游仙区安监局2018年部门预算支出绩效评价报告(2017年度资金)

根据《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求及市财政局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（绵游财预[2018]20号）精神，我局对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下。

一、机构概况

根据中共绵阳市游仙区委、绵阳市游仙区人民政府《关于印发〈游仙区人民政府机构改革方案〉和〈关于游仙区人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（绵游委发〔2010〕16 号），设立绵阳市游仙区安全生产监督管理局（简称区安监局），为区政府工作部门。

（一）职责调整

1、增加职业安全健康监督管理职责。

2、加强对全区安全生产工作综合监督管理和指导协调的职责。

3、加强对区级有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）、园区管委会安全生产工作的监督检查职责。

4、加强安全生产应急救援管理和组织协调工作。

（二）主要职责

根据以上职责调整，区安监局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织起草全区安全生产规范性文件，拟订全区安全生产规划并组织实施，负责制定全区安全生产监督管理办法、工矿商贸企业安全生产规定并组织实施。

（2）承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡镇人民政府(街道办事处)、园区管委会和区级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

（3）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况，对其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品进行安全生产管理，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助市安全生产监督管理局做好我区辖区内的市属工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（4）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品及烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（5）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（6）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法负责事故调查处理工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（7）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（8）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员取得安全资格证，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（9）指导协调全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督检查注册安全工程师执业活动。

（10）组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（11）组织拟订全区安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

（12）承担区政府安全生产委员会的具体工作。

（13）承担经区政府批准保留的行政审批事项。

（14）承办区政府交办的其他事项。

（三）内设机构

根据上述职责，区安监局设5个内设机构：

（1）办公室（监察室）

综合协调机关政务服务。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担法制、信息、保密、电子政务工作；负责机关行政事务、安全、信访、综治、创建等工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；承办机关督查督办、目标管理、机构编制、人事工作；负责机关和直属单位的党群工作。牵头办理人大代表建议和政协委员提案。组织指导和管理有关安全资格考核发证工作；指导全区安全培训工作。

负责对本部门的监察对象执法、廉政、效能情况进行监察，负责受理对本部门监察对象违反行政纪律行为的控告、检举并配合区监察局进行调查处理；协调、指导本单位政务公开工作、纠风工作。

（2）非煤矿山监管股

依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、天然气、冶金、有色、建材行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及安全生产条件、设备设施安全情况；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”执行情况；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；组织相关企业安全生产准入管理、专家论证、现场核查工作；负责监督检查相关行业重大危险源监控、重大隐患整治工作；指导监督相关企业安全标准化工作；负责不具备安全生产条件的非煤矿山关闭工作；负责相关行业一般事故的调查处理工作。

（3）安全综合监管股（安全生产应急救援办公室）

依法监督检查机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”执行情况；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；负责监督检查相关行业重大危险源监控、重大隐患整治工作；指导、协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域（交通、建筑、水利、林业、旅游等）安全监督管理工作；指导、协调相关部门组织安全生产专项检查和专项整治工作；指导监督相关企业安全标准化工作；负责相关行业一般事故的调查处理工作。承担区级安全生产专家组有关工作，承担区人民政府安全生产委员会办公室的具体工作。

组织、指导、协调全区安全生产应急救援工作；指导全区安全生产应急救援体系建设；组织安全生产应急预案编制和演练；承担生产经营单位安全生产应急预案审查、备案工作；承担应急值守、事故信息接报处置工作；提出全区安全生产控制考核指标；综合管理全区安全生产事故统计、行政执法统计和职业健康危害信息统计工作；分析预测安全生产形势和特别重大事故风险，发布预警信息。

（4）职业健康监管股

依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责监督检查新建、改建、扩建工程项目的职业卫生“三同时”执行情况；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作；监督检查工矿商贸企业有关职业卫生安全培训工作；组织指导职业危害申报工作；负责职业危害信息统计、事故调查处理和应急救援工作，监督检查注册安全工程师执业活动。

（5）行政审批股

承办经区政府批准保留的行政审批事项。

（6）人员编制和领导职数

游仙区安监局机关行政编制4名，机关工勤人员事业编制1名。

游仙区安全生产监察执法大队参公编制5名。其中：执法大队长1名；副大队长1名；科员3名。

游仙区危险品管理办公室事业编制6名。

二、部门2017年度财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区安监局2017年总收入312.36万元。（其中：财政一般预算收入292.36万元，项目资金20万元。）

（二）部门财政资金支出情况。

2017年总支出324.07万元，其中：工资福利支出267.11万元，商品服务支出36.04万元，对个人和家庭补助支出0.03万元，对企事业单位补贴20万元,其他资本性支出0.89万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制2017年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。

对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实、准确的反映了区安监局2016年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况

本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出的原则，2017年财政预算支出（除财政应返还额度）全面落实到位，均按规定的用途支付。

（三）支出绩效情况

1．部门支出绩效

（1）行政运转保障

游仙区安监局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障游仙区安监局正常运转的日常支出，包括基本工资、机关事业人员的绩效工资、13个月奖励工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、安全生产监管监察等日常公用经费。

（2）机关厉行节约

区安监局2017年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，公务用车实行定点加油和维修，使用及维修前报分管领导和主要负责人同意。主要保障开展安全生产监管监察执法用车。

区安监局严格执行中央八项规定，“三公”经费呈现出逐年递减趋势，无违规乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。

（3）机关节能降耗

一是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理，推行网络办公，尽量在电子媒介上处理文稿，积极推行无纸化办公。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。二是强化职工节能意识。离开办公室随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”，电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源，同时强化职工节水意识。三是降低办公电话费开支。自觉利用内部V网通话，可以不用座机尽量不用 ，降低座机费用。

在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关能耗量。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

项目资金用于2017年“安全生产宣传月”宣传活动和活动所需宣传用品的支出。

（2）项目资金管理情况。

我单位对项目资金建立了专项资金使用管理责任制度，部署了相应的活动方案，努力提高使用效率使专项资金按规定使用并且达到了预期目的。

（3）绩效目标完成情况。

我区2017年的“安全生产月”活动，通过全区各级各部门的共同努力，取得了较为显著的成绩，得到了市、区领导的肯定和赞扬。通过宣传教育，进一步凝聚了游仙人民安全发展共识，营造了安全生产舆论氛围，为实现“十三五”期间安全生产工作稳步推进提供了强大的思想保证、精神动力和舆论支持，为游仙安全生产持续稳定发展打下了坚强的基础，为推动科学发展、促进社会和谐提供了坚实的保障。

（四）财务管理情况

一是制定了《机关财务管理制度》、《公务接待管理办法》和、《差旅费管理办法》、《公务卡有关财务管理暂行规定》和《资产管理》等一系列财务规章制度，财务人员严格按照财务制度及章程办事。二是财务人员持证上岗，掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。三是帐务处理及时、规范。严格按照会计制度，搞好财务核算、加强财务管理。四是遵守和维护财经纪律。执行财务制度，搞好会计监督，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员持证上岗，帐务核算及时规范。

经自评，区安监局2017年度综合预算支出绩效评价结论为优秀。

（二）存在问题

主要是公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

（三）改进建议

建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。