关于开展2019年富乐街道办事处整体支出绩效评价的报告

绵阳市游仙区财政局

关于开展2019年富乐街道办事处整体支出绩效评价的报告

根据《绵阳市游仙区财政局关于开展2019年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵游财绩〔2020〕2号）文件精神，预算股于2020年12月29日到富乐街道办事处事处对2019年整体支出情况开展绩效评价工作。

一、 区富乐街道办事处概况

（一）机构职能

绵阳市游仙区富乐街道办事处，负责街道党组织的自身建设、领导班子建设、街道居民思想政治工作、精神文明建设、社会治安综合治理，领导街道工会、共青团、妇联、科协等群团组织。协调辖区内各部门、各单位开展社会治安综合治理，开展社会主义精神文明建设活动，搞好街道城市管理，建立社区服务组织和完善社区服务功能，发展社区服务事业，促进辖区经济、社会发展、维护辖区的稳定。负责辖区内民政、司法、计生、武装、文化、卫生、统计、残疾、老龄等行政事务的协调管理。按照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》的规定，协调指导社区居民委员会的工作和社区服务工作。

（二）人员编制及实有人数概况

富乐街道办事处编制数25个，其中行政编制15人,事业编制10人。2019年12月实有在职人员28人(行政17人,事业 11人),退休人员12人,共计40人。

二、 游仙区富乐街道办事处财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年总收入1203.77万元。其中财政预算总收入1203.77万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年总支出1203.77万元。其中：社会保障和就业支出302.25万元，卫生健康支出12.7万元，城乡社区支出753.63万元，灾害防治及应急管理支出35万元。

三、 游仙区富乐街道办事处整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况。根据《中华人民共和国预算法》和区财政局印发的《关于编制 2019年区级部门预算的通知》要求，结合单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。

2.部门支出绩效情况。对照年初的预算，通过编制部门预算报表，全面、真实、准确的反映了富乐街道办事处2019年度财政资金的使用情况。本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出的原则，2019年财政预算支出（除财政应返还额度）全面落实到位，均按规定的用途支付。

（二）专项预算管理

1.资金绩效分配情况。游仙区富乐街道办事处2019年专项预算项目支出20.23万元，主要用于保障富乐街道办事处为完成特定的行政工作任务，用于城乡社区规划和管理和网格员工资等专项业务工作的经费支出。严格按照专款专用原则、资金支付和开支标准按规定执行。

2.项目和资金管理。项目均按要求编制了预算，并将相关证明文件附齐，审定后予以批复。资金管理做到专人管理、专款专用。

3.绩效目标完成情况。项目实施完成后达到了预期社会效益，圆满的完成了各项任务。

4.固定资产使用情况。固定资产原值期初值153871元，期末值474728元。购买固定资产按政府采购目录审批，通过电子化政府采购平台进行采购。

5.财务管理情况。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和出台的各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时，审批流程齐全、附件资料完整。

四、 结果应用情况

游仙区富乐街道办事处根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度。

五、 评价结论

（一）评价结论。参考区富乐街道办事处自评情况、结果，结合现场查看财务资料、财务信息平台审核情况，单位执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用；人员配备和账务核算到位，财务人员账务核算及时规范。

（二）存在问题。

一是公务卡使用力度还需要加强，最大限度的减少现金支付。二是年初预算编制合理性有待提高，办公支出部门经济分类与年初预算有偏差，需更科学合理预算。

六、 改进建议

（一）认真研究预算绩效评价指标体系，分门别类建立适合项目实际的指标细项，指标值尽可能量化，避免笼统描述。

（二）建立长效机制，进一步严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。

（三）合理细化预算，精确编制年初预算。

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