绵阳市游仙区人力资源和社会保障局2021年1-11月预算绩效重点监控报告

游仙区2021年绵阳市游仙区人力资源和社会保障局部门(单位)预算绩效重点监控报告

（2021年1-11月）

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制78 人，实有103人，预算安排4947.57万元。

年度主要职能职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，规范管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校、职业技能培训机构，牵头拟订高校毕业生就业创业措施。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害保护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，参与拟订吸引留学人员来游（回游）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导、监督事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则,其他等制度，制定1.建立较为完善的内控制度，印制了本单位的内控手册。

2.成立了内审工作小组，每半年开展一次内审。

3.按照财政要求，对财政资金制度绩效目标，开展事中绩效监控和事后绩效评价。等措施。

三、年度任务完成情况。

（一）预算收入情况。

截至2021年11月底，当前预算资金4947.57万元，其中当年收入4292.59万元，上年结余654.98万元。

（二）资金安排使用情况。

截至2021年11月底共计支出3071.69万元，完成预算62.08%。其中基本支出1234.67万元（含人员支出1071.92万元，公用支出162.76万元）；项目支出1837.01万元；当前剩余指标1875.88万元。

（三）“三公”经费支出情况。

截至2021年11月底共计支出7.16万元。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.31万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元（含购置费0万元，运行维护费4.85万元）。

（四）会议费和培训费情况。

截至2021年11月底会议费支出0万元，培训费支出1.17万元。

四、固定资产使用情况。

截至2021年11月底，在用固定资产139.72万元，出租固定资产0万元，其他固定资产0万元。

五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

投入

目标设定

年度任务明确性

较明确

较明确

预算配置

“三公经费”变动率

≤0

-30.41%

过程

资产管理

管理制度健全性

比较健全

比较健全

预算执行

“三公经费”控制率

≤100%

68.15%

预算完成率

≥80%

62.08%

预算管理

预决算信息公开性

按规定公开

按规定公开

产出

职责履行

实际完成率

≥80%

90%

效果

履职效益

社会公众或服务对象满意度

≥85%

90%

评价结果应用

结果应用创新

实现

实现

监督管理

监督发现问题

违规率

=0

0

六、存在的主要问题。

1.公用经费不足。

2.财务人员绩效专业知识欠缺，经验不足，绩效目标填报存在困难。

3.就业资金（如：灵活人员社保补贴）主要集中在每年11、12月进行，导致项目进展迟缓，预算完成率低。

七、改进建议或意见。

1.公用经费按照预算范围和标准开支，量入为出，勤俭节约，严格控制公用经费不超支。

2.加强绩效目标培训指导，提高业务人员分析、细化、量化绩效指标的能力。

附件：游仙区2021年部门整体支出绩效重点监控情况表

绵阳市游仙区人力资源和社会保障局

游仙区2021年部门整体支出绩效重点监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：绵阳市游仙区人力资源和社会保障局

跟踪期限：1-9月份

基本情况

单位预算编码

315301

部门（单位）名称

绵阳市游仙区人力资源和社会保障局

单位负责人

钱钧

预算安排资金

4,947.57

人员编制

78人

实有人数

103人

职能职责概述

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，规范管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工院校、职业技能培训机构，牵头拟订高校毕业生就业创业措施。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害保护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，参与拟订吸引留学人员来游（回游）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导、监督事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
13.完成区委和区政府交办的其他任务。

组织管理
情况

单位已有的（或正在拟订的）制度

财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则,其他

单位已有的措施

1.建立较为完善的内控制度，印制了本单位的内控手册。
2.成立了内审工作小组，每半年开展一次内审。
3.按照财政要求，对财政资金制度绩效目标，开展事中绩效监控和事后绩效评价。

预算收入情况

预算收入情况

合计

当年收入

上年结余

4,947.57

4,292.59

654.98

资金安排
使用情况

支出情况

当前剩余指标

支出合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

3,071.69

1,234.67

1,071.92

162.76

1,837.01

1,875.88

三公经费支出情况

会议费

培训费

支出小计

公务接待费

公务用车
运维费

公务用车
购置费

因公出国费

7.16

2.31

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

固定资产

资产小计

在用固定资产

出租固定资产

其他

139.72

139.72

0.00

0.00

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

投入

目标设定

年度任务明确性

较明确

较明确

预算配置

“三公经费”变动率

≤0

-30.41%

过程

资产管理

管理制度健全性

比较健全

比较健全

预算执行

“三公经费”控制率

≤100%

68.15%

预算完成率

≥80%

62.08%

预算管理

预决算信息公开性

按规定公开

按规定公开

产出

职责履行

实际完成率

≥80%

90%

效果

履职效益

社会公众或服务对象满意度

≥85%

90%

评价结果应用

结果应用创新

实现

实现

监督管理

监督发现问题

违规率

=0

0

监  控  报  告

存在的主要问题

1.公用经费不足。
2.财务人员绩效专业知识欠缺，经验不足，绩效目标填报存在困难。
3.就业资金（如：灵活人员社保补贴）主要集中在每年11、12月进行，导致项目进展迟缓，预算完成率低。

改进建议或意见

1.公用经费按照预算范围和标准开支，量入为出，勤俭节约，严格控制公用经费不超支。
2.加强绩效目标培训指导，提高业务人员分析、细化、量化绩效指标的能力。

单位负责人：

钱钧

填报人：

胥娅娇

联系电话：

5037186

联系电话：

5037171

填报时间：

2021年12月6日

游仙区2021年项目支出重点监控情况表

单位：万元

项目执行单位

项目名称

年初预算金额

当前预算总额

已执行金额

待执行金额

执行进度

合计：

126.34

3,311.27

1,837.01

1,474.26

315301-游仙区人社局机关

就业创业补助资金

0.00

2,834.23

1,453.18

1,381.05

51.27%

企业改制人员生活补助

0.00

79.00

57.07

21.93

72.24%

人事档案基本公共服务管理经费

0.00

7.20

6.91

0.29

96.02%

维稳应急专项资金

0.00

5.00

5.00

0.00

100.00%

档案数字化建设维护费及高清处理费

5.00

5.00

1.42

3.58

28.40%

人事招考

0.00

19.18

18.40

0.78

95.93%

援彝援藏补助

0.00

8.03

8.03

0.00

100.00%

人才项目资金

0.00

32.00

17.00

15.00

53.13%

区退休人员移交社区管理工作经费

100.00

288.43

242.06

46.36

83.93%

人社公共服务能力建设补助资金

0.00

0.76

0.11

0.64

14.83%

三支一扶人员补助

0.00

11.12

6.49

4.63

58.38%

社保业务档案整理费

21.34

21.34

21.34

0.00

100.00%