绵阳市游仙区发展和改革局2018年部门整体支出绩效报告

绵阳市游仙区发展和改革局

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

游仙区发展和改革局内设11个职能股室,2个直属机构。

（二）机构职能。

 1.办公室（财务股）。负责文电、会务、机要、档案、后勤保障等机关日常运转工作。承担机关保密安全、信息宣传、资产管理、财务、综治创建、信访维稳、政务公开、目标管理、绩效考核、史志编纂、重要文稿起草等工作。负责组织协调和督查指导本部门依法行政工作，承担行政复议、行政应诉、行政调解和规范性文件的合法性审核与报备工作。牵头组织办理人大代表建议和政协委员提案。负责机关及所属事业单位干部人事、机构编制、人才队伍建设等工作。承办党组履行党建及党风廉政建设主体责任日常工作。

2.政策法规股。负责权责清单制度建设和动态调整、内部审计等工作。组织协调相关事项的勘察、论证、审核等工作，负责政府性投资项目的立项核准、备案等工作。参与推进优化营商环境工作。

指导、协调、综合管理招标投标（比选）活动，组织拟订招标投标配套规定。负责对重大建设项目的工程招标投标活动实施监督检查。统筹监督国家投资建设项目招标投标合同的执行情况并组织后评估工作。落实综合性评标专家库管理有关工作。建立招标投标领域相关中介咨询机构的协调管理机制，指导全区工程咨询业发展。按照规定的职责分工，依法对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。

贯彻落实全区能源发展战略规划和政策措施，统筹规划、综合平衡能源重大项目布局，协调能源项目建设中的重大问题。提出优化能源结构和发展新能源的政策建议。按规定权限审批、转报、验收能源投资项目。审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目。组织协调节能环保新产品、新技术、新设备的推广应用。负责国家和省、市、区水电、燃气等有关能源投资项目竣工验收和油气管道安全监管工作。

3.国民经济综合股。研究提出全区经济社会发展战略、规划和生产力布局的建议。承担统一规划体系建设工作。统筹编制全区国民经济和社会发展中长期规划，研究提出全区国民经济和社会发展年度计划、主要目标。做好年度计划与中长期发展规划的衔接；牵头重大经济问题的调研和综合分析，研究全区宏观经济形势，进行经济和社会发展的预测预警；负责对全区开发区进行指导、协调。组织拟订新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。研究协调对外跨区域合作重大问题，提出深化跨区域合作的政策、措施及建议。负责统筹推进“一带一路”、长江经济带等跨区域合作，指导并协调跨区域合作相关事项。配合推进川陕革命老区振兴发展相关工作。组织拟订全区实施西部大开发的战略、规划和有关政策措施建议。

4.经济体制改革与农村经济股。指导推进和综合协调经济体制改革。拟订并推进综合性经济体制改革方案，参与研究专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。承担供给侧结构性改革相关工作。推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。

提出农村经济和生态保护与建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡农业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施。按规定权限审核或转报使用财政性资金的有关农村基础设施投资项目，组织实施生态建设重大项目。承担易地扶贫搬迁和以工代赈相关工作。

5.拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议。编制重点项目规划、年度计划，管理项目储备。监督检查重点项目计划执行情况，会同相关部门督促重点项目实施工作，协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的相关事宜。参与重点项目的立项、可行性研究、初步设计的审批、核准等工作。汇总并发布重点项目进展情况。承担重点项目储备、建设、管理工作。

6.监测分析全区全社会固定资产投资状况，研究提出固定资产投资的总规模、结构和资金来源，提出全区全社会固定资产投资调控办法、中长期规划和年度计划；研究拟订加强政府投资项目管理的措施；提出投融资体制改革的建议；审核、转报和安排国家、省、市、区财政性资金的建设项目；编制政法、城建环保基础设施发展建设规划并负责审核、转报使用国家财政性资金项目投资计划；编制城市保障性住房建设计划。

7.产业与社会事业发展股。研究分析全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，提出直接融资的发展战略和政策建议。联系指导区级投融资平台项目投资工作。负责申报财政性基本建设贴息资金。组织申报借用国外贷款备选项目，指导协调国外贷款项目实施。按规定权限审核外商投资项目、国外贷款项目和境外投资项目。承办国外贷款项目和鼓励外商投资项目的相关税收减免工作。承担与相关国际组织、外国政府部门及机构合作的有关工作。

负责全区信用体系建设组织、指导协调、政策制定和综合管理等工作。提出推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路，负责编制全区社会信用体系建设中长期规划和年度计划。推动完善社会信用制度体系，统筹推进公共和市场信用信息资源的开发和利用，健全信用基础设施。

组织拟订产业行政决定，拟订发展规划；统筹协调工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订与全区工业发展配套的优化资源配置的措施，提出培育壮大优势产业和优势企业的建议；组织推动技术创新和产学研联合，培育壮大战略性新兴产业；申报国家、省、市的高技术产业化财政性资金建设项目；审核和转报重大工业建设项目；协调相关产业发展和生产力布局；研究全区高技术产业发展动向，提出全区高技术发展战略、规划、措施、重点领域和相关建设项目；转报、安排国家和省、市、区的高技术产业化财政性资金建设项目；负责组织申报、管理国家、省、市创新平台。承办智慧城市建设相关工作。

研究分析社会事业形势，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。组织拟订社会事业发展战略、规划、年度计划；统筹推进基本公共服务体系建设，拟定人口发展和应对老龄化战略、规划及政策性文件；统筹平衡就业、收入分配和消费、文化、教育、卫生健康、体育、民政、旅游、广播影视、社会团体、妇女儿童等发展规划；提出社会事业发展重大项目布局建议，综合平衡社会事业发展项目建设资金，审核社会事业发展领域项目并组织实施；审核、转报和安排财政性资金提供的社会事业发展项目。

8.商贸流通与物资储备股。分析区内外市场和对外贸易运行情况，提出重要商品总量平衡和宏观调控建议。落实并监督重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划执行，协调粮食、棉花、盐业进出口计划的实施。受理、上报和分配全区粮食、棉花进出口关税配额。协调解决流通体制改革中的重大问题。拟订全区现代物流、粮食仓储、粮食质量监测体系建设规划。承担所属物资储备单位安全储存和安全生产的监督管理工作，负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。制定全区粮食和物资储备仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度并组织实施。贯彻执行物资储存、仓储管理和流通运输有关技术标准和规范。指导科技创新、技术改造、新技术推广工作。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全区粮食流通质量安全管理工作，负责粮食检验监测体系建设。承担仓储设施、粮食科技统计工作。负责粮食系统抢险救灾工作。拟订石油、天然气应急储备和食糖等重要物资及救灾物资储备政策和规章制度并组织实施。研究提出健全区级重要物资储备体系的建议，提出重要物资储备规划和救灾物资储备计划的建议，组织实施重要物资和救灾物资储备的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。会同有关方面管理棉花等区级储备。负责全区物资储备现代物流体系建设工作。指导全区物资储备管理，承担重要物资储备统计工作。提出物资储备中央、省、市投资和财政性资金投资方向、规模及安排的建议，并按规定权限审核和组织实施。拟订物资储备监督检查制度并组织实施。负责监督检查全区物资储备数量、质量和储存安全，以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况。建立健全物资和能源储备责任追究机制，依法组织对重大案件查处和督查督办。

9.粮食调控股。拟订全区粮食流通设施、粮食市场体系和粮食产业发展规划并组织实施。研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和收储、动用、轮换区级储备粮的建议。指导全区政策性粮食购销和地方储备粮食管理。承担全区军粮供应和前运粮相关工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。提出全区粮食流通中央、省、市、区投资和财政性资金投资方向、规模及安排建议，并按规定权限审核和组织实施。研究提出粮食加工业发展、粮食产业发展和服务乡村振兴战略方案并组织实施。组织实施全区粮食现代物流体系建设。承担粮食应急保障、市场监测预警、产业数据统计工作。拟订粮食流通监督检查制度并组织实施。负责监督检查全区粮食储备数量、质量和储存安全，以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况。建立健全粮食储备责任追究机制，依法组织对重大案件查处和督查督办。组织指导粮食购销活动的监督检查。建立粮食企业信用监管体系。承担粮食安全省长责任制考核具体工作。

10.价格与收费管理股。贯彻落实行政事业性收费、价格有关法律、法规和政策。按权限拟定、审核、审批资源价格、环境价格、服务价格等收费标准。依法清理整顿不合理收费，协调有关价格、收费争议。组织实施价格调整改革规划，拟订全区年度居民消费价格总水平调控目标。组织实施价格听证和临时价格干预。负责价格调节基金管理，参与重要商品储备制度运作和监督。负责监测全区重要商品、生产资料和服务价格，预测预警市场价格运行情况并提出政策建议。

11.成本监审股。对列入政府定价成本监审目录、价格听证目录的商品和服务实施定价成本监审，对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本监审。负责农产品成本收益调查、重要商品和服务成本调查，核算重要商品和服务的社会平均成本、利润水平并向社会公布。负责涉纪、涉税、涉案财物价格鉴证、价格认定和物业服务收费标准调价的合理性评审。负责对本区集体土地上的集体资产和企业拆迁补偿进行价格认定。

（三）人员概况。

区发展改革局行政编制17名。其中，局长1名，副局长2名；中层正职职数12名（含区委财经办综合股股长1名）,中层副职职数6名。

机关党组织负责人按照有关规定配备。

机关工勤人员编制2名。

继续使用原区粮食分局事业编制6名，其人员继续由区委编办专账管理，随着自然减员和调出，逐步消化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年全年收入总额7016.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年实现支出3925.59万元，其中一般公共服务支出1285.94万元，社会保障和就业支出109.54万元，医疗卫生与计划生育支出21.87万元，城乡社区支出2000万元，粮油物资储备支出508.24万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

为了做好2018年度部门预决算报表编审工作，积极参加区财政局组织的预算和决算培训，认真学习掌握2018年度部门预决算编制要求，并按照填报说明准确编制填报，加强审核，做到帐表一致，帐证一致，切实保证数据质量。2018年游仙发改局财政拨款收入7016.94万元，2017年区发改局全年支出合计3925.59万元，其中：基本支出1016.95万元，占25.91%；项目支出2908.65万元，占74.09%。

（二）执行管理情况。

根据游仙区财政局关于批复2018年部门预算的通知，2018年度支出预算3925.59万元。我局严格按照部门预算批复的内容执行，按照规定的程序填报基本支出、项目支出用款计划。制定了相应内部管理办法，加强对“三公”经费的管理，严禁超预算执行。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

基本支出1016.95万元，主要用于保障区发改局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2908.65万元，是用于保障区发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

区发改局严格执行中央八项规定，厉行节约，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2017年基本持平，其中：公务接待费支出年初预算3万元，全年实际支出1.82万元。

（3）机关节能降耗。

一是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。推行网络办公，尽量在电子媒介上处理文稿，积极推行无纸化办公。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。二是降低办公电话费开支。自觉利用内部  V网通话，严格控制座机数量和长途电话，节约通讯费用。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理实行专帐核算、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，办公室、责任股室、分管领导、纪检监察、一把手乃至区财政局及上级领导、部门等多层监督，严格按内部项目审核制度，依据工程进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。

（3）绩效目标完成情况。

价格涉税方面，涉税财物价格认证45件，涉及金额22000余万元；信用体系建设方面，依托市上建立统一的信息共享平台，加快征信系统、小微企业和农村信用体系建设，开展各类宣传教育，制定信用信息管理和使用办法等；2018-2019年建立和完善奖惩联动机制和运行应用机制，基本完成主要任务指标。项目工作方面，推动项目对上争取和开工建设、竣工投产。全区重点项目74个，省重点3个，市重点29个,区重点42个，总投资477.3亿元，年度计划投资88.43亿元，已完成66.94亿元，完成率76%。区属GDP三季度增速9.2%、居县市区第三。

 （四）财务管理情况。

一是制定了《财务管理制度》、《差旅费报销办法》、《机关接待制度》等一系列财务规章制度，财务人员严格按照财务制度及章程办事。二是财务人员持证上岗，熟悉掌握会计制度和相关法规，严格按照会计制度，填制会计凭证、登记会议帐薄、进行会议核算、加强财务管理。三是遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

（五）绩效管理工作开展情况。

我单位根据自身职能履职尽责，严格规范经费支出和各项预算外支出。在公车购置及运行方面，按照标准配备使用公务用车 ,严禁公车私用。另外,在日常工作中,严格接待费用开支,严格遵守公务接待费管理机制。贯彻执行公务接待、差旅费、项目管理等相关标准，使预算绩效与自身职能职责相匹配，保证工作的顺利开展，提高财政资金使用效率、成本效益，形成以“绩效”为导向的工作机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，各科室逐步树立了绩效理念，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，建立和完善了一系列内部管理制度，为加强和规范财政资金的使用提供了有力保障，进一步提高了财政资金使用效益，提高了管理水平。

评价结论为优秀。

（二）存在问题。

一是内部控制体系不够健全；二是专项资金下达滞后，影响年度工作计划的实施。

（三）改进建议。

1.健全完善内部控制制度，建议增设财务内部控制监管部门，明确人员在内控制度中的具体职责分工，不相容岗位职责分离；

2.及时下达专项资金；

3.加大专业人才的培养，加强人员培训，提高人员素质，有序、有效、有力的推进各项业务工作。

                       绵阳市游仙区发展和改革局

 2019年12月19日