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    游仙区环境保护局2018年部门决算编制说明

    2019-09-09 17:46文章来源: 生态环境局
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    公开时间:2019年9月9日

     

    第一部分 部门概况 4

    一、基本职能及主要工作 4

    二、机构设置 5

    第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

    一、收入支出决算总体情况说明 5

    二、收入决算情况说明 5

    三、支出决算情况说明 5

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

    八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

    十一、其他重要事项的情况说明 14

    第三部分 名词解释 16

    第四部分 附件 19

    附件1 19

    附件2 21

    第五部分 附表 22

    一、收入支出决算总表 22

    二、收入总表 22

    三、支出总表 22

    四、财政拨款收入支出决算总表 22

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

    十三、国有资本经营预算支出决算表 22

    十四、政府采购支出决算表 22

     


    第一部分 部门概况

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责对全区环境保护工作实施统一监督管理,负责全区环境保护执法工作,依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉;牵头组织环保联合执法;负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题;负责落实全区污染物减排工作;负责环境保护投资管理;负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全区环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督全区生态保护工作;负责全区核安全和辐射安全的监督管理;负责全区环境监测、统计和信息发布;开展全区环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;开展全区环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全区环境保护宣传教育规划和计划,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护;承担经区政府批准的行政审批事项。

    (二)2018年重点工作完成情况。

    推进小流域水环境治理整治,以芙蓉溪、魏柳河水环境治理为重点,编制6个专项规划,出台了具体实施方案。完成芙蓉溪新桥至余家桥污水管网项目立项审批、勘察测绘和初步设计,实施芙蓉溪城区排污口截污8处,改造管网13.2公里,新建管网17.6公里,同步实施芙蓉溪城区段景观提升项目。开展芙蓉溪、魏柳河水质常规监测9次,迎接市区专项督查6次,开展小流域整治集中宣传报道3次。加强饮用水源保护,对全区镇、村级集中式饮用水水源地水质进行全面监测。投资10万元,完成云凤、太平、白蝉、朝真、石板5个农村集中式饮用水源地规范化建设,共计安装护栏1500米、水源保护标识牌(块)6块、交通警示牌(块)9块。积极探索政府和社会资本合作PPP模式,创新污染治理和生态保护资金投入机制,有效解决了我区乡镇污水处理设施的建设、技改升级和运营中遇到的问题。

    二、机构设置

    区环保局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


    第二部分 2018年度部门决算情况说明

     

    一、 入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计1871.23、1221.66万元。与2017年相比,收、支总计各增加982.83、116.41万元,增长110%、10.53%。主要变动原因是项目资金收入增加、基本支出增加,项目资金支出增加。




    二、 入决算情况说明

    2018年本年收入合计1871.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1871.22万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。




    三、 出决算情况说明

    2018年本年支出合计1221.66万元,其中:基本支出511.22万元,占41.85%;项目支出710.44万元,占58.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。




    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计1871.22、1221.66万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加982.9、116.41万元,增长110.65、10.53%。主要变动原因是项目资金收入增加、基本支出增加,项目资金支出增加。




    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1221.64万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加116.47万元,增长10.54%。主要变动原因是基本支出增加,项目资金支出增加。






    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1221.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出58.71万元,4.81*%;医疗卫生支出12.57万元,占1.03%;节能环保支出1150.36万元,占94.17%。




    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年般公共预算支出决算数为1221.64万元,完成预算100%。其中:

    1.社会保障和就业支出: 支出决算为58.71万元,完成预算100%。

    2.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为12.57万元,完成预算100%。

    3.节能环保支出:支出决算为1150.36万元,完成预算100%。

    、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出511.21万元,其中:

    人员经费464.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费47.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公务接待等开支减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.75万元,占100%。具体情况如下:




    1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出3.75万元,完成预算75%。公务接待费支出决算比2017年增加0.87万元,增长30.21%。主要原因是2018年环保工作增加,向上争取协调项目,上级检查次数增加,导致公务接待费较2017年有所增加。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次,630人次(不包括陪同人员),共计支出3.75万元,具体内容包括:大气环境督查检查、污染废气物检查、生态区创建验收检查、污水处理厂项目验收检查等。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    其他国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对排污费返还项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体评价优秀。本部门还自行组织了X个项目绩效评价,从评价情况来看整体评价优秀。

    (二)项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映“年初预算项目支出””排污费返还项目”“兴事发锅炉改造”等3个项目绩效目标实际完成情况。

    1.年初预算项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.12万元,执行数为23.12万元,完成预算的100%。通过项目实施, 工作机制得到完善。在环保民生项目实施过程中,区环保局建立健全相关制度、机制,严格执行,推进环保工作的落实。发现的主要问题:项目覆盖不完全。下一步改进措施:进一步提高环保项目覆盖率。

    2.排污费返还项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,应用技术得到推广。以示范项目为载体,推广低成本、高效率、易维护的环保实用技术。在今年召开的全市农村环境连片整治现场会中,区环保局承办污水处理民生项目得到省、市、区相关领导的高度评价。发现的主要问题:项目实施进度比较缓慢,项目资金使用时效性不高。下一步改进措施:进一步加强对项目资金的管理,增强项目资金使用的时效性,对实施进度较慢的项目。

    3.兴事发锅炉改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元,执行数为6万元,完成预算的10.7%。通过项目实施,通过对企业的政策补贴帮助企业完善环保设施,发现的主要问题:环保政策覆盖率有待进一步提高。下一步改进措施:进一步提高企业环保政策支持和覆盖率。

                 项目支出绩效目标完成情况表
                         (2018年度)


    项目名称

    年初项目预算

    预算单位

                游仙区环境保护局

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    23.12万元

    执行数:

    23.12万元

     

    其中-财政拨款:

    23.12万元

    其中-财政拨款:

    23.12万元

     

    其它资金:

    0

    其它资金:

    0

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

     

    障行政日常运转工作,保证项目项目工作正常开展

    障行政日常运转工作,保证项目项目工作正常开展

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

     

    项目完成指标

     

     

    今年预计开展饮用水源地调查共4次,检测26个乡镇水质。租用办公用房,保障行政日常运转工作。

     

    今年共开展饮用水源地调查共6次,检测26个乡镇水质。租用办公用房,保障行政日常运转工作。

     

     

    效益指标

     

     

    工作机制得到完善。在环保民生项目实施过程中,区环保局建立健全相关制度、机制,严格执行,推进环保工作的落实。

     

    工作机制得到完善。在环保民生项目实施过程中,区环保局建立健全相关制度、机制,严格执行,推进环保工作的落实。

     

     

    满意度指标

     

     

    通过实施环保民生工程项目,有效解决了项目所有地垃圾乱倒、污水四溢、粪便废物乱堆等环境污染问题,提高了环境整洁度,周边环境绿化美化程度,当地人居环境质量得到较大改善。

     

    通过实施环保民生工程项目,有效解决了项目所有地垃圾乱倒、污水四溢、粪便废物乱堆等环境污染问题,提高了环境整洁度,周边环境绿化美化程度,当地人居环境质量得到较大改善。


     

    (二)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《游仙区环境保护局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对排污费返还项目开展了绩效评价,《排污费返还项目2018年绩效评价报告》见附件。

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,游仙区环境保护局机关运行经费支出47.12万元,比2017年增加21.8万元,增长86.09%。主要原因是环保工作任务繁重,环保督查、各项检查次数增加,单位基本开支增加。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,游仙区环境保护局政府采购支出总额299.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.5万元。主要用于环保咨询服务项目。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,游仙区环境保护局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     


    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.社会保障和就业:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    10.医疗卫生与计划生育:指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    11.节能环保:指反映政府节能环保支出。

    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     


    第四部分 附件

     

    附件1

    绵阳市游仙区环境保护局

    2018年部门预算支出绩效评价自评报告

    (2017年度资金)

     

    一、单位概况

    (一)机构组织

    游仙区环境保护局设5个内设机构,2个下属单位。

    1、办公室

    综合协调机关政务服务。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担法制、信息、保密、电子政务工作;负责机关行政事务、安全、信访、综治、创建等工作;承担机关财务、资产管理、内部审计等工作;承办机关督查督办、目标管理、机构编制、人事工作;负责机关和直属单位的党群工作。牵头办理人大代表和政协委员建议、提案。                         

    2、污染防治股(核与辐射安全股)

    拟订并组织实施全区污染防治规划;负责水体、大气、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品和机动车等污染防治的监督管理;组织实施污染源限期治理工作;负责城市集中式饮用水源保护区的监督管理;负责危险废物经营许可、进口固体废物和有毒化学品的预审、机动车污染防治等环境管理;负责城乡环境综合整治定量考核;负责绿色信贷、上市公司环保核查工作;会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核和监督工作,参与有关部门推行循环经济工作。

    落实国家和省、市主要污染物排放总量控制制度;组织实施主要污染物排放总量控制、污染申报登记、排污许可证和环境统计制度及规范并监督实施;组织测算并确定重点区域、流域的环境容量;组织编制并实施全区主要污染物总量控制计划;组织实施政府环境目标责任制和污染物总量减排考核;负责审核涉及增加排放总量新上项目的总量指标;负责环境统计和污染源普查工作,组织编制并发布环境统计年报和统计报告。

    负责核技术应用和输变电等电磁辐射装置及伴有放射性矿产资源建设项目环境影响评价文件审批、“三同时”监管;组织实施辐射安全监督检查;负责辐射环境监测管理;制订并实施本区核与辐射应急预案;负责核与辐射事故及投诉的调查处理,参与核与辐射恐怖事件的防范与处置工作。              

    3、生态环境保护股

    组织编制全区环境保护中长期规划、计划;参与编制全区经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开展规划、全区可持续发展纲要;审核城乡总体规划中的环境保护内容;组织协调环境保护科学研究和技术改进;组织环境保护重大科技攻关和技术示范工程;组织并监督实施环境保护科学技术政策、行业和标准;管理环境保护科技成果并推广应用;管理环境管理体系和环境标志认证;建立和组织实施环境保护资质认可制度;参与环保产业制度、产业规划和产品标准的制定,指导和推动环保产业发展;负责区环保示范工程及其他环保项目的立项并下达资金计划。

    组织评估生态环境质量状况,监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督管理各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;负责生物多样性保护、生物技术环境安全的监督管理工作;指导有机食品发展、生态示范创建与生态农业建设;指导生态乡镇、生态村等农村生态建设示范区创建工作。

    负责指导、协调、监督农村环境保护工作;组织编制并实施农村污染防治规划;组织协调农村和农业面源污染防治工作,监督管理农村集中式饮用水源保护区、小流域和湖库污染、村镇生活污染、养殖污染、土壤污染防治等工作。

    4、法制宣传股(应急与信访股)

    组织拟订我区重大特大突发环境事件和生态破坏事件应急预案并监督实施;负责重特大突发环境事件和生态破坏事件的应急、信息通报、应急预警、应急处置及损失评估;负责来信来访工作;拟订和实施环境保护督查制度。

    监督检查环境保护法律、法规、规章、政策的贯彻执行;拟订并组织实施环境保护宣传规划;组织开展环境保护行政执法监督、行政处罚审查、行政听证、行政复议、应诉和行政调解工作;组织开展环境保护政策调研;组织开展环境保护政策、法律和环保科普知识宣传教育;承担环境保护新闻发布工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护;总结推广环境保护先进典型,承办环境保护社会表彰;负责环境保护对外交流和区域合作;负责利用外资项目管理工作。

    5、行政审批股

    承办经区政府批准保留的行政审批事项。

    6、区环境监察执法大队

    贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

    依照环保主管部门的委托依法对辖区各单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查,并对环境保护违法行为进行调查处理。

    负责提出排污收费污染源监测计划和排污申报登记审核工作,并建立污染源及排污收费监察档案。负责所管污染源单位的排污费征收和排污费征收的稽查、督查或检查工作。负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。负责突发性环境污染事件和生态破坏事件的现场调查和处置。负责对环境污染防治设施运转情况、建设项目、污染治理项目的监督检查和现场执法。受理有关环境污染投诉,调查、协调处理环境纠纷。参与污染治理年度计划的编制,负责该计划执行情况的监督检查。负责环境监察人员的业务培训,总结交流环境监察工作经验。负责农村生态环境监察和农村环境保护的现场执法。负责自然保护区监察和自然保护生态项目的现场执法。负责核安全与辐射环境的现场执法。承担上级部门委托或授权的其他工作任务。

    7、区环境质量监测站

    依据水污染防治法、大气污染防治法、噪声管理条例等法律、法规和标准,独立地对辖区环境质量进行监测;对辖区所属企业环境监测机构进行业务指导、能力比对考核、质量保证工作监督和质量体系评审督查;参与有关环境监测技术的研究、推广以及环境质量年报的编写;受行政主管部门的委托,参加污染事故的调查、污染纠纷技术仲裁的监督监测;经主管部门批准,公布辖区内环境质量通报、简报、年报及公报;为行政主管部门,编制环境资源公报、环境资源开发利用规划和环境资源保护规划提供科学依据;负责辖区内的环境质量、环境评价监测;负责环境监测资料的整理汇编,建立环境监测数据库;对干扰和妨碍环境监测业务工作正常开展的人员或部门,有权抵制或提出申诉;面向社会接受委托开展专业技术服务。

    承办区环境保护局交办的其他事项。

    (二)机构职能

    游仙区环境保护局的主要职责是:

    1、贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;起草环境保护规范性文件并组织实施和监督检查,拟订并组织实施全区环境保护制度、规划,参与制定与环境保护功相关的经济技术、资源配置和产业规定,组织编制全区环境功能区划,组织拟订并监督实施全区各类重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全区主体功能区划。

    2、负责对全区环境保护工作实施统一监督管理,负责全区环境保护执法工作,依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉;牵头组织环保联合执法。

    3、负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。牵头开展环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调开展区域内突出环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷,统筹协调全区重点区域、流域的污染防治工作。

    4、负责落实全区污染物减排工作。组织制定全区主要污染物排放总量控制计划并监督实施,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全区污染物减排任务完成,牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核。

    5、负责环境保护投资管理。负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规划内固定资产投资项目并配合有关部门做好组织实施和监督工作。依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作。参与指导、推动全区循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

    6、负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及全区环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见,按规定审批项目环境影响评价文件,审批全区重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件。

    7、负责全区环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,组织实施排污申报登记、排放许可证的审批和发放;负责危险废物经营许可证的发放和管理,负责对饮用水水源地环境保护实施统一监督管理,负责环境监察和环境保护行政稽查工作,受区政府委托组织实施污染源的限期治理工作,会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。

    8、指导、协调、监督全区生态保护工作。组织拟订和监督实施全区生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治中工作。指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。组织开展各类生态创建工作。

    9、负责全区核安全和辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急管理工作,参与核事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全,参与监督管理核设施安全相关工作,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发得用中的污染防治。负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作,对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。负责全区核与辐射监测和监察工作。

    10、负责全区环境监测、统计和信息发布。监督执行国家颁存贮的各类环境标准,制定全区环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警,建立和实行环境质量公告制度,发布全区环境综合性报告和重大环境信息,负责环境统计工作。

    11、开展全区环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

    12、开展全区环境保护对外交流与合作。

    13、组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全区环境保护宣传教育规划和计划,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

    14、承担经区政府批准保留的行政审批事项。

    15、承办区政府交办的其他事项。

    (三)人员概况

    区环保局下属单位2个,其中:行政单位1个,即区环境保护局;事业单位2个,为区环境监察执法大队、区环境监测站。

    区环保局核定机关行政编制7人(含纪检监察人员单列行政编制1名、总工程师1名)。其中:局长1名、副局长3名;总工程师1名;中层干部职数6名(可实行兼职)。区纪委、区监察局派驻纪检监察机构领导职数1名,按照区委、区政府有关规定管理。行政工勤编制1名。

    区环境监察执法大队参公编制16名,现事业工勤1名;

    区环境监测站事业编制10名。

    二、部门2017年度财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    区环保局2017年总预算指标888.32万元,其他收入0.08万元(银行利息),全年收入总888.4万元。

    (二) 部门财政资金支出情况。

    2017年共发生基本支出474.17万元,其中工资福利支出448.35万元,日常公用经费支出25.82万元。

    三、部门财政支出管理情况

    (一)预决算编制情况

    区环保局按照要求编制2017年预决算,真实反应单位实际收支情况。按照要求实行绩效目标的填报、专项预算提前细化。对年底结转资金,严格实行专项管理,结转资金下一年继续严格按照预算项目内容,进行及时的支付,以保证项目正常进行,达到财政资金支出绩效优化。

    (二)执行管理情况

    本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出,无预审不支出的原则,2017年基本支出474.17万元全面落实到位,均按规定的用途支付;项目经费主要用于秸秆禁烧、生态区创建、饮用水源地保护、小流域整治等项目。资金拨付采取县级报账制度,项目验收合格,财务报账手续齐全予以拨付。

    (三)支出绩效情况

    (1)部门支出绩效

    1、行政运转保障

    区环保局预算安排支出主要用于保障环保局机关正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。

    基本支出,是用于保障区环保局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障区环保局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    2、机关厉行节约

    区环保局2017年未发生公务出国(境)费用,本着厉行节约的原则,按照区政府公务接待相关规定,制定公务接待费的范围和标准,实行了公务接待派遣单制度。主要用于上级部门的工作检查、工作汇报等相关业务工作。公务用车因公务用车改革,公务用车上收区机关事务管理局,2017年我单位未产生公务公车费用。

    区环保局严格执行中央“八项规定”,厉行节约,扎实做好五项经费专项督查工作,无乱发钱物情况,不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。因2017年区环保局承担游仙区创建省级生态区的牵头工作;中央、省级环保督查的牵头工作,时间紧,任务重,产生工作经费过多,与2017年度同期相比,相关费用略有说增加。一是规范公务接待。凡是不符合规定的,一律不接待。正常的公务接待,均做到“五不”、“三没”。即不赠送纪念品或土特产、不超规格安排房间、不制作接待手册和席桌卡;没有增加陪餐人员现象、没有超标接待现象、没有安排娱乐活动现象。二是清理固定资产。2017年区环保局固定资产原价为71.82万元,比2016年减少46.66万元,其原因为公务用车上收,资产划拨区机关事务管理局,导致我单位固定资产总价下降,同时对单位固定资产账表进行了清理,帐实相符。三是认真清理办公用房。严格执行办公用房标准,对超面积占用办公用房进行清理和整改。

    3、机关节能降耗

    一是制定了机关用电管理制度。办公室、会议室等场所尽量采用自然光,尽可能少开灯。离开办公室要随手关灯,做到人走灯灭,杜绝“长明灯”。夏季空调温季不低于26度,冬季空调温季不高于20度。电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开,下班后自觉关闭各类电器电源。强化节水意识。二是制定了机关用水管理制度。加强对用水设备的维护和改造,定期对供水设施进行检查和维修,杜绝跑冒滴漏,节约每一滴水。三是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用,实行专人管理。推行网络办公,尽量在电子媒介上处理文稿,积极推行无纸化办公。提倡双面用纸,降低纸张消耗,减少重复打印、复印次数,注重稿纸、复印纸的再利用。四是降低办公电话费开支。自觉利用内部 V网通话,严格控制座机数量和长途电话,节约通讯费用。

    在保证机关正常办公的情况下,本着节约、环保的原则,降低机关水、电、燃油消耗量。

    (2)专项预算项目支出绩效。

    1、资金分配情况

    区环保局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。  

    基本支出,是用于保障游仙区环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障游仙区环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

    ①社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

    ②医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    ③节能环保支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:办公用房租金、六五世界环境日宣传、环保能力建设、污染物总量减排、生态工业园区建设、环保政务目标工作等。

    2、项目和资金管理

    项目均按要求编制了实施方案、勘查、和作业设计,通过专家评审及上级批复后进行招投标落实施工单位;签订完善相关施工合同;应该纳入政府采购目录的物资、设备均纳入游仙区政府统一采购;建设质量及规范达到了设计要求。项目档案资料齐备,管理规范、有据可查。

    资金管理实行专人管理、专帐核算、专款专用,建立严格的内控机制,财务室、责任科室、分管领导、纪检监察、一把手乃至区财政局及上级领导、部门等多层监督,严格按进度及时拨付资金;建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。

    3、财务管理情况

    一是制定了《绵阳市游仙区环境保护局财务管理制度》、《差旅费报销办法》、《机关接待制度》、《因公出国(境)管理办法》和《车辆管理制度》等一系列财务规章制度,财务人员严格按照财务制度及章程办事。二是财务人员持证上岗,掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。严格按照会计制度,填制会计凭证、登记会议帐薄、进行会议核算、加强财务管理。三是遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

    4、绩效目标完成情况

    从生态效益上看,项目的实施将对当地村社乃至游仙区的环境保护、生态改善、污染防治等起着巨大的示范、推动作用。游仙区的生态环境保护、小流域整治和农村环境整治;将进一步增强,总量减排率进一步提高;环保产业稳步发展、生态农业收稳定增加;改善城乡环境质量景观,使城乡结合部的山、水、田、林、路、宅等得到综合治理,进一步实现人与自然的和谐。

    从经济效益上看,项目的实施使农民直接从生态农业、养殖上获得经济收益,特色庭园经济(富乐花香、万鸿生态园)结合生态排污、治污,产生生态经济效益双赢效果。

    从社会效益上看,通过生态环境保护、小流域治理、农村环境连片整治等项目实施,使生态环境改善、水质变好、河流变清、天空变蓝,减少污水的汇集、浓烟的排放、臭味的产生,进一步保障区域内生产生活环境的安全,使全区老百姓直接感受幸福美好生活,共享富乐游仙的建设成果。

    四、评价结论及建议

    (一)主要成效

    工作机制得到完善。在环保民生项目实施过程中,区环保局建立健全相关制度、机制,严格执行,推进环保工作的落实。

    应用技术得到推广。以示范项目为载体,推广低成本、高效率、易维护的环保实用技术。在今年召开的全市农村环境连片整治现场会中,区环保局承办污水处理民生项目得到省、市、区相关领导的高度评价。

    环境设施得到提升。一是将治理工作重点向村社延伸,建设环保基础设施,增强服务功能。二是将治理项目拓展到各个方面,通过修建污水处理设施、实施饮用水水源地保护,拓展治理项目范围。三是以企业技改为抓手,帮助企业转型升级,服务社会经济发展,保障群众健康水平。

    卫生环境得到改善。通过实施环保民生工程项目,有效解决了项目所有地垃圾乱倒、污水四溢、粪便废物乱堆等环境污染问题,提高了环境整洁度,周边环境绿化美化程度,当地人居环境质量得到较大改善。

    (二)改进建议

    不断总结经验,进一步规范国家专项资金的管理和使用,游仙区环保局通过以项目为载体申请的国家生态修复和治理专项资金得到有效利用,发挥了巨大的社会价值,得到全区干部群众的广泛好评,今后将继续探索好的做法,抓好项目后续管理工作,不断惠民利民,争取把国家专项资金的有效价值发挥到最大化。

    (三)整改措施及今后工作打算

    2017年,我局将从以下几个方面加强“五项经费”使用管理。

    一是进一步完善报销凭证清单及附件。

    二是进一步贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,控制“三公经费”支出,严格管理现金支出。

    三是进一步规范财务报账手续,仔细审核报账票据,杜绝不合规票据报账。

    四是建立长效机制,严格财务管理、财务监督,规范使用会计科目进行会计核算。

    经自评,2017年度综合预算支出绩效评价结论为优秀。

     


    附件2

                   项目支出绩效自评报告 

    一、项目概况

    (一)项目基本情况。

    1.游仙区环境保护局作为2018年排污费返还项目主管部门,负责项目资金的申请和监督项目资金的使用情况。

    2.2018年排污返还资金用于石板污水处理管网建设、石板镇河道治理工作以及鑫科源公司应急救援处置费。

    3.根据排污费返还资金的使用办法,严格执行项目资金管理办法,项目资金必须按照相应的项目使用。

    4.排污费返还的资金分配,按照上年收取的排污费用进行返还,申报财政局后,进行资金的拨付使用。

    项目资金分配情况如下:

    序号

    项目

    项目内容

    项目分配资金(万元)

    备注

    1

    徐家、石板农村环境连片整治

    徐家、石板农村环境连片整治

    40

     

    2

    自来水公司仙鹤湖项目补助资金

    自来水公司仙鹤湖项目补助资金

    10

     

     

    (二)项目绩效目标。

    1.2018年排污返还资金用于徐家、石板农村环境连片整治项目和自来水公司仙鹤湖项目补助资金项目。

    2.有助于清除水质污染,降低城市污水对环境的污染;有助于改善周边居民的生活居住环境,提高居民的物资生活水平。

    3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

    (三)项目自评步骤及方法。

    首先,成立了项目自评小组,以分管领导马军为组长,财务室、项目办为成员的“财政项目支出绩效评价工作领导小组”;其次,制定了项目绩效评价表,使用相应的指标,对2018年排污费返还项目资金进项绩效评价;最后,根据绩效评价情况,编写项目绩效评价自评报告,接受区级绩效评价小组的检查。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况。

    项目资金分配情况如下:

    序号

    项目

    项目内容

    资金申报(万元)

    资金批复(万元)

    备注

    1

    徐家、石板农村环境连片整治

    徐家、石板农村环境连片整治

    40

    40

     

    2

    自来水公司仙鹤湖项目补助资金

    自来水公司仙鹤湖项目补助资金

    10

    10

     

     

    (二)资金计划、到位及使用情况

                                                                                     单位:万元

    序号

    项目名称

    资金计划

    资金到位情况

    资金使用情况

    支付范围是否合规合法

    支付标准是否合规合法

    支付进度是否合规合法

    支付依据是否合规合法

    备注

     

     

    财政资金

    自筹资金

    财政资金

    自筹资金

     

     

     

     

     

     

    1

    徐家、石板农村环境连片整治

    40

     

    40

     

    40

     

    2

    自来水公司仙鹤湖项目补助资金

    10

     

    10

     

    10

     

     

     

    (三)项目财务管理情况。

    严格执行专项资金专款专用、专帐或专户核算,加强环保项目资金的监督管理。规范财务报账手续,仔细审核报账票据,杜绝不合规票据报账。规范使用会计科目进行会计核算,及时协调、按时拨付环保专项资金。建立了单位项目资金财务管理制度,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

    三、项目实施及管理情况

    结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

    (一)项目组织架构及实施流程。

    以申报项目实施的乡镇作为项目的业主单位,区环保局负责监督项目进度、项目资金拨付及项目资金使用效果情况。

    (二)项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,项目的附件资料齐全,资金拨付资料齐全。

    (三)项目监管情况。由区环保局项目办负责监督项目实施的进度,由区环保局财务室负责监督项目资金拨付情况和资金到位情况。区环保局在项目完工后,组织专人进行项目验收。

    四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况。

    序号

    基本指标

    项目资金

    1

    项目完成数量

    100%

    2

    项目完成质量

    100%

    3

    项目完成时效

    80%

    4

    项目完成进度

    80%

     

    (二)项目效益情况。

    从生态效益上看,项目的实施将对当地村社乃至游仙区的环境保护、生态改善、污染防治等起着巨大的示范、推动作用。从经济效益上看,项目的实施使农民直接从生态农业、养殖上获得经济收益,特色庭园经济(富乐花香、万鸿生态园)结合生态排污、治污,产生生态经济效益双赢效果。从社会效益上看,通过生态环境保护、小流域治理、农村环境连片整治等项目实施,使生态环境改善、水质变好、河流变清、天空变蓝,减少污水的汇集、浓烟的排放、臭味的产生,进一步保障区域内生产生活环境的安全,使全区老百姓直接感受幸福美好生活,共享富乐游仙的建设成果。

    五、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    1.工作机制得到完善。在环保民生项目实施过程中,区环保局建立健全相关制度、机制,严格执行,推进环保工作的落实。

    2.应用技术得到推广。以示范项目为载体,推广低成本、高效率、易维护的环保实用技术。在今年召开的全市农村环境连片整治现场会中,区环保局承办污水处理民生项目得到省、市、区相关领导的高度评价。3.环境设施得到提升。一是将治理工作重点向村社延伸,建设环保基础设施,增强服务功能。二是将治理项目拓展到各个方面,通过修建污水处理设施、实施饮用水水源地保护,拓展治理项目范围。三是以企业技改为抓手,帮助企业转型升级,服务社会经济发展,保障群众健康水平。

    4.卫生环境得到改善。通过实施环保民生工程项目,有效解决了项目所有地垃圾乱倒、污水四溢、粪便废物乱堆等环境污染问题,提高了环境整洁度,周边环境绿化美化程度,当地人居环境质量得到较大改善。

    (二)存在的问题。

    项目实施进度比较缓慢,项目资金使用时效性不高,项目资金均在项目实施以后才拨付至项目实施单位。

    (三)相关建议。

    进一步加强对项目资金的管理,增强项目资金使用的时效性,对实施进度较慢的项目,要找出主要的原因,科学地提出解决方法,进一步提高财政资金的使用效率,完成的项目能够更好的产生相应的经济效益、社会效益和生态效益。

     

    第五部分 附表

     

    一. 收入支出决算总表(财决公开1表)

    二. 收入决算表(财决公开02表)

    三. 支出决算表(财决公开03表)

    四. 财政拨款收入支出决算总表(财决公开04表)

    五. 财政拨款支出决算明细表(财决公开05表)

    六. 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06表)

    七. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表)

    八. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开8表)

    九. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开09表)

    十. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开10表)

    十一. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开11表)

    十二. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开12表)

    十三. 国有资本经营预算支出决算表(财决公开13表)

    十四. 政府采购支出决算表(财决公开14表)

    2018年决算公开表.XLS

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