| 索引号： | 451223748/202111-00014 | 主题分类： | 预算/决算 |
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| 发文机构： | 游仙区人力资源和社会保障局 | 发文日期： | 2021-11-24 |
| 文号： | 关键词： |
绵阳市游仙区人力资源和社会保障局2021年1-9月监控表
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项目名称 |
区退休人员移交社区管理工作经费 |
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主管部门及代码 |
315-绵阳市游仙区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
绵阳市游仙区社会保险事务中心 |
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项目资金 |
项目资金类别 |
部门预算项目 |
年初预算数 |
1-9月执行数 |
全年预计执行数 |
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年度资金总额（万元）： |
100.00 |
47.28 |
100.00 |
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年度总体目标 |
保障社保基金安全，防止冒领养老金，促进社会和谐稳定 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
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偏差原因 |
原因 |
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产出指标 |
成本指标 |
春节慰问成本 |
数量：41666.67；单位：≥；单价：24；总额：1000000 |
完成总额：472800.00 |
预计完成总额：1000000.00 |
其他 |
在使用指标时未严格按项目规范使用 |
确定能 |
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数量指标 |
全年预计完成认证人数 |
43000人 |
40800.00人 |
43000.00人 |
无偏差 |
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确定能 |
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预计春节慰问人数 |
43000人 |
40800.00人 |
40800.00人 |
其他 |
慰问人数根据实际到社区报到的退休人数确定。 |
有可能 |
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2021年度1-9月绩效运行监控分析表 |
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项目名称 |
档案数字化建设维护费及高清处理费 |
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主管部门及代码 |
315-绵阳市游仙区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
绵阳市游仙区人才服务中心 |
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项目资金 |
项目资金类别 |
部门预算项目 |
年初预算数 |
1-9月执行数 |
全年预计执行数 |
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年度资金总额（万元）： |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
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年度总体目标 |
做好干部人事档案管理及服务，为组织选人用人提供依据。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
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偏差原因 |
原因 |
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产出指标 |
成本指标 |
新增档案数字化成本 |
数量：250；单位：套；单价：200；总额：50000 |
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预计完成总额：50000.00 |
其他 |
因为档案数字化扫描工作，前期需要对档案进行整理。 |
确定能 |
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数量指标 |
18-20年未完成数字化册数 |
540套 |
0.00套 |
540.00套 |
其他 |
因为档案数字化扫描工作，前期需要对档案进行整理。 |
确定能 |
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21年预计新增档案册数 |
500套 |
0.00套 |
500.00套 |
其他 |
因为档案数字化扫描工作，前期需要对档案进行整理。 |
确定能 |
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川公网安备 51070402110237号