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主要绩效目标内容 |
目标完成情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
未完成原因 |
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投入 |
目标设定 |
年度任务明确性 |
较明确 |
较明确 |
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预算配置 |
“三公经费”变动率 |
≤0 |
58.47% |
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过程 |
资产管理 |
管理制度健全性 |
比较健全 |
较健全 |
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预算执行 |
“三公经费”控制率 |
≤100% |
57.26% |
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预算完成率 |
≥80% |
58.59% |
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预算管理 |
预决算信息公开性 |
按规定公开 |
按规定公开 |
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产出 |
职责履行 |
实际完成率 |
≥80% |
85% |
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效果 |
履职效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥85% |
90% |
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评价结果应用 |
结果应用创新 |
实现 |
实现 |
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监督管理 |
监督发现问题 |
违规率 |
=0 |
0 |
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监 控 报 告 |
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存在的主要问题 |
1.公用经费不足。 |
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改进建议或意见 |
1.公用经费按照预算范围和标准开支,量入为出,勤俭节约,严格控制公用经费不超支。 |
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单位负责人: |
钱钧 |
填报人: |
胥娅娇 |
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联系电话: |
5037186 |
联系电话: |
5037171 |
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填报时间: |
2021年11月8日 |