关于绵阳市游仙区人力资源和社会保障局2022年部门预算、绩效目标公开的说明

第一部分  2022年部门预算说明

一、基本职能及主要工作……………………………………3

二、部门概况…………………………………………………8

三、收支预算总体情况………………………………………8

（一）收支预算情况…………………………………………9

（二）财政拨款收支预算情况说明…………………………9

四、支出预算安排情况………………………………………10

（一）基本支出………………………………………………10

（二）项目支出………………………………………………11

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………11

（一）因公出国（境）经费…………………………………11

（二）公务接待费……………………………………………12

（三）公务用车购置及运行维护费…………………………12

六、其他重要事项的情况说明………………………………13

（一）机关运行经费…………………………………………13

（二）政府采购情况…………………………………………13

（三）国有资产占有使用情况………………………………13

七、名词解释…………………………………………………14

第二部分  2022年部门预算公开表

1、部门收支总表……………………………………………15

2、部门收入总表……………………………………………15

3、部门支出总表……………………………………………15

4、财政拨款收支预算总表…………………………………15

5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）…………15

6、一般公共预算支出预算表………………………………15

7、一般公共预算基本支出预算表…………………………15

8、一般公共预算项目支出预算表…………………………15

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表………………15

10、政府性基金预算支出预算表……………………………15

11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表……………15

12、国有资本经营预算支出预算表…………………………15

13、部门预算项目绩效目标表（2022年度）………………15

14、部门整体支出绩效目标表………………………………15

15、部门政府采购支出预算表………………………………15

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

关于绵阳市游仙区人力资源和社会保障局

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《绵阳市游仙区机构改革方案》（绵游委发〔2019〕1号）和《关于〈绵阳市游仙区机构改革方案〉的实施意见》（绵游机改〔2019〕1号）；绵阳市游仙区人力资源和社会保障局（简称区人力资源社会保障局）是绵阳市游仙区人民政府工作部门，为正科级。 区人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，规范管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校、职业技能培训机构，牵头拟订高校毕业生就业创业措施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害保护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，参与拟订吸引留学人员来游（回游）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导、监督事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

（九）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

（十二）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1.深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

2.统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。区社会保险事业管理局不再承担养老保险和工伤保险稽核、社会保险信息化建设、社会保险行政管理职责，区就业服务管理局不再承担失业保险稽核、就业服务与失业保险行政管理职责，区劳动人事争议仲裁院不再承担仲裁员的培训、考核、任免及管理职责，区城乡居民社会养老保险服务中心不再承担城乡居民社会养老保险稽核、行政管理职责。上述行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

（十五）有关职责分工。

与区教体局的有关职责分工。高校毕业生就业创业措施由区力资源社会保障局牵头，会同区教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源社会保障局负责。社会力量举办的学历教育范畴的高等教育、基础教育和中等专科（职业中学、职业高中）教育等机构由区教体局负责管理；社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构等，由区人力资源社会保障局负责管理。

与区行政审批局的职责分工。区行政审批局负责职责范围内人力资源服务机构及其业务范围、劳务派遣、民办职业培训学校的行政许可事项的审批，并将审批情况通报区人力资源社会保障局。区人力资源社会保障局主要负责组织推动本行业各项事业发展提供相关公共服务，强化事中事后监管。需上报省、市部门审批的事项，由区行政审批局负责上报，区人力资源社会保障局协助；对行政许可事项审批过程涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作，区人力资源社会保障局给予支持。

2022年重点工作任务介绍：

（一）加强创业就业工作。落实“最多跑一次”等便民举措，开展系列公共就业服务活动，增加乡镇及街道办就业平台的服务项目，创建“绵阳充分就业社区”2个，提升就业服务便民化水平。强化重点群体创业政策扶持，开展创业服务展示交流、创业大赛等活动，创建“游仙区返乡人员创业示范园”1个和“创新、创业孵化基地”1个。加强失业保险参保扩面工作，继续推进就业培训领域突出问题专项治理。

（二）构建多层次社会保障体系。实施扩面参保，积极落实灵活就业人员、被征地农民参保政策。从经办风险管理各环节入手，修订完善《社会保险业务经办内部控制制度》《社会保险经办工作风险点及控制措施》，完善组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制等内控内容。落实查处和防范社会保险欺诈工作联席会议制度，及时查处、防范和打击社会保险欺诈行为。

（三）不断优化人力资源市场化配置。与区委政法委合作，对全区劳动力资源分布情况开展摸底调查，推动人力资源市场和灵活就业人力资源下沉站建设，解决民营企业用工需求，促进农村剩余劳动力就业。

（四）加强技术技能人才队伍建设。大力实施“富乐英才”引智工程和中青年拔尖人才项目，做好高层次及特殊紧缺人才引进工作。对全区229个事业单位的岗位设置方案进行集中调整，开展事业单位管理岗位职员等级晋升工作。有序推进公开招聘事业单位工作人员、考核招聘西部志愿者、考核招聘卫生系统专业技术工作。

（五）健全和谐劳动关系机制。争创省级和谐劳动关系试点示范县，全面贯彻落实《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《工程建设领域农民工工资保证金规定》，推进农民工工资拖欠“清零”百日行动、利剑行动。积极探索建设劳动关系主体自主协调与调解、仲裁、劳动监察等外部调节相结合的劳动关系协调机制。做好元旦、春节讨薪高发期的信访稳定工作，防止春集中爆发群体性讨薪事件。

二、部门概况

绵阳市游仙区人力资源和社会保障局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

三、收支预算总体情况

2022年绵阳市游仙区人力资源和社会保障局收入预算总额为2039.20万元，较2021年预算增加291.41万元，增长16.67%，增长的主要原因是人员工资及项目增加。

（一）收支预算情况

1、2022年区人社局收入预算2039.20万元，其中：①一般公共预算拨款收入2039.20万元，占收入总额的100％，较2021年增加291.41万元。②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，较2021年增加0万元。③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2021年增加0万元。④其他资金0万元，占收入总额的0％，较2021年增加0万元。

2、2022年区人社局支出预算2039.20万元，其中：①基本支出1782.55万元，占支出总额的87.41％，较2021年增加161.1万元。②项目支出256.65万元，占支出总额的12.59％，较2021年增加130.31万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2022年区人社局财政拨款收支总预算2039.20万元，较2021年增加291.41万元，增长16.67％。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入2039.20万元，较2021年增加291.41万元，增长16.67％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2021年增加0万元，增长0％。

2、支出包括：一般公共服务支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；国防支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；公共安全支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；教育支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；科学技术支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；社会保障和就业支出1856.80万元，较2021年增加258.64万元，增长16.18％；卫生健康支出61.44万元，较2021年增加27.35万元，增长80.23％；节能环保支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；城乡社区支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；农林水0万元，较2021年增加0万元，增长0％；交通运输0万元，较2021年增加0万元，增长0％；资源勘探工业信息等支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；商业服务业等支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；金融支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；自然资源海洋气象等支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；住房保障支出120.96万元，较2021年增加5.42万元，增长4.70％；粮油物资储备支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；灾害防治及应急管理支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％；其他支出0万元，较2021年增加0万元，增长0％。

截止2021年12月末区人社局固定资产总额146.65万元。

四、支出预算安排情况

绵阳市游仙区人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担绵阳市游仙区人力资源和社会保障局事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障区人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出1856.80万元，主要用于保障区人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）卫生健康支出61.44万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出120.96万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年绵阳市游仙区人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，较2021年预算增长0%，增加0万元。主要原因是2022年与2021年相比我局职能职责及公务用车等均无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与2021年预算持平，增加0万元。主要原因是2022年与2021年均无因公出国出境预算安排。

根据区人社局安排的2022年出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人。出国（境）团组无，计划完成预期绩效无。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.5万元，与2021年预算持平，增加0万元。主要原因是2022年与2021年相比我局职能职责无变化，故公务接待安排计划变化小。

2022年公务接待费计划用于上级主管部门来我局检查指导及区外相关部门来我局交流学习人事职称评定、事业人员公开招聘工作，社保基金管理、构建和谐劳动关系、就业服务等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排8万元，与2021年预算持平，增加0万元。主要原因是2022年与2021年我单位均无公务用车购置计划，公务用车数量不变。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客车0辆，中巴车0辆。

公务用车购置费预算安排0万元，与2021年预算持平，增加0万元。主要原因是2022年与2021年我单位均无公务用车购置计划。购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

公务用车运行维护费预算安排8万元，与2021年预算持平，增加0万元。主要原因是2022年与2021年相比，我单位公务用车数量不变。主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障养老、工伤、失业等社会保险征收任务、人事档案管理、组织开展好政府系统非领导职务事业人员年度考核工作、开展事业单位岗位设置和聘用管理、专业技术人员评聘管理、机关事业单位编外用工管理、落实机关事业单位工资福利 、退管日常监管、社保基金监管、构建和谐劳动关系及就业服务等工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年绵阳市游仙区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为192.4万元，比2021年预算增加0.27万元，增长0.14%。

（二）政府采购情况

2022年绵阳市游仙区人力资源和社会保障局安排政府采购预算支出总额35万元，其中政府采购货物预算支出35万元，政府采购工程预算支出0万元，政府采购服务预算支出0万元。主要用于购买办公用电脑、打印机等设备及人社局综合服务大厅窗口工作人员服装定制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市游仙区人力资源和社会保障局固定资产总额146.65万元。共有车辆2辆，其中保留公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：1.部门收支总表；

      1-1.部门收入总表；

      1-2.部门支出总表；

      2.财政拨款收支预算总表；

      2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

      3.一般公共预算支出预算表；

      3-1.一般公共预算基本支出预算表；

      3-2.一般公共预算项目支出预算表；

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      4.部门政府性基金支出预算表；

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表；

      5.部门国有资本经营预算支出预算表。

      6.部门预算项目绩效目标表（2022年度）

      7.部门整体支出绩效目标表

      8.部门政府采购支出预算表。

绵阳市游仙区人力资源和社会保障局2022年部门预决算公开表.xls