魏城镇1-11月部门预算绩效重点监控报告
游仙区2021年魏城镇部门(单位)预算绩效重点监控报告 |
|||||||
(2021年1-11月) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
一、单位基本情况及主要职能职责。 |
|||||||
人员编制87 人,实有74人,预算安排3162.25万元。 |
|||||||
年度主要职能职责以构建简约高效的运行体制为主线,以党建为统领,以发展经济为重点,以法治、服务为保障,进一步提升社会治理和公共服务能力。强化镇党委领导核心作用,充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能,推动镇党委聚焦主责主业,集中精力抓党建、抓治理、抓服务。加快镇政府职能转变,着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能,把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来,推动职能由“管理型”向“公共服务型”转变。 |
|||||||
二、完成年度绩效目标组织管理情况。 |
|||||||
为确保绩效目标如期保质保量实现,年度内强化绩效运行监控,已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法等制度,制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法等措施。 |
|||||||
三、年度任务完成情况。 |
|||||||
(一)预算收入情况。 |
|||||||
截至2021年11月底,当前预算资金3162.25万元,其中当年收入2851.13万元,上年结余311.11万元。 |
|||||||
(二)资金安排使用情况。 |
|||||||
截至2021年11月底共计支出2838.93万元,完成预算89.78%。其中基本支出2778.82万元(含人员支出2494.77万元,公用支出284.04万元);项目支出60.11万元;当前剩余指标745.36万元。 |
|||||||
(三)“三公”经费支出情况。 |
|||||||
截至2021年11月底共计支出0.00万元。其中因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元(含购置费0.00万元,运行维护费0.00万元)。 |
|||||||
(四)会议费和培训费情况。 |
|||||||
截至2021年11月底会议费支出0.00万元,培训费支出3.01万元。 |
|||||||
四、固定资产使用情况。 |
|||||||
截至2021年11月底,在用固定资产764.53万元,出租固定资产0.00万元,其他固定资产0.00万元。 |
|||||||
五、部门整体目标实现情况。 |
|||||||
主要绩效目标内容 |
目标完成情况 |
||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
未完成原因 |
||
投入 |
目标设定 |
年度任务明确性 |
100% |
100% |
|
||
预算配置 |
“三公经费”变动率 |
30% |
30% |
|
|||
预算编制完整性 |
100% |
100% |
|
||||
过程 |
预算执行 |
预算完成率 |
100% |
60% |
指标余额未下达 |
||
预算管理 |
预决算信息公开性 |
100% |
100% |
|
|||
六、存在的主要问题。 |
|||||||
部门整体支出绩效业务能力相对较为薄弱 |
|||||||
七、改进建议或意见。 |
|||||||
加强财政管理、加大资金管理力度、加强财务人员业务培训、继续深入倡导厉行节约、开源节流 |
|||||||
附件:游仙区2021年部门整体支出绩效重点监控情况表 |
|||||||
|
|||||||
魏城镇 |
|||||||
|
|
|
|
|
2021年12月6日 |
游仙区2021年部门整体支出绩效重点监控情况表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
填报单位(盖章):魏城镇 |
跟踪期限:1-9月份 |
||||||
基本情况 |
单位预算编码 |
380314 |
部门(单位)名称 |
魏城镇 |
|||
单位负责人 |
王庆培 |
预算安排资金 |
3,162.25 |
||||
人员编制 |
87人 |
实有人数 |
74人 |
||||
职能职责概述 |
以构建简约高效的运行体制为主线,以党建为统领,以发展经济为重点,以法治、服务为保障,进一步提升社会治理和公共服务能力。强化镇党委领导核心作用,充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能,推动镇党委聚焦主责主业,集中精力抓党建、抓治理、抓服务。加快镇政府职能转变,着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能,把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来,推动职能由“管理型”向“公共服务型”转变。 |
||||||
组织管理
|
单位已有的(或正在拟订的)制度 |
财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法 |
|||||
单位已有的措施 |
财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法 |
||||||
预算收入情况 |
预算收入情况 |
||||||
合计 |
当年收入 |
上年结余 |
|||||
3,162.25 |
2,851.13 |
311.11 |
|||||
资金安排
|
支出情况 |
当前剩余指标 |
|||||
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员支出 |
|||||
2,838.93 |
2,778.82 |
2,494.77 |
284.04 |
60.11 |
745.36 |
||
三公经费支出情况 |
会议费 |
培训费 |
|||||
支出小计 |
公务接待费 |
公务用车
|
公务用车
|
因公出国费 |
|||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产 |
|||||||
资产小计 |
在用固定资产 |
出租固定资产 |
其他 |
||||
|
764.53 |
764.53 |
0.00 |
0.00 |
|||
主要绩效目标内容 |
目标完成情况 |
||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
未完成原因 |
||
投入 |
目标设定 |
年度任务明确性 |
100% |
100% |
|
||
预算配置 |
“三公经费”变动率 |
30% |
30% |
|
|||
预算编制完整性 |
100% |
100% |
|
||||
过程 |
预算执行 |
预算完成率 |
100% |
60% |
指标余额未下达 |
||
预算管理 |
预决算信息公开性 |
100% |
100% |
|
|||
监 控 报 告 |
|||||||
存在的主要问题 |
部门整体支出绩效业务能力相对较为薄弱 |
||||||
改进建议或意见 |
加强财政管理、加大资金管理力度、加强财务人员业务培训、继续深入倡导厉行节约、开源节流 |
||||||
单位负责人: |
王庆培 |
填报人: |
杨静 |
||||
联系电话: |
13881195289 |
联系电话: |
13990138599 |
||||
|
|
|
|
填报时间: |
2021年12月6日 |
游仙区2021年项目支出重点监控情况表 |
||||||
单位:万元 |
||||||
项目执行单位 |
项目名称 |
年初预算金额 |
当前预算总额 |
已执行金额 |
待执行金额 |
执行进度 |
合计: |
404.00 |
404.00 |
60.11 |
343.89 |
|
|
380314-魏城镇 |
2021年区级水利设施修复资金 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00% |
公共图书馆文化馆(站)免费开放区级配套资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
100.00% |
|
公共图书馆文化馆(站)免费开放中省资金 |
12.30 |
12.30 |
7.41 |
4.89 |
60.25% |
|
2021年扶持村集体经济 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00% |
|
产粮大县奖励资金 |
125.00 |
125.00 |
25.00 |
100.00 |
20.00% |
|
2020年区级支农建设补助资金 |
74.00 |
74.00 |
25.00 |
49.00 |
33.78% |