2020年度游仙区武都引水工程建设管理局

部门决算

目录

 

公开时间：2021年11月10日

 

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作..................................4

 二、机构设置............................................5

第二部分度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明............................5

 二、收入决算情况说明....................................6

 三、支出决算情况说明....................................7

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................8

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................9

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............12

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................13

 八、政府性基金预算支出决算情况说明......................16

 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................16

    十、其他重要事项的情况说明..............................16

第三部分 名词解释..........................................21

第四部分 附件..............................................24

 附件1..................................................24

 附件2..................................................33

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、财政拨款支出决算明细表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家和省水利水电建设的方针、政策、法律、法规，负责我区武引工程的建设和管理工作。

（2）按照武引工程的总体规划，制定我区分阶段和年度建设计划，提出灌区管理系统的规划和设置意见。

（3）负责组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制、勘测设计方案初审、审批转报、竣工决算等工作。

（4）负责武引工程建设的质量监督管理工作，会同有关部门做好我区武引工程建设项目的招投标工作。

（5）会同有关部门负责武引工程移民安置、工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界等工作。

（6）编制灌区用水计划，负责灌区生产、生活、环保用水等的调配和水费征收工作。

（7）负责灌区水利工程的防洪抢险及抗旱工作。

（8）受水行政主管部门委托负责灌区水政监察工作。

（9）负责武引工程的安全运行管理，负责维护、保护管护范围的各类水利工程，参与水事案件的调查和水事纠纷的处理。

（10）承办区政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

投入310余万元完成整治渠道水毁346处、维修和更换放水口闸45处、闸房门16道、提灌站设备检修、维护和高压线路清障等工作。截止6月25日完成22.5万亩栽插任务，实现满栽满插，目前，灌区总共水量10640.5万立方米（其中武引供水6640.5万立方米，提供城市供水水源2772万立方米）。

 

二、机构设置

游仙区武都引水工程建设管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15487684.04元。与2019年相比，收、支总计各增加910467.66元，增长6%。主要变动原因是基本支出中人员经费增加了64.44万元，增加比例6.84%.（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计15487684.04元，其中：一般公共预算财政拨款收入15135189.87元，占97.72%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入352494.17元，占2.28%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计15777924.15元，其中：基本支出10063600.03元，占63.78%；项目支出5714324.12元，占36.22%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计15135189.87元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加559449.13元，增长3.84%。主要变动原因是人员工资正常晋级以及其他因素造成基本支出增加了648357.19元

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出15425429.98元，占本年支出合计的97.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加240964.18元，增长1.59%。主要变动原因是基本支出中人员工资调整及其他因素增长648357.19元，增长比例达6.89%

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出15425429.98元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育支出（类）0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出806677.48元，占8.6%；卫生健康支出239368.22元，占2.5%；住房保障支出673034.00元，占7.2%；农林水支出7662646.28元。占81.7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为15425429.98元，完成预算101.92%。其中：

1.社会保障和就业支出: 支出决算为806677.48元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出: 支出决算为239368.22元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出: 支出决算为13706350.28元，完成预算99.98%，决算数小于预算数。原因为年末项目结余结转3000元

4. 住房保障支出: 支出决算为673034.00元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出10063600.03元，其中：

人员经费9026781.91元，主要包括：基本工资2057181.62元、津贴补贴291959.00元、奖金2652955.17元、伙食补助费103522.04元、绩效工资1441178.00元、机关事业单位基本养老保险缴费538801.08元、职业年金缴费267876.40元、职工基本医疗保险缴费239368.22元，生活补助13824元、医疗费补助、奖励金689519.00元、住房公积金673034.00元等。
　　日常公用经费1036818.12元，主要包括：办公费110739.84元、咨询费20800.00元、手续费25836.00元、水费856.5元、电费220073.88元、物业管理费64740.00元、差旅费67138.00元、维修（护）费21945.92元、租赁费113257.10元、会议费10801.00元、培训费3114.00元、公务接待费10830.00元、专用燃料费7279.58元、劳务费18100.00元、委托业务费19000.00元、工会经费43989.98元、福利费240590.00元、公务用车运行维护费27296.32元、其他商品和服务支出10430.00元。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为85000元，完成预算44.85%，决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响，公务接待费用减少至24%；公务用车购置及运行维护费支出金额占预算68.24%，公务用车已移交至机关事务局，（但是尚未办理资产处置手续）故费用大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27296.32元，占68.24%；公务接待费支出决算10830.00元，占24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境））活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出27296.32元,完成预算68.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少57319.18元，下降67.74%。主要原因是机构改革后，我单位只保留了一年应急保障车（尚未办理资产处置手续）其余车辆已移交至机关事务局。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出27296.32元。主要用于武引渠道运行维护保障、机关应急事件保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.    公务接待费支出10830.00元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2019年减少7492元，下降40.89%。主要原因是受疫情影响，许多公务接待相对较少。

4.    国内公务接待支出10830元，主要用于武引渠道协调供水，应急事件发生协调(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出10830元，具体内容包括：2020年4月21日武引工程渠首管理处/梓潼县武引工程管理局协调总干红岩分干渠供水，接待金额982元；2020年4月22日沉抗水库管理处协调春灌供水，接待费用622元；2020年7月29日梓潼县武引工程管理局参观农业水价综合改革、协调红岩灌区用水，接待费用807元；2020年4月24日，武引管理局供水管理科了解供水协调与管理情况，接待费用695元；2020年3月23日武引工程渠首管理处签订《供水合同》协调灌区用水，接待费用604元；2020年6月15日，武引工程渠首管理处/武引管理局供水管理科协调红岩分干渠相关管理，接待费用690元；2020年6月30日，沉抗水库管理处/三台县武引管理局，协调灌区农业供水，接待费用1020元；2020年7月29日武引管理局供水管理科检查2019年省级维修养护项目进展情况，接待费用500元；2020年5月14日武引工程渠首管理处/梓潼县武引工程管理局协调红岩分干渠供水，接待费用1200元；2020年10月30日，武引工程渠首管理处协调2020年武引水量结算，接待费用544元；2020年10月27日，梓潼县武引工程管理局协调2020年武引水量结算，接待费用600元；2020年11月4日武引工程渠首管理处指导供水工作，接待费用1116元；2020年7月10日梓潼县武引工程管理局交流学习及对接供水工作，接待费用1050元等（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，武引局机关运行经费支出0元，比2019年增加0元，增长/减少0%。主要原因是无

（二）政府采购支出情况

2020年，武引局矩管政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，武引局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆0，其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年区级武引斗渠水毁整治资金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看武引一期游仙灌区2019年度水毁修复工程，完成对清洁支渠等35条渠道水毁修复共计346处，修复渠道8.92公里。项目建成后保障全区36万余亩农田灌溉用水及城区20余万人生活用水。项目实施地群众满意率达到98%以上。（简要说明整体绩效情况）。

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市游仙区武都引水工程建设管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年区级武引斗渠水毁整治资金项目开展了绩效评价，《2020年区级武引斗渠水毁整治资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位单位缴纳的基本养老保险费支出.

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位单位缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育医疗支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出213（类）水利21303（款）水利工程运行与维护2130306（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理水利工程管理单位的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市游仙区武都引水工程建设管理局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市游仙区武都引水工程建设管理局（简称区武管局），为区政府直属事业单位，一级预算单位，内设5个股室，包括办公室、财务股、供水股、规划股、工程管理股。区武管局下设3个非独立核算的直属事业单位，分别为游仙区武引管理局魏城片区管理所、游仙区武引管理局云凤片区管理所、游仙区武引管理局沉抗片区管理所，经费来源均为财政全额拨款。3个片区管理所主要为所在片区的灌区管理以及分别代管区水务局在本辖区的12座小一型水库，水库经费来源为政府购买服务。

    （二）机构职能。

    区武管局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省水利水电建设的方针、政策、法律、法规，负责我区武引工程的建设和管理工作。

2、按照武引工程的总体规划，制定我区分阶段和年度建设计划，提出灌区管理系统的规划和设置意见。

3、负责组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制、勘测设计方案初审、审批转报、竣工决算等工作。

4、负责武引工程建设的质量监督管理工作，会同有关部门做好我区武引工程建设项目的招投标工作。

5、会同有关部门负责武引工程移民安置、工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界等工作。

6、编制灌区用水计划，负责灌区生产、生活、环保用水等的调配和水费征收工作。

7、负责灌区水利工程的防洪抢险及抗旱工作。

8、受水行政主管部门委托负责灌区水政监察工作。

9、负责武引工程的安全运行管理，负责维护、保护管护范围的各类水利工程，参与水事案件的调查和水事纠纷的处理。

10、承办区政府交办的其它事项。

   （三）人员概况。

区武管局核定机关编制16个，实际在编在岗共15人；区武管局下属事业单位共核定事业编制33个，实际在编在岗共33人；遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年结转29.32万元，2020年我局财政拨款收入共计1513.52万元，其他收入35.25万元，2020年总收入1548.77万元。

财政拨款收入1513.52万元均为财政预算收入。

财政拨款收入包括：社会保障和就业支出80.67万元，卫生健康支出23.94万元，农林水支出1341.61万元，住房保障支出67.30万元。

   （二）部门财政资金支出情况。

2020年财政预算总支出1542.54万元，其中工资福利支出832.34万元，商品和服务支出639.87万元，对家庭和个人的补助70.33万元。

结转下年0.3万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1.预算编制

1-1-1.编制完整情况

2020年严格按照《游仙区2020年部门预算编制标准》及相关规定及时编制预算，年初预算总额为908.85万元，其中：社会保障和就业80.67万元，医疗卫生与计划生育支出23.94万元，农林水支出736.94万元，住房保障支出67.30万元。年末财政预算追加指标854.53万元，项目预算追加拨款150万元，水利体制改革政府购买服务追加指标88.8万元，水费返还615.72万元（含2019年水费返还93.15万元）。经调整后2020年度预算总额1513.52万元。预算编制内容较齐全，基本能完整反映我单位的业务内容。

1-1-2.目标制定情况

通过2020年目标预算制定，确保机关正常运行，保障保障全区36万余亩农田灌溉用水及城区20余万人生活用水。完成区级武引斗渠水毁整治项目资金150万元，水费返还资金82.91万元。完成对清洁支渠等35条渠道水毁修复共计346处。预算目标要素较为完整，并进行了细化和量化，不能量化的也定性描述。

1-1-3.预算编制准确性

2020年年初预算财政收入908.85万元，2020年预算财政总收入1513.52万元，2020年财政预算拨款决算支出1542.54万元，年末结转结余0.3万元。总的来说预算编制较为完整，数据齐全，只是武引渠道维修养护工程无中央、省级资金的专项资金来源，每年的维修养护工程只依靠财政很少的一部分补助资金和每年的水费返还支撑，维修养护项目资金缺口大，形成债务。

1-2.预算执行

1-2-1.预算执行支出规范

2020年预算执行支出包含基本支出1006.36万元，其中人员经费支出902.68万元，公用经费支出103.68万元，项目支出536.48万元。我单位不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象。专项资金的使用都履行集体决策，严格按单位的资金审批支付流程支付各项资金，各项支出手续齐全，程序规范。

1-2-2.预算执行支出控制

2020年公用业务商品和服务支出预算67.18万元，实际支出103.68万元，其中公务接待费1.08万元，公务用车运行维护费2.73万元，会议费1.05万元，培训费0.31万元，差旅费6.71万元，维修维护费2.19万元，工会经费4.4万元，办公经费11.07万元，咨询费0.21万元，手续费2.58万元，物业管理费6.47万元，租赁费11.33万元，劳务费1.81万元，委托业务费1.9万元，其他商品和服务支出1.04万元等。2020年人员经费、三公经费、会议费、培训费、差旅费等均控制在预算内，其他因财政预算经费有限费用预算内容不够齐全、有超支现象。

1-2-3.预算执行动态调整

武引渠道维修养护工程无中央、省级资金的专项资金来源，每年的维修养护工程只依靠财政很少的一部分补助资金和每年的水费返还支撑，武引工程维修养护项目资金缺口大。2020年财政预算资金1513.52万元，其中财政追加维修项目预算150万元，水利体制改革政府购买服务追加预算88.8万元，水费返还追加615.72万元（含2019年水费返还93.15万元）。年末收回指标250.15万元为年终财政资金调度困难而未使用的2020年农业水费，该资金已于2021年春节前使用。

1-3.预算完成结果

1-3-1.预算完成

项目预算调整追加指标150万元。150万元项目资金用于以前年度项目以及零星维修支出，2020年6月我单位项目支出243.91万元，完成项目预算162%，已经超额完成项目绩效支出。

1-3-2.目标完成

150万元项目资金用于以前年度项目以及零星维修支出，完成对清洁支渠等35条渠道水毁修复共计346处，修复渠道8.92公里,已经超额完成项目绩效支出。

1-3-3.完成结果违规纪录

2020年预算不存在违规违纪现象。

  （二）综合管理情况

    2-1.非税收入管理

    2-1-1.非税收入政策执行情况

    2020年武引管理局非税收入只涉及武引水费收取，水费收取依照绵游府办发【2020】16号文件执行。

    2-1-2.非税收入收入解缴情况：

    2020年非税收入水费共收入557.09万元，上缴财政557.09万元。

    2-2.政府采购管理

    2-2-1.政府采购预算管理情况

    武引局2020年年初无政府采购预算

    2-2-2.政府采购实施情况

    2020年武引局无政府采购支出。

    2-3.资产管理

    2-3-1.资产配置使用

    2020年武引局新增固定资产1.17万元，其中供水股、计财股电脑各一台，办公室打印机1台,为日常办公设备,及时入账和及时纳入四川省行政事业单位资产管理系统管理。

    2-3-2.资产收益核算

2020年无资产处置,也无处置收益。

    2-4.综合管理

    2-4-1.内控制度管理制度建设

2020年武引局在以前年度内控制度建设的基础上，不断完善内控管理，内控制度包括单位层面和业务层面制度，能满足我单位内部控制和业务管理的需要。

    2-4-2.内控制度执行情况

我单位严格把控内控管理，严格“分事分权、分岗设权、分级授权”落实不相容岗位分离和定期轮岗，重大事项集体决策，建立有决策权、管理权、执行权、监督权“四权分离”。

    2-5.三公经费管理

    2-5-1.三公经费预算编制执行

    “三公”经费预算8.5万元，其中：公务用车购置及运行维护4万元，公务接待4.5万元。年末“三公经费”决算支出公务接待费1.08万元，公务用车运行维护费2.73万元，共计3.81万元，未超年初预算。

    （三）绩效结果应用情况

    3-1.信息公开

    3-1-1.信息公开情况：

    2020年部门财政预算、项目绩效评价自评、整体支出绩效评价按规定要求向社会公开。

    3-1-2.信息公开宣传培训：

    2020年部门财政预算、项目绩效评价自评已按规定要求在财政网站、党政网等公开公布我单位预算情况及项目绩效情况。

    3-2.整改反馈

    3-2-1.整改反馈整改情况

    我单位2020年部门财政预算、项目绩效评价自评已按规定要求在财政网站、党政网等公开公布我单位预算情况及项目绩效情况。无整改纪录。

    3-2-2.整改应用反馈

    无整改纪录。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金的使用用途和目的，区武引局做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初和中途追加预算各项资金计划，经过单位绩效自评工作组集体评议，评价得分81分，评价结论为：良好。

    （二）存在问题。

自评中发现存在的问题是：我区是典型的老旱区，也是武引一期最大的灌区，始建于1991年，通水运行于1995年，设计年限为30年，控灌面积达到40.41万亩。到目前，多数渠道已达到使用年限。由于渠系老化，每年用于工程修复的经费逐年大幅度增加，加上人员经费增加，每年水费收入入不敷出，严重超支。如遇汛期都会多处损毁，存在严重安全隐患。

（三）改进建议。

主动加强与区财政及上级相关单位的沟通与衔接，积极争取资金，加大省市区级政府投入，确保武引工程良性运行。

 

附件2

 

2020年区级武引斗渠水毁整治项目

绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）绩效目标情况。

武引一期游仙灌区2019年度水毁修复工程，共到位资金232.91万元，其中：2020年区级武引斗渠水毁整治资金150万元，水费返还资金82.91万元。完成对清洁支渠等35条渠道水毁修复共计346处，修复渠道8.92公里详见下表。

武引一期游仙灌区2019年度水毁修复工程整治内容表

（二）资金安排情况。武引一期游仙灌区2019年度水毁修复工程，批复总投资232.91万元，其中已到位区级财政资金150万元，区级财政水费返还资金82.91万元，均用于2019年及以前年度武引渠道水毁整治修复。2020年完成对清洁支渠等35条渠道水毁修复共计346处，修复渠道8.92公里，保障全区36万余亩农田灌溉用水及城区20余万人生活用水。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。武引一期游仙灌区2019年度水毁修复工程，批复总投资232.91万元，其中已到位区级财政资金150万元，区级财政水费返还资金82.91万元。截至目前，项目已完全面完工，已支付391.99万元（含勘测设计费及历年渠道水毁修复工程款），支付率为168.3%。全年共完成中央财政投资约231.91万元，完成率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年，该项目按照上级建设管理办法和进度要求，已全面完工。

（三）绩效指标完成情况分析。武引一期游仙灌区2019年度水毁修复工程，完成对清洁支渠等35条渠道水毁修复共计346处，修复渠道8.92公里。项目建成后保障全区36万余亩农田灌溉用水及城区20余万人生活用水。项目实施地群众满意率达到98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已全面完工。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目从勘察设计到施工招标等建设管理的全过程均按照招标相关程序要求进行公开公示。本次绩效自评结果是对项目建设过程、各种指标完成情况的真实反映。

五、其他需要说明的问题

无。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基 金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表