游仙区2021年游仙区科技局部门(单位)预算绩效重点监控报告

游仙区2021年游仙区科技局部门(单位)预算绩效重点监控报告

（2021年1-11月）

    一、单位基本情况及主要职能职责。

    人员编制12 人，实有12人，预算安排1694.39万元。

    年度主要职能职责1、贯彻执行国家、省、市创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施，并组织实施。
2、组织编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划。负责辖区重大科技攻关、应用研究、软科学研究、高新技术产业、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制定与组织实施。
3、统筹推进全区创新体系和科技体制改革，推进人才科技兴区战略建设，拟订相关规划和政策，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。
4、牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
5、贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调参与省、市、区重大基础研究和应用基础研究。组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责高新技术企业认定的形式审查及推荐工作。参与国家、省级重点实验室、工程技术研发中心等创新中心建设相关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
6、编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订科技促进社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。
7、研究提出乡村振兴科技政策措施，提出重大任务并组织实施，推动重大关键技术攻关。组织实施农业科技计划和农业科技信息服务体系建设。指导、协调农村科技产业、农业科技示范园区、先进适用技术的试点与推广工作。指导农村科技进步与县域创新驱动发展等工作。
8、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9、负责全区科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，配合指导全区科技保密相关工作。
10、负责引进国外智力工作。贯彻执行国家、省、市重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟订全区重点引进外国专家计划，并组织实施。会同有关部门拟订科技人才出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。会同有关部门办理相关外国人工作许可。
11、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全区科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国（境）外智力工作。

    二、完成年度绩效目标组织管理情况。

    为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法等制度，制定建立财务管理制度，单位内部控制制度等措施。

    三、年度任务完成情况。

    （一）预算收入情况。

    截至2021年11月底，当前预算资金1694.39万元，其中当年收入1246.32万元，上年结余448.07万元。

    （二）资金安排使用情况。

    截至2021年11月底共计支出943.74万元，完成预算55.70%。其中基本支出184.82万元（含人员支出172.92万元，公用支出11.90万元）；项目支出758.92万元；当前剩余指标120.99万元。

    （三）“三公”经费支出情况。

    截至2021年11月底共计支出2.86万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.86万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元（含购置费0.00万元，运行维护费0.00万元）。

    （四）会议费和培训费情况。

    截至2021年11月底会议费支出0.00万元，培训费支出0.00万元。

    四、固定资产使用情况。

    截至2021年11月底，在用固定资产22.70万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。

    五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

投入

目标设定

开展2021年双创活动周

开展双创活动1场

开展双创周活动一次

开展科普活动;

开展科普活动,培育省、市科普基地

开展科普活动2次

招引培育科技型中小企业；

新增科技型中小企业>70家

新增科技企业73家

科技型中小企业发展

科技型企业评价入库>70家

完成评价入库125家

高新技术产业发展；

高新技术主营业务收入>130亿元,培育高企>15家

1-11月完成高新技术产业128亿元，新通过高企认定企业9家。

    六、存在的主要问题。

     一是上级资金到位较慢，项目进度缓慢，导致个别项目资金尚未支出。

    七、改进建议或意见。

    下一步，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，整改完善，同时，督促相关业务股室加强项目资金支付。

 附件：游仙区2021年部门整体支出绩效重点监控情况表

游仙区科技局

2021年12月6日

游仙区2021年部门整体支出绩效重点监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：游仙区科技局

跟踪期限：1-9月份

基本情况

单位预算编码

310

部门（单位）名称

游仙区科技局

单位负责人

常代兵

预算安排资金

1,694.39

人员编制

12人

实有人数

12人

职能职责概述

1、贯彻执行国家、省、市创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施，并组织实施。
2、组织编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划。负责辖区重大科技攻关、应用研究、软科学研究、高新技术产业、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制定与组织实施。
3、统筹推进全区创新体系和科技体制改革，推进人才科技兴区战略建设，拟订相关规划和政策，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。
4、牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
5、贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调参与省、市、区重大基础研究和应用基础研究。组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责高新技术企业认定的形式审查及推荐工作。参与国家、省级重点实验室、工程技术研发中心等创新中心建设相关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
6、编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订科技促进社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。
7、研究提出乡村振兴科技政策措施，提出重大任务并组织实施，推动重大关键技术攻关。组织实施农业科技计划和农业科技信息服务体系建设。指导、协调农村科技产业、农业科技示范园区、先进适用技术的试点与推广工作。指导农村科技进步与县域创新驱动发展等工作。
8、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9、负责全区科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，配合指导全区科技保密相关工作。
10、负责引进国外智力工作。贯彻执行国家、省、市重点引进外国专家总体规划，会同有关部门拟订全区重点引进外国专家计划，并组织实施。会同有关部门拟订科技人才出国（境）培训规划、计划并监督实施。建立重点外国专家联系服务机制。会同有关部门办理相关外国人工作许可。
11、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展国际科技合作与科技人才交流。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全区科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国（境）外智力工作。

组织管理
情况

单位已有的（或正在拟订的）制度

财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法

单位已有的措施

建立财务管理制度，单位内部控制制度

预算收入情况

预算收入情况

合计

当年收入

上年结余

1,694.39

1,246.32

448.07

资金安排
使用情况

支出情况

当前剩余指标

支出合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

943.74

184.82

172.92

11.90

758.92

120.99

三公经费支出情况

会议费

培训费

支出小计

公务接待费

公务用车
运维费

公务用车
购置费

因公出国费

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

固定资产

资产小计

在用固定资产

出租固定资产

其他

22.70

22.70

0.00

0.00

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

投入

目标设定

开展2021年双创活动周

开展双创活动1场

开展双创周活动一次

开展科普活动;

开展科普活动,培育省、市科普基地

开展科普活动2次

招引培育科技型中小企业；

新增科技型中小企业>70家

新增科技企业73家

科技型中小企业发展

科技型企业评价入库>70家

完成评价入库125家

高新技术产业发展；

高新技术主营业务收入>130亿元,培育高企>15家

1-11月完成高新技术产业128亿元，新通过高企认定企业9家。

监  控  报  告

存在的主要问题

一是上级资金到位较慢，项目进度缓慢，导致个别项目资金尚未支出。

改进建议或意见

下一步，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，整改完善，同时，督促相关业务股室加强项目资金支付。

单位负责人：

常代兵

填报人：

母建红

联系电话：

2283966

联系电话：

2283966

填报时间：

2021年12月6日

游仙区2021年项目支出重点监控情况表

单位：万元

项目执行单位

项目名称

年初预算金额

当前预算总额

已执行金额

待执行金额

执行进度

合计：

798.10

798.10

758.92

39.18

310301-游仙区科技局机关

2021年省级农业改革创新科技示范奖补资金

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00%

企业研发投入补助资金

5.40

5.40

0.00

5.40

0.00%

双创活动周

14.00

14.00

14.00

0.00

100.00%

科学技术普及经费

4.50

4.50

0.00

4.50

0.00%

通过高新技术企业认定奖励资金

320.00

320.00

320.00

0.00

100.00%

科技特派员

10.00

10.00

2.19

7.81

21.90%

高功率光纤激光技术及其高端产业应用论坛

29.20

29.20

7.73

21.47

26.48%

第一批省级科技计划项目资金

315.00

315.00

315.00

0.00

100.00%