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    游仙区科学技术和知识产权局2018年部门决算编制说明

    2019-09-09 17:05文章来源: 科学技术局
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    游仙区科学技术和知识产权局2018部门决算编制说明


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    公开时间:2019年9月9日

     

    第一部分 部门概况 4

    一、基本职能及主要工作 4

    二、机构设置 4

    第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

    一、入支出决算总体情况说明 5

    二、入决算情况说明 5

    三、出决算情况说明 5

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

    八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

    九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

    一、其他重要事项的情况说明 14

    第三部分 词解释 16

    四部分 附件 19

    附件1 19

    附件2 21

    五部分 附表 22

    一、收入支出决算总表 22

    二、收入总表 22

    三、支出总表 22

    四、财政拨款收入支出决算总表 22

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

    十三、国有资本经营预算支出决算表 22

    政府采购支出决算表 22

     


    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    1、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制订我区的实施意见并组织实施和监督检查;研究提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的措施;牵头拟订全区科技发展战略,提出全区科技发展的重大布局和优先领域。

    2、组织编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划;负责重大科技攻关、应用研究、软科学研究、高新技术产业、“火炬”、“星火”、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制订与组织实施;负责对科技项目的检查验收、评审、登记、奖励和推广应用等管理工作。

    3、建立和完善多元化科技投入体系,优化科技资源配置;负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;归口管理全区“应用技术研究与开发资金”、“科技型中小企业技术创新基金”、科学事业费及其科技专项经费。

    4、会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施,指导高新技术产业开发园区、基地建设,推动企业自主创新能力建设;负责高新技术企业认定的形式审查及产品的推荐工作。

    5、协同有关部门研究和制定有关规定并进行科技干部培训及管理、科技宣传、科技培训管理工作;会同有关部门研究全区科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关建议。

    6、负责组织拟订科学技术普及规划和提出措施建议;负责科学技术普及工作及联席会议制度的日常工作;指导协调科普活动和科技宣传工作。

    7、拟订科技成果转化推广、科技奖励的措施,负责组织区科学技术奖的评审和科技成果管理、科技保密以及与科技相关的知识产权保护和技术市场工作。

    8、负责对外科技交流与合作工作;承担科学技术引进、消化、吸收及再创新工作;负责科技信息、科技统计和科技评估管理工作。

    9、贯彻执行国家有关知识产权及专利工作的法律、法规和方针、政策,并监督实施;拟定全区知识产权及专利工作的中长期规划、年度计划,并监督实施。

    10、负责全区的知识产权宣传教育和培训工作;组织开展全区知识产权及专利工作的对外联络、合作与交流,统筹协调涉外知识产权事宜。

    11、贯彻执行国家有关防震减灾工作的方针、政策和法规;拟订全区防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;会同有关部门制定全区地震应急反应预案。

    12、 参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;监督全区重大工程设施的抗震设防工作;开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识。

    (二)2018年重点工作完成情况。

    1.多措并举抓好培育科技型中小企业工作。积极与上级相关部门沟通协调、主动作为,积极汇报,认真仔细初审科技型中小企业申报资料,有问题及时反馈并沟通,严把推荐认定关,切实加强档案资料管理,通过电话、QQ群、实地业务指导等多种方式了解企业的具体需求,切实保证科技型中小企业认定成功率,截止2018年我区累计科技型中小企业1187家,今年新增143家,完成市目标的110%,经过不懈努力,已培育科技型中小企业升规入统10家,超额完成市政府下达全年目标任务的140%。

    2.大力发展高新技术产企业,争创省级高新区。为了推进高企申报工作,组织召开针对有意在当年申报国家高新技术企业的培训会和座谈交流会,听取各家拟申报企业的情况汇报,就企业申报工作实际困难和问题进行分析,对技术含量高、发展前景好的企业做到成熟一家申报一家,培育高新技术企业10家,全区高新技术企业30家。今年3月10日省政府正式批复游仙经济开发区为四川游仙高新技术产业园区,成为绵阳首批省级高新区,申报工作圆满完成。

    3.强化双创载体建设。2018全区孵化面积现已达到11.2万平方米,今年已提前完成新建孵化器0.5万平米任务。10月15日在中国科技城(游仙)军民融合人才俱乐部举行了以“创新创业新启点”为主题的2018全国双创活动周游仙活动日,全面宣传我区推进双创的政策措施,充分展示和交流我区在推进双创方面的经验成效,目前我区拥有国家级孵化器一个,国家级众创空间一个。

    4.校(院)地合作稳步推进。加强与绵阳师范学院、绵阳职业技术学院和西南科技大学的信息沟通协作,互通信息,协助绵阳卓讯孵化器管理有限公司与绵阳职业技术学院等单位合作建立了富乐绵阳大学生创新创业园,办公场地15000m2,已入驻企业60余家;协助绵阳卓讯孵化器管理有限公司与西南科技大学城市学院等单位合作建立了西城大学生创新创业园,园区总面积5000m2,已入住18家企业。同时还为高校的部分师生提供专利申报和创办领办科技型中小企业和大学生创新创业提供政策咨询服务,对学校师生开展游仙区大学生创新创业政策宣传。

    5.扎实开展知识产权工作。将知识产权工作纳入全区年度目标考核,实行齐抓共建机制;注重改革创新,成立科技和知识产权专项改革小组,将全国知识产权强县工程示范区建设工作作为区委书记直抓项目稳步推进。认真实施知识产权试点示范优势培育工作,市级以上试点、示范和优势培育企业达19家。持续开展知识产权特派员工作,进行科技企业大调研,对400多户企业知识产权工作进行摸底,建立全区知识产权数据库;组织企业专利质押融资2000余万元。开展知识产权专题培训4次,年度累计培训企业500家;配合市知识产权局开展专利执法检查2次。

    6.深入开展全创工作。根据市全创办下发的《绵阳市系统推进全面创新改革试验2018年工作计划》(征求意见稿)和(二次征求意见稿)中涉及游仙的工作任务,认真梳理2018年区全创相关工作,草拟了《游仙区系统推进全面创新改革试验2018年工作实施方案》(征求意见稿)并分别两次征求区全创工作相关单位意见,根据各单位反馈回的意见,并由区全创办综合考量,经过六次方案修改完善,明确今年区全创工作5个方面、55项工作任务,在区深改(全创)推进会上审议通过,并于419日正式印发实施。

    7.注重防灾普及。加强了全区防震减灾地震宏观观测点、防震减灾科普示范学校、防震减灾志愿者、应急救援志愿者队伍的建设,及时更新“三网一员”信息数据,为充分发挥群测群防在地震短临预报、灾情信息报告和普及地震知识中的重要作用。联合相关部门,在全区举行防震演练和科普宣传活动共计40余场次;强化业务知识提升,组织人员到各地开展专题培训、研讨会;认真实施地震烈度速报与预警工程项目,积极开展危害地震台站监测设备运行及建设工程抗震设防监管工作,认真开展应急物质储备清理和应急避难场所建设管理等工作。组织申报了市级防震减灾示范学校、示范社区、示范村居。配合省地震局与忠兴镇政府、游仙慈济实验学校签订地震预警基本站选址租地合同。

    二、机构设置

    区科局设5个内设机构:

    办公室(监察室)、科学技术管理股、社会发展与科学技术普及股、防震减灾股知识产权股

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

     

    一、 入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计3618.31万元。与2017年相比,收入增加1619.48万元,增长81%。支出增加1740.21万元,增长92%。主要变动原因是举办科博会资金增加以及成立的区委军民融合办部门资金纳入区科知局预决算。

      

    二、 入决算情况说明

    2018年科知局本年收入合计2813.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2810.55万元,占99.9%;其他收入2.54万元,占0.01%。2017年相比,增加814.26万元,增长40%。主要变动原因是举办科博会资金增加和区委军民融合办资金纳入本单位预决算。

     

    三、 出决算情况说明



    2017年相比,增加361.52万元,增长19.25%。主要变动原因是举办科博会资金增加和区委军民融合办资金纳入本单位预决算。

      

     

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计3615.77万元。与2017年相比,财政拨款收入增加852.82万元,增长42.90%。财政拨款支出增加400.08万元,增长21.77%。主要变动原因是主要变动原因是举办科博会资金增加和区委军民融合办资金纳入区科知局预决算。

        五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     

     (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    一般公共服务(类)支出56.56万元,占2.5%;科学技术(类)支出2133.28万元,占95.36%;社会保障和就业(类)支出38.16万元,占1.7%;医疗卫生支出9.08万元,占0.4%。

     

      (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年般公共预算支出决算数为2237.08完成预算100%。其中:

    1.一般公共服务(类)201(款)14(项): 支出决算为56.56万元,完成预算100%。

    2.科学技术(类)206(款)01(项): 支出决算为2133.28万元,完成预算100%;

    3.社会保障和就业(类)208(款)05(项): 支出决算为38.16万元,完成预算100%。

    4.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项):支出决算为9.08万元,完成预算100%。

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出346.16万元,其中:人员经费288.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金等。
      公用经费54.65万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元,完成预算100%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出2.38万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.15万元,下降32%。主要原因是是厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次,380人次,共计支出2.38万元,具体内容包括:知识产权事务0.45万元,科技成果转化项目0.42万元。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对科普活动、知识产权、双创活动、防震减灾、科企补助等项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,存在的问题一是预算编制有待更严格执行,预算编制与实际支出项目有的存在差异;二是专项资金下达滞后,影响年度工作计划的实施。 下一步改进措施:一是及时收集、整理、上报各部门项目经费信息,以免缺报,影响项目资金下达及资金的拨付;二是加大力度监督、验收项目资金的使用及拨付程序,推进各个项目按期完成。

    本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,财务管理规范,预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理,做到专帐专管,专款专用。

    (二)项目绩效目标完成情况。
        本部门在2018年度部门决算中反映“知识产权””科普活动”“双创周活动”等3个项目绩效目标实际完成情况。

    1.知识产权专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障在科普活动月、知识产权宣传周等重点时段开展知识产权法律法规集中宣传活动,支持企业知识产权管理、培训、预警机制、维权援助、等方面扶持,促进全区创新成果知识产权化和知识产权产业化进程,把国家知识产权示范区建设推向深入。发现的主要问题:无项目档案管理制度,档案管理不规范不完整。下一步改进措施:建立健全项目档案管理制度,规范项目档案管理。

    项目支出绩效目标完成情况表
    (2018 年度)

    项目名称

    知识产权专项经费

    预算单位

    游仙区科学技术局

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    70000.00元

    执行数:

    42585.00元

    其中-财政拨款:

    70000.00元

    其中-财政拨款:

    42585.00元

    其它资金:

    0

    其它资金:

     

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    加快全区创新成果知识产权化和知识产权产业化进程,齐心协力把国家知识产权示范区建设推向深入。用于宣传普及、培训等活动,并实施奖励、扶持等激励措施。

    认真实施知识产权试点示范优势培育工作,市级以上试点、示范和优势培育企业达19家。持续开展知识产权特派员工作,对400多户企业知识产权工作进行摸底,建立全区知识产权数据库;组织企业专利质押融资2000余万元;指导12家企业申报专利项目,东林知识产权特色小镇建设项目获评省级资助项目。深入企业一对一开展专利布局和专利维权指导,指导帮助伦奇机器人公司开展关于三维拖链产品领域的专利维权行动,开展知识产权专题培训4次,年度累计培训企业500家,配合市知识产权局开展专利执法检查2次。

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目决策

    科学决策、绩效目标

    必要性、可行性、合理性

    按照区五届5次常务会议审议通过,绵游府办发《2012》16号,将知识产权工作专项经费列入财政预算

    知识产权工作专项经费列入了2018年区本级财政预算

    项目管理

    资金合理、项目执行

    资金分配、资金使用、执行规范

    2018年游仙区知识产权专项项目资金预算7万元

    支出4.25万元

    项目绩效

    项目完成、项目效益

    完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度

    于宣传普及、培训等活动,并实施奖励、扶持等激励措施。

    开展知识产权专题培训4次,年度累计培训企业500家,配合市知识产权局开展专利执法检查2次,市级以上试点、示范和优势培育企业达19家。对400多户企业知识产权工作进行摸底,建立全区知识产权数据库;组织企业专利质押融资2000余万元

    2. 科学技术普及经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,有利于引导广大群众健康向上的科学生活方式,有利于提升广大群众的科学素质,有利于激发和提高青少年热爱科学、崇尚科学的意识。发现的主要问题:科普工作创新力度不够。下一步改进措施:用心思考,大胆创新,不断提升全民科普素质,营造良好的创新氛围。

    项目支出绩效目标完成情况表
    (2018 年度)

    项目名称

    游仙区科普活动专项

    预算单位

    游仙区科学技术局

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    50000

    执行数:

    50000

    其中-财政拨款:

    50000

    其中-财政拨款:

    50000

    其它资金:

    0

    其它资金:

    0

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    深入实施创新驱动发展战略和人才科技兴区战略,普及科学知识,推广应用科技创新成果,以科普扶智助力脱贫攻坚,营造城乡创新创业氛围,提高全民科学素质。

    组织动员社会各方面力量,面向农村、农民、农业开展影响大、效果好、带动强的送科学技术下乡活动,为农村发展,农民增收、农业绿色和可持续发展提供科技支撑。

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目决策

    科学决策、绩效目标

    必要性、可行性、合理性

    按照贯彻中共中央、国务院《关于全面深化农村改革加快推动农业现代化的若干意见》精神,依据《四川省科学技术普及条例》,举办“科技之春”科普活动应将科普活动专项经费列入财政预算

    科普活动专项经费列入了2018年区本级财政预算

    项目管理

    资金合理、项目执行

    资金分配、资金使用、执行规范

    2018年游仙区科普活动专项项目资金预算5万元

    全年支出5万元

    项目绩效

    项目完成、项目效益

    完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度

    开展集中性科普宣传活动

    有利于引导广大群众健康向上的科学生活方式,有利于提升广大群众的科学素质,有利于激发和提高青少年热爱科学、崇尚科学的意识

     

    3.双创活动周专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面宣传推进大众创业万众创新的政策措施,充分展示和交流在推进大众创业万众创新方面的经验成效,鼓励广大创新创业者围绕市场需求、提高创新能力,将各种创新创意转化为实实在在的创业活动,实现创新创业与经济发展良性互动,将游仙区“双创”活动推向更高层次、更高水平。发现的主要问题:无保障资金安全及规范资金管理的措施。下一步改进措施:建立健全项目管理办法以及保障项目资金安全、规范资金使用管理的措施。

    项目支出绩效目标完成情况表
    (2018 年度)

    项目名称

    游仙区双创活动专项经费

    预算单位

    游仙区科学技术局

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    50000

    执行数:

    50000

    其中-财政拨款:

    50000

    其中-财政拨款:

    50000

    其它资金:

    0

    其它资金:

    0

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    全面宣传国家、省、市推进大众创业万众创新的政策和措施,充分展示和交流游仙在推进大众创业万众创新方面的经验成效,大力营造 “大众创业、万众创新”的浓厚氛围。

    开展一期双创活动周活动将有利于推动我区双创工作的深入开展,营造良好的创新创业氛围,激发全社会创新创业活力,为经济社会发展做出新贡献。

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目决策

    科学决策、绩效目标

    必要性、可行性、合理性

    根据国务院、四川省人民政府、绵阳市人民政府关于“大众创业、万众创新”活动周文件精神及绵阳市科知局(绵科知发[2016]6号)相关文件总体安排应将双创活动活动专项经费列入财政预算

    双创活动周活动专项经费列入了2018年区本级财政预算

    项目管理

    资金合理、项目执行

    资金分配、资金使用、执行规范

    2018年游仙区双创活动周活动专项项目资金预算5万元

    支出5万元

    项目绩效

    项目完成、项目效益

    完成数量、完成质量、完成时效、完成成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度

    10月15日在中国科技城(游仙)军民融合人才俱乐部举行了以“创新创业新启点”为主题的2018全国双创活动周游仙活动日

    此次全国创新创业活动周暨游仙区“创新创业新启点”主题日活动的开展,为深入实施创新驱动发展战略,加速人才、技术、资金等创新要素集聚搭建了重要平台

     

    (三)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《科知局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对知识产权、科普宣传、双创活动周等项目开展了绩效评价,《知识产权、科普宣传、双创活动周项目2018年绩效评价报告》见附件。

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,科知局机关运行经费支出57.19万元,比2017年增加/减少30.98万元,增长118.19%。主要原因是由于区委军民融合办运行经费纳入我局核算。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,科知局政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,科知局共有车辆0辆。

     


    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务:支出反映政府提供一般公共服务的支出。2011402一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出2011406专利试点和产业化推进:反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

    10.科学技术:支出反映科学技术方面的支出。

    2060101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2060102一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

    2060402应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

    2060404科技成果转化与扩散:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用支支持企业科技自主创新的支出。

    2060499其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

    2060599其他科技条件与服务支出:反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

    2060701机构运行:反映科普事业单位的基本支出。

    2060702科普活动:反映用于开展科普活动的支出。

    2060899其他科技交流与合作支出:反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

    2069901科技奖励:反映用于科学技术奖励方面的支出。

    2069999其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

    11.社会保障和就业(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(06)机关事业单位职业年金缴费支出:指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    12.医疗卫生与计划生育(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(02)事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    四部分 附件

    绵阳市游仙区科学技术和知识产权局

    2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

    1993年成立游仙区科学技术委员会,2011年6月,设立绵阳市游仙区科学技术局(简称:区科知局),属区人民政府组成部门。区科知局挂绵阳市游仙区防震减灾办公室(副科级机构,简称区地震办)和绵阳市游仙区知识产权局(简称区知识产权局)牌子。2012年4月,区生产力促进中心与区地震办整合为绵阳市游仙区防震减灾局(副科级机构),挂区生产力促进中心牌子。2015年4月正式更名为“绵阳市游仙区科学技术和知识产权局”(简称:区科知局)

    (二)机构职能。

    1、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制订我区的实施意见并组织实施和监督检查;研究提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的措施;牵头拟订全区科技发展战略,提出全区科技发展的重大布局和优先领域。

    2、组织编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划;负责重大科技攻关、应用研究、软科学研究、高新技术产业、“火炬”、“星火”、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制订与组织实施;负责对科技项目的检查验收、评审、登记、奖励和推广应用等管理工作。

    3、建立和完善多元化科技投入体系,优化科技资源配置;负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;归口管理全区“应用技术研究与开发资金”、“科技型中小企业技术创新基金”、科学事业费及其科技专项经费。

    4、会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施,指导高新技术产业开发园区、基地建设,推动企业自主创新能力建设;负责高新技术企业认定的形式审查及产品的推荐工作。

    5、协同有关部门研究和制定有关规定并进行科技干部培训及管理、科技宣传、科技培训管理工作;会同有关部门研究全区科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关建议。

    6、负责组织拟订科学技术普及规划和提出措施建议;负责科学技术普及工作及联席会议制度的日常工作;指导协调科普活动和科技宣传工作。

    7、拟订科技成果转化推广、科技奖励的措施,负责组织区科学技术奖的评审和科技成果管理、科技保密以及与科技相关的知识产权保护和技术市场工作。

    8、负责对外科技交流与合作工作;承担科学技术引进、消化、吸收及再创新工作;负责科技信息、科技统计和科技评估管理工作。

    9、贯彻执行国家有关知识产权及专利工作的法律、法规和方针、政策,并监督实施;拟定全区知识产权及专利工作的中长期规划、年度计划,并监督实施。

    10、负责全区的知识产权宣传教育和培训工作;组织开展全区知识产权及专利工作的对外联络、合作与交流,统筹协调涉外知识产权事宜。

    11、贯彻执行国家有关防震减灾工作的方针、政策和法规;拟订全区防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;会同有关部门制定全区地震应急反应预案。

    12、 参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;监督全区重大工程设施的抗震设防工作;开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识。

    (三)人员概况。

    截至2018年末,在岗人区科知局编制数为21名,其中行政编制7名,工勤编制2名,事业编制12名。2018年12月末在职人员总数19人,其中行政人员7人,工勤人员2人,事业人员10人(含区委军民融合发展委员会办公室7人),退休人员4人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。2018年科知局本年收入合计2813.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2810.55万元,占99.9%;其他收入2.54万元,占0.01%。与2017年相比,增加814.26万元,增长40%。主要变动原因是举办科博会资金增加和区委军民融合办资金纳入本单位预决算。

    (二)部门财政资金支出情况。

    2018年科知局本年支出合计2239.62万元,其中:基本支出348.71万元,占15.57%;项目支出1890.91万元,占84.43%。与2017年相比,增加361.52万元,增长19.25%。主要变动原因是举办科博会资金增加和区委军民融合办资金纳入本单位预决算。

    三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

    (一)部门预算管理。一方面做好基本支出预算编制,确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各股室2018年重点工作及项目经费需求,根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办股室提供相关依据和经费预算明细,完善相关资金申报手续。二是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国家政策法规和工委职能要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,确保在一定期限内如期实现。三是完善预算编制后续工作。预算编制完成后,按照财政局规定的时间节点逐级送审,确保预算编制质量,杜绝工作疏漏。

    (二)专项预算管理。预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、保质保量完成专项预算绩效目标,无违规记录等情况。

    (三)结果应用情况。

    针对各项目目标绩效,我单位认真自评、进行绩效目标公开和自评公开、针对对评价结果进行整改并及时反馈。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    2018年部门整体支出绩效自评结果显示,绩效管理情况较为理想,均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。经自评,2018年度综合预算支出绩效评价结论为优秀。

    (二)存在问题。

    1.制度完善、经费审批、规范支出标准与范围、业务学习有待进一步加强,预算编制的合理性有待提高;

    2.待报废固定资产处置不及时。

    (三)改进建议。

    1.科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

    2.规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。

    3.加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。按区财政局要求开展内部控制建设工作,通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》:通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

      

    2018年知识产权专项经费项目支出绩效评价报告

     

    一、评价工作开展及项目情况

    1通过职工大会上认真开展项目支出绩效评价,讨论项目的合理性、合规性,认真开展自评工作。

    2向服务单位发放绩效评价得分表,征求意见。

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目绩效评价总体结论:优秀,具体见整体支出绩效得分表

         2018年部门整体支出绩效评价得分表

    单位名称/项目名称

    知识产权项目

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    得分

    20分)项目决策

    10分)科学决策

    必要性(政策依据)

    5

    5

    可行性(政策完善)

    5

    5

    10)绩效目标

    明确性

    5

    5

    合理性

    5

    5

    10分)项目管理

    7分)资金管理

    资金分配

    3

    3

    资金使用

    4

    4

    3分)项目执行

    执行规范

    3

    3

    (特性指标70分)

    项目绩效

    20

    项目完成

    完成数量

    5

    5

    完成质量

    5

    5

    完成时效

    5

    5

    完成成本

    5

    5

    50分)

    项目效益

    经济效益

    40

    39

    社会效益

    可持续效益

    公平效率

    使用效率

    服务对象满意度

    10

    9

    总分

    98

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    项目支出均通过召开党组会研究决定,并严格按照项目要求进行指导、监督、验收。

    2、项目管理

    资金分配情况:做到合理分配资金,资金使用情况:根据年初算,事前资金申报,严格按照审程序进行审批,项目资金管理可续合理。

    3、项目绩效

    提高了知识产权工作知晓率。开展知识产权工作集中培训重点开展知识产权知识普及类培训。组织专家深入企业开展“一企一训”活动,解决实际问题,组织基层知识产权管理人员参加专项培训,提高从业素质,深入乡村、社区发挥试点示范作用,在科普活动月、知识产权宣传周等重点时段开展知识产权法律法规集中宣传活动。

    提升了知识产权创造和运用能力。东林镇成功申报首批知识产权特色小镇建设项目,全区专利申请量年均增长15%以上,其中发明专利申请量年均增长10%以上,专利授权量年均增长15%以上,每万人有效发明专利拥有量达到14件左右,企业知识产权意识和创新能力显著提高。培育国家级示范和优势企业3家,指导企业成功申报省级知识产权资助项目9个,8家企业获市级贯标资助,争取项目资金近300万。培育高企达30家。

    三、存在主要问题

    (一)项目绩效自评的工作程序不够规范。

    (二)无项目档案管理制度,档案管理不规范不完整。

    四、相关措施建议

    (一)规范绩效自评的工作程序。严格按照规定程序进行绩效自评,成立项目绩效自评小组、制定工作方案、收集资料并设计指标,做到项目绩效自评有理有据,切实可行。

    (二)建立健全项目档案管理制度,规范项目档案管理。

     

    2018年游仙区科普活动专项经费项目支出绩效评价报告

     

    一、评价工作开展及项目情况

    1通过职工大会上认真开展项目支出绩效评价,讨论项目的合理性、合规性,认真开展自评工作。

    2向服务单位发放绩效评价得分表,征求意见。

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目绩效评价总体结论:优秀,具体见整体支出绩效得分表

         2018年部门整体支出绩效评价得分表

    单位名称/项目名称

    知识产权项目

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    得分

    20分)项目决策

    10分)科学决策

    必要性(政策依据)

    5

    5

    可行性(政策完善)

    5

    5

    10)绩效目标

    明确性

    5

    5

    合理性

    5

    4

    10分)项目管理

    7分)资金管理

    资金分配

    3

    3

    资金使用

    4

    4

    3分)项目执行

    执行规范

    3

    3

    (特性指标70分)

    项目绩效

    20

    项目完成

    完成数量

    5

    5

    完成质量

    5

    5

    完成时效

    5

    5

    完成成本

    5

    5

    50分)

    项目效益

    经济效益

    40

    38

    社会效益

    可持续效益

    公平效率

    使用效率

    服务对象满意度

    10

    8

    总分

    95

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    项目支出均通过召开党组会研究决定,并严格按照项目要求进行指导、监督、验收。

    2、项目管理

    资金分配情况:做到合理分配资金,资金使用情况:根据年初算,事前资金申报,严格按照审程序进行审批,项目资金管理可续合理。

    项目绩效

    通过开展科普经费绩效管理,进一步加强和规范了科普经费的支出管理,提高了财政资金的使用效益和效率,对我区科普工作的规范有序开展,切实提高全民科学素质起到了积极的推动作用。

    三、存在主要问题

    1、区财力有限,有时资金无法及时拨付到位;

    2、科普宣传力度还有待进一步加强。

    四、相关措施建议

    1、加强沟通协调,促进各项目资金落实到位;

    3、进一步加大科普宣传力度。

      

    2018年双创活动周经费项目支出绩效评价报告

     

    一、评价工作开展及项目情况

    1通过职工大会上认真开展项目支出绩效评价,讨论项目的合理性、合规性,认真开展自评工作。

    2向服务单位发放绩效评价得分表,征求意见。

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目绩效评价总体结论:优秀,具体见整体支出绩效得分表

         2018年部门整体支出绩效评价得分表

    单位名称/项目名称

    知识产权项目

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    得分

    20分)项目决策

    10分)科学决策

    必要性(政策依据)

    5

    5

    可行性(政策完善)

    5

    5

    10)绩效目标

    明确性

    5

    5

    合理性

    5

    5

    10分)项目管理

    7分)资金管理

    资金分配

    3

    3

    资金使用

    4

    4

    3分)项目执行

    执行规范

    3

    3

    (特性指标70分)

    项目绩效

    20

    项目完成

    完成数量

    5

    5

    完成质量

    5

    5

    完成时效

    5

    5

    完成成本

    5

    5

    50分)

    项目效益

    经济效益

    40

    39

    社会效益

    可持续效益

    公平效率

    使用效率

    服务对象满意度

    10

    10

    总分

    99

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    项目支出均通过召开党组会研究决定,并严格按照项目要求进行指导、监督、验收。

    2、项目管理

    资金分配情况:做到合理分配资金,资金使用情况:根据年初算,事前资金申报,严格按照审程序进行审批,项目资金管理可续合理。

    3、项目绩效

    全面宣传我区推进双创的政策措施,充分展示和交流我区在推进双创方面的经验成效,目前我区拥有国家级孵化器一个,国家级众创空间一个。

    三、存在主要问题

    (一)项目绩效自评的工作程序不够规范。

    (二)无项目保障资金安全及规范资金管理的措施;
    四、相关措施建议

    (一)规范绩效自评的工作程序。严格按照规定程序进行绩效自评,成立项目绩效自评小组、制定工作方案、收集资料并设计指标,做到项目绩效自评有理有据,切实可行。

    (二)建立健全项目管理办法以及保障项目资金安全、规范资金使用管理的措施。

     

    五部分 附表

     

        一. 收入支出决算总表(财决公开1表)

        二. 收入决算表(财决公开02表)

        三. 支出决算表(财决公开03表)

        四. 财政拨款收入支出决算总表(财决公开04表)

        五. 财政拨款支出决算明细表(财决公开05表)

        六. 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06表)

        七. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表)

        八. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开8表)

        九. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开09表)

        十. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开10表)

        十一. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开11表)

        十二. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开12表)

        十三. 国有资本经营预算支出决算表(财决公开13表)

        十四. 政府采购支出决算表(财决公开14表)

    2018年部门决算公开表.xls

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