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    关于2019年财政预算调整方案(草案)的报告

    2019-12-31 14:09文章来源: 政府办
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    一、关于2019年地方政府债务举债情况
      为筹措资金支持经济社会发展,根据《四川省地方政府债券管理办法》精神,做好了2019年游仙区新增地方政府债券项目库入库工作。2019年,省财政厅已批复下达我区新增地方政府债券资金124,707万元,其中:一般债券4,707万元,专项债券120,000万元。一般债券全部用于公益性项目建设;专项债券100,000万元主要用于游仙工业园区建设,20,000万元用于棚户区改造。

    以上为当前最新数据,最终数据以预算年度结束后上级批复为准。

    二、一般公共预算调整

    (一)一般公共预算收入调整。区六届人大五次会议批准的全区2019年一般公共预算收入为105,000万元,年初预算收入总计为213,593万元,按照收入预计和现行财政体制测算,此次调整预算增加118,380万元,全区一般公共预算收入总量预计为331,973万元。增加的主要原因是一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务收入和调入资金等项目增加。具体调整情况如下:

    1.一般性转移支付收入增加58,570万元;

    2.专项转移支付收入增加31,037万元;

    3.债务转贷收入增加2,363万元;

    4.上年结转下年增加15,000万元;

    5.调入资金增加11,410万元。

    (二)一般公共预算支出调整。按照财政收支平衡原则和全区实际情况,全区一般公共预算支出总计相应调整为331,973万元,比年初预算213,593万元增加118,380万元。具体调整情况如下:

    1.一般公共预算支出增加116,776万元。支出主要用于基本工资调资增加、民生工程及公益性项目建设和债务还本付息支出等方面;

    2.上解上级支出增加1,604万元。

    三、政府性基金预算调整

    区六届人大五次会议批准的全区政府性基金预算收入为10,000万元,年初预算收入总计为10,400万元,按照收入预计和现行财政体制测算,此次调整预算增加121,452万元,全区政府性基金收入总量预计为131,852万元,增加的主要原因是2019年债务转贷收入增加119,600万元,转移性收入增加1,320万元,基金收入增加532万元。

    按照财政收支平衡原则和全区实际情况,全区政府性基金预算支出总计相应调整为131,852万元,比年初预算10,400万元增加121,452万元。支出增加的主要原因是债务转贷增加的收入用于工业园区建设和棚户区改造。

    四、国有资本经营预算调整

    区六届人大五次会议批准的全区国有资本经营收入预算为35万元,参照《绵阳市市级国有资本经营预算管理办法》根据企业2018年度审计年报反映出的利润总额,按照利润总额的25%提取收益,此次调整预算增加542.81万元,全区国有资本经营收入预计为577.81万元。具体调整情况如下:

    1.城东集团公司收入较年初预算预计收入增加2.45万元;

    2.惠东公司收入较年初预算预计收入增加527.88万元;

    3.军民融合公司年初未预计收入,此次增加12.48万元。

    按照财政收支平衡原则和全区实际情况,全区国有资本经营预算支出相应调整为577.81万元,比年初预算35万元增加542.81万元。

    五、社会保险基金预算调整

    区六届人大五次会议批准的全区社会保险基金收入预算为12,603万元,按照收入预计和现行财政体制测算,此次调整预算减少25万元,全区社会保险基金收入预计为12,578万元。

    区六届人大五次会议批准的本级社会保险基金支出预算为9,734万元,此次调整预算减少236万元,全区社会保险基金预算调整为9,498万元。减少的主要原因是个人账户养老金减少,人均养老金由65.22元下降至57.28元,因此支出预计减少236万元。


    附件:游仙区2019年调整预算表

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