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    游仙区财政局2018年部门决算编制说明

    2019-09-09 09:38文章来源: 财政局
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    游仙区财政局

    2018部门决算编制说明


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    公开时间:201999

     

    第一部分部门概况..................................... 4

    一、基本职能及主要工作............................. 4

    二、机构设置....................................... 5

    第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 9

    一、入支出决算总体情况说明....................... 9

    二、入决算情况说明............................... 9

    三、出决算情况说明.............................. 10

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 10

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 11

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 14

    八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

    九、 有资本经营预算支出决算情况说明............. 16

    一、其他重要事项的情况说明...................... 20

    第三部分 词解释................................... 22

    四部分附件........................................ 25

    附件1............................................ 25

    附件2............................................ 30

    五部分附表........................................ 31

    一、收入支出决算总表.............................. 31

    二、收入总表...................................... 31

    三、支出总表...................................... 31

    四、财政拨款收入支出决算总表...................... 31

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 31

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 31

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 31

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 31

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 31

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 31

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 31

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

    十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 31

    十四、政府采购支出决算表.......................... 31

     


     

    第一部分 部门概况

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。根据绵游府发[2011]41号文规定,本部门主要职责是:(1)贯彻执行国家财政、税收方针政策,拟订全区中长期财政规划;制订构建地方公共财政体系的制度;指导全区财政工作管理权限管理全区税政事项,协调国地税,负责税收任务分解、考核。(2)贯彻执行国家财税方面法律、法规和方针、政策;(3)承担各项政收支管理责任,负责编制年度区级预算草案并组织执行;(4)负责政府非部收入管理,负责政府性基金管理;(5)组织制定国库管理制度,国库集中收付制度;(6)贯彻执行国家国有资产管理方针政策,拟订有关国有资产管理办法;(7)负责监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款和专项储备资金财政管理工作;(8)会同国有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出,负责全区农业综合开发和惠民资金的管理工作。(9)组织执行政府债务管理制度和政策,制业具体管理办法;(10)管理全区会计工作,贯彻《会计法》、《企业会计准则》等会计法律、法规和制度负责会计人员继续教育培训、监督和规范会计行为;(11)负责全区财政监督检查工作,贯彻执行监督法规政策;(12)负责宣传财政信息管理系统工作,拟订财政科学研究教育规划;(13)承担全区政府批准保留的行政审批事项。(14)承办政府交办的其他事项。

    (二)2018年重点工作完成情况。

    1.财政收入稳定增长,支出保障明显增强。认真研究形势,及时破解经济运行中出现的矛盾和问题。在抓好财源建设、调整收入结构、提高收入质量的基础上,加强同国、地税部门联系,抓好组织收入工作,明确目标和任务,抓好落实,确保财政收入稳定增长,争取多收超收,提高税收征缴率和入库率。继续在盘活国有资产上下功夫,最大限度地使“死资产”变成“活资金”,确保2018财政收入“全年满堂红”。

    2.稳妥调度资金,优化支出结构,促进和谐社会建设。按照“保工资、保运转、保稳定”的要求,加大控制支出力度,确保重点支出的及时拨付,集中财力办大事。确保了全区行政事业单位干职工工资和津补贴按时发放,充分发挥财政职能,稳妥调度好各项资金,保证工资到位和津贴补贴到位。确保了民生支出。继续加大对教育、农业、卫生、新农村建设、就业、社会保障等方面的投入,优化整合项目资金,切切实实能够改善群众生活,促进社会和谐。发挥财政职能作用,努力筹措资金,积极支持国家、省、市、区确定的重点项目建设。通过压缩一切不合理开支,杜绝损失浪费,严格预算审批制度。一切开支都要做到精打细算、厉行节约、讲求效益、立足增收节支缓解财政收支矛盾。

    3.积极争取上级支持,服务全区经济发展。认真研究国家的政策投向,进一步加大跑部进厅力度,全方位、多渠道争取资金,积极向上级争取符合国家政策导向的项目,争取省、市财政的关心支持,增加投入,为区域经济的健康发展注入新的活力。通过认真研究上级政策,结合我区实际情况,搞好调查研究,建立起完备的项目库;积极指导项目申报单位严格按照项目申报的要求做好前期准备工作,并加强项目申报资料的审核工作,项目申报资料必须符合国家有关政策要求,以确保项目申报顺利通过;积极与省、市财政部门衔接,做好沟通协调工作。主动汇报项目情况,展现上级财政资金和政策扶持对促进我区发展的重要作用,争取上级领导和部门的关心和支持。

    4.推进财政改革,提升财政管理水平。继续深化政府收支分类改革和部门预算改革,细化部门预算编制,提高部门预算编制的科学性、合理性;进一步做好农村综合改革,不断完善“乡财区管乡用、村财乡管区监”乡村财政体制改革,推进乡镇财务规范化管理工作,提高乡镇财政财务管理水平;继续完善政府采购制度,巩固和扩大政府采购范围和规模,发挥政府采购政策功能的调控功能和市场导向作用,加强对政府采购政策功能实施过程的管理和监督,规范采购行为;进一步完善国库集中支付改革,规范工作流程,强化预算约束,提高财政资金使用效率;积极推进财政管理的科学化、精细化,继续修订和完善各项财政资金管理制度,把日常财政行为纳入制度化、规范化和法治化的轨道。

    5.加强财政监管,发挥财政资金效益。充分发挥财政监督作用,着力构建事前审核、事中监控、事后核查问效相结合,涵盖预算编制、预算执行、资金运行全过程的财政监督机制,加大各项财政资金的监督管理,特别是对灾后重建和强农惠农资金及民生工程资金进行检查,加大监督检查力度,防止财政资金被挤占挪用现象发生,使中央关注的民生资金落实到位。建立项目完成情况报告制度,提高项目资金使用效益。加强财政预算资金安排、审批、拨付等环节的监督检查,完善财政内部监控制度,防范并化解财政风险。

    二、构设置

    区财政局下属二级预算单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

    纳入游仙区财政局汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.  游仙区财政国库支付中心

    2.  游仙区农业综合开发办公室

    3.  游仙区债务化解办公室

    4.  游仙区财政评审中心

     


     

    第二部分2018年度部门决算情况说明

     

    一、 入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计1619.09万元。与2017年相比,收、支总计各增加145.18万元,增长9.85%。主要变动原因是人员工资增长,购买政府采购设备。

    二、 入决算情况说明

    2018年本年收入合计1436.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1436.6万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.22万元,占0.02%

    三、 出决算情况说明

    2018年本年支出合计1361.78万元,其中:基本支出1139.82万元,占83.7%;项目支出221.96万元,占16.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计1618.87万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加147.21万元,增长10.00%。主要变动原因就是人员工资增长,购买政府采购设备。

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1361.56万元,占本年支出合计的99.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加72.17万元,增长6.60%。主要变动原因是人员工资增长,购买政府采购设备。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1361.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出710.83万元,占52.21%;社会保障和就业支出134.42万元,占9.87%;医疗卫生支出31.51万元,占2.31%;农林水支出484.4万元,占35.61%

     

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为1361.56万元完成预算84.11%。其中:

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为460.29万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

    2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政事务管理(项):支出决算为149.00万元,完成预算的48.38%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完善,下年度完善支付余款。

    3.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算为62.77万元,完成预算的91.65%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出尾款。

    4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为30.08万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

    5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项):支出决算为8.70万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出为完成,结转下年度实施。

    6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为96.14万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

    7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为38.28万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.88万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

    9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    10.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为1.50万元,完成预算的6.98%,决算数小于预算数的主要原因是项目年底市局下达,结转下年度实施。

    11.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):支出决算为483.31万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出1139.60万元,其中:

    人员经费1039.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金等。
      公用经费99.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元,完成预算20.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.62万元,占20.67%。具体情况如下:

     

    (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

    1.   因公出国(境)经费支出0万元0全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

    2.   公务用车购置及运行维护费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0.62万元,完成预算20.67%公务接待费支出决算比2017增加0.03万元,增长5.08%。主要原因是物价增长

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次,125人次,共计支出0.62万元,具体内容包括:接待费主要用于上级检查单位业务交流活动。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

    其他国内公务接待支出0.62万元,主要用于上级检查单位业务交流活动。

     

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

    按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分99.96分,存在的问题:一是内控制度不完善,二是服务对象和公众的满意不够,三是对人才培养进目标性不强。下一步改进措施:一是加强内控制度的完善和执行,二是多与服务对象和公众沟通让对方了解理解我们的工作消除一些误解。

    1.    项目绩效目标完成情况。
        本部门在2018年度部门决算中反映“游仙区政府采购电子化管理系统”1个项目绩效目标实际完成情况。

    该项目全年预算数98万元,执行数为49,完成预算的50全区采购系统%。通过项目实施实现政府采购网络化、规范化,不断提高政府采购工作效率和服务水平。为采购人提供了方便快捷的服务,同时又降低了采购社会成本,为采购人节约了专家评审费。

    项目支出绩效目标完成情况表
    (2018 年度)

    项目名称

    游仙区政府采购电子化管理系统

    预算单位

    游仙区财政局

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    98万元

    执行数:

    49

    其中-财政拨款:

    98

    其中-财政拨款:

    49

    其它资金:

    0

    其它资金:

     

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

     

     

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

     

     

     

     

    项目完成指标

     

     

     

     

    项目完成指标

     

     

     

     

    项目完成指标

     

     

     

     

    项目完成指标

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    效益指标

     

     

     

     

    效益指标

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    满意度指标

     

     

     

     

     

    (二)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《游仙区财政局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分99.96分,存在的问题:一是内控制度不完善,二是服务对象和公众的满意不够,三是对人才培养进目标性不强。下一步改进措施:一是加强内控制度的完善和执行,二是多与服务对象和公众沟通让对方了解理解我们的工作消除一些误解。

    2018年部门整体支出绩效评价得分表

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    得分

    部门决策(25分)

    目标任务(15分)

    相关性(5分)

    5

    明确性(5分)

    5

    合理性(5分)

    5

    预算编制(10分)

    测算依据(5分)

    5

    目标管理(5分)

    5

    综合管理(30分)

    专项资金分配时限(2分)

    省级财力专项预算分配时限(1分)

    1

    中央专款分配合规率(1分)

    1

    中期评估(2分)

    执行中期评估(2分)

    2

    绩效监控(5分)

    预算执行进度监控(2分)

    2

    绩效目标动态监控(3分)

    3

    非税收入执收情况(2分)

    非税收入征收情况(1分)

    1

    非税收入上缴情况(1分)

    1

    资产管理(6分)

    资产管理信息化情况(2分)

    2

    行政事业单位资产报告情况(2分)

    2

    资产管理与预算管理相结合(2分)

    2

    内控制度管理(2分)

    内部控制度健全完整(2分)

    1.99

    信息公开(6分)

    预算公开(2分)

    2

    决算公开(2分)

    2

    绩效信息公开(2分)

    2

    绩效评价(5分)

    绩效评价开展(2分)

    2

    评价结果应用(3分)

    3

    部门绩效情况(45分)

    履职成效(20分)

    部门特性指标

    20

     

     

     

     

     

     

    可持续发展能力(15分)

    重点改革(重点工作)完成情况(5分)

    5

    科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

    5

    人才培养(5分)

    4.99

    满意度(10分)

    协作部门满意度(3分)

    3

    管理对象满意度(3分)

    2.99

    社会公众满意度(4分)

    2.99

     

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,游仙区财政局机关运行经费支出99.88万元,比2017年减少48.4万元,下降32.64%主要原因是严格执行中央八项规定,履行例行节约。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,游仙区财政局政府采购支出总额1158.26万元,其中:政府采购货物支出24.89万元、政府采购工程支出1035.37万元、政府采购服务支出98.00万元。政府采购货物支出主要用于局机关正常办公,政府采购工程支出主要用于游仙区玉河镇高标准农田基本建设、政府采购服务支出主要用于全区政府采购。授予中小企业合同金额1158.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额122.89万元,占政府采购支出总额的10.61%

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20181231日,游仙区财政局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     


     

    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    11. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    12. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    17.农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指农业开发部门的基本支出。

    18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    四部分 附件

     

    附件1

    游仙区财政局2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。
       
    游仙区财政局是一级预算单位,下属二级预算单位4个,其中行政单位1个;参照公务员法管理的事业单位1个,绵阳市游仙区财政国为集中收付核算中心;其他事业单位3个,分别是游仙区农发办、区化债办、区财政评审中心。
     
       
    (二)机构职能。
        
    根据绵游府发
    201141号文规定,本部门主要职责是:(一)贯彻执行国家财政、税收方针政策,拟订全区中长期财政规划;拟订和执行财政分配方案和财政改革方案;协调税务机关,负责税收任务分解、考核。(二)贯彻执行国家财税方面法律、法规和方针、政策,拟订全区财政、财务、会计管理办法。(三)承担各项政收支管理责任,负责编制年度区级预算草案并组织执行;组织制定经费开支标准定额,负责审核批复部门的年度预决算。(四)负责政府非税收入管理,制订规范各项财政收支管理办法。(五)制定国库管理制度、集中收付制度,对预算单位财政支出实行动态监控、库现金管理工作。(六)贯彻执行国家国有资产管理方针政策,拟订有关国有资产管理办法。组织实施区级企业国有资产权属界定和转让,监缴国有资产收益。(七)负责监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作。(八)会同有关部门管理全区社会保障和说业及医疗卫生支出,拟订社会保障资金的财务管理制度,负责全区农业综合开发和惠民资金的管理工作。(九)组织执行政府债务管理制度和政策,制业具体管理办法。(十)管理全区会计工作,贯彻《会计法》、《企业会计准则》等会计法律、法规和制度负责会计人员继续教育培训、监督和规范会计行为。(十一)负责全区财政监督检查工作,拟订全区财政监督方法;反映财政收支管理中的重大问题,依法查处违反财经法纪的行为。(十二)负责宣传财政信息管理系统工作,拟订财政科学研究教育规划,组织财政业务和人才培训,指导财政系统抓好精神文明建设和党风廉政建设,做好财政系统干部职工的思想政治工作。(十三)承担全区政府批准保留的行政审批事项。(十四)承办政府交办的其他事项。
       
    主要工作任务:一是认真学习贯彻十九大精神,积极主动抓好财政工作,围绕发展争项目、争资金、争政策、争支持,服务全区经济建设,为促进全区经济平稳较快发展,建设“五个游仙”提供坚强保障;二是积极配合税务部门开展工作。要充分发挥牵头作用,调动政府行政力量,协调解决好税收征管过程中遇到的困难和问题,切实做优税收征管环境。三是严格执行《预算法》,硬化预算约束;四是以和谐建设为主线,充分利用社会资源化解社会矛盾,为和谐游仙服务。
     
       
    (三)人员概况。
       
    区财政局机关2018年末职工总数81人(含收付中心13)。其中,在职行政(含工勤)人员19人,在职事业(含工勤)人员32人,退休人员17人,
       
    二、部门财政资金收支情况
        2018
    年区财政局财政收入1436.60万元,其他收入0.22万元,上年结转收入182.28万元,收入合计1619.09万元,2018年全年支出为1361.78万元
      
    三、部门财政支出管理情况
      
    (一)预决算编制情况。
       
    预算编制上,严格执行《预算法》。根据区财政局的统一安排,结合局机关实际工作情况,认真编制部门预算,经领导审核后及时报送财政局相关业务股室
       
    决算编制上,按照实际支出情况据实编制决算报表,不虚报、不漏报,做到帐表一致,帐实相符,并在规定时间内报送财政局相关业务股室。
     
          
    (二)支出绩效情况。
        1
    、部门支出绩效。
      
    1)行政运转保障。
       
    我局在经费支出安排上,全面保障了机关正常运转。首先保障全体职工的工资福利支出,每月工资准时上报。其次办公室业务经费保障,促进各项工作正常有序开展。。
      
    2)机关厉行节约。
       
    我局勤俭节约,在保证机关正常运转前提下,严格控制经费支出,各项开支都大幅度下降。出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费严格控制在预算范围内,严格规范三公经费报销手续。
     
      
    (三)财务管理情况。
       
    我局在财务管理上从严要求,精打细算。全局严守财经纪律,认真贯彻执行中央、省、市各项规定,制定落实相关经费报销管理办法。会计核算制度健全,资料齐备,凭证编制准确、及时、做到了帐实相符。凡是属政府集中采购目录的项目,均按要求报公共资源交易中心统一采购。
        (
    )绩效管理工作开展情况
        
    我局积极开展部门整体支出绩效自评工作,建立健全内审机构,定期与不定期相结合对预算支出进行绩效评估,厉行节约,控制压缩会议费及三公经费支出,在保障机关正常运转的同时降低行政运行成本,努力建设节约型机关.
       
    四、评价结论及建议
       
    我局2018年预算支出绩效情况良好,我们将继续加强财务管理,积极学习,严格执行《预算法》和财经纪律。争取2019年预算支出工作更上一层楼,精打细算厉行节约、程序规范、票据齐备,努力加强节约型机关建设。

     

     


     

    附件2

    2018政府采购电子化管理系统项目支出绩效评价报告

     

     

    一、评价工作开展及项目情况

         项目评价实施方案情况: 电子化政府采购工作是一项涉及面广、技术复杂的系统工程,为严格践行法治采购,结合我区实际制定相关办法。

         一是《绵阳市游仙区电子化政府采购管理暂行办法》;

         二是《绵阳市游仙区政府采购网上竞价、商场直购实施细则》;

        目前,网上审签,按流程审核审批,电子推送,“网上竞价”、“商城直购”,逐步完善。

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目绩效评价总体结论:实现电子化政府采购是政府采购制度改革的必然趋势,也是推进政务公开,促进反腐倡廉的重要举措。认真贯彻区委、区政府大力推进电子商务和“互联网+”工作要求,实现政府采购网络化、规范化、无纸化,不断提高政府采购工作效率、服务水平。

    项目评价得分为100分。

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    为贯彻区委、区政府大力推进电子商务和“互联网+”工作要求,

    2、项目管理

    资金分配情况:预算资金100万元,实际采购金额98万元,项目资金管理、使用科学规范。

    3、项目绩效

    项目目标完成情况:项目实施顺利,全区所有政府采购项目均实行网上审签,按流程审核审批。网上竞价、商城直购建设完成,电子化政府采购平台日益完善。

    通过采购方式的创新和完善,为采购人提供了方便快捷的服务,同时又降低了采购社会成本,为采购人节约了专家评审费。项目社会效益、公平性、受益群体满意度很高。

    三、存在主要问题:无

    四、相关措施建议:无


     

    五部分 附表

     

    . 收入支出决算总表(财决公开1)

    . 收入决算表(财决公开02)

    . 支出决算表(财决公开03)

    . 财政拨款收入支出决算总表(财决公开04)

    . 财政拨款支出决算明细表(财决公开05)

    . 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06)

    . 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07)

    . 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开8)

    . 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开09)

    . 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开10)

    十一. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开11)

    十二. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开12)

    十三. 国有资本经营预算支出决算表(财决公开13)

    十四. 政府采购支出决算表(财决公开14表)

    2018年部门决算游仙区财政局汇总公开表.xls

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