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专题专栏魏城镇1-11月部门预算绩效重点监控报告
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游仙区2021年魏城镇部门(单位)预算绩效重点监控报告 |
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（2021年1-11月） |
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一、单位基本情况及主要职能职责。 |
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人员编制87 人，实有74人，预算安排3162.25万元。 |
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年度主要职能职责以构建简约高效的运行体制为主线，以党建为统领，以发展经济为重点，以法治、服务为保障，进一步提升社会治理和公共服务能力。强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动职能由“管理型”向“公共服务型”转变。 |
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二、完成年度绩效目标组织管理情况。 |
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为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法等制度，制定财务管理制度，内部工作规程，岗位责任制度，专项资金管理办法，项目实施管理办法等措施。 |
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三、年度任务完成情况。 |
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（一）预算收入情况。 |
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截至2021年11月底，当前预算资金3162.25万元，其中当年收入2851.13万元，上年结余311.11万元。 |
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（二）资金安排使用情况。 |
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截至2021年11月底共计支出2838.93万元，完成预算89.78%。其中基本支出2778.82万元（含人员支出2494.77万元，公用支出284.04万元）；项目支出60.11万元；当前剩余指标745.36万元。 |
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（三）“三公”经费支出情况。 |
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截至2021年11月底共计支出0.00万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元（含购置费0.00万元，运行维护费0.00万元）。 |
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（四）会议费和培训费情况。 |
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截至2021年11月底会议费支出0.00万元，培训费支出3.01万元。 |
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四、固定资产使用情况。 |
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截至2021年11月底，在用固定资产764.53万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。 |
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五、部门整体目标实现情况。 |
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主要绩效目标内容 |
目标完成情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
未完成原因 |
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投入 |
目标设定 |
年度任务明确性 |
100% |
100% |
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预算配置 |
“三公经费”变动率 |
30% |
30% |
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预算编制完整性 |
100% |
100% |
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过程 |
预算执行 |
预算完成率 |
100% |
60% |
指标余额未下达 |
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预算管理 |
预决算信息公开性 |
100% |
100% |
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六、存在的主要问题。 |
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部门整体支出绩效业务能力相对较为薄弱 |
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七、改进建议或意见。 |
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加强财政管理、加大资金管理力度、加强财务人员业务培训、继续深入倡导厉行节约、开源节流 |
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附件：游仙区2021年部门整体支出绩效重点监控情况表 |
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魏城镇 |
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2021年12月6日 |
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游仙区2021年部门整体支出绩效重点监控情况表 |
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单位：万元 |
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填报单位（盖章）：魏城镇 |
跟踪期限：1-9月份 |
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基本情况 |
单位预算编码 |
380314 |
部门（单位）名称 |
魏城镇 |
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单位负责人 |
王庆培 |
预算安排资金 |
3,162.25 |
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人员编制 |
87人 |
实有人数 |
74人 |
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职能职责概述 |
以构建简约高效的运行体制为主线，以党建为统领，以发展经济为重点，以法治、服务为保障，进一步提升社会治理和公共服务能力。强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动职能由“管理型”向“公共服务型”转变。 |
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组织管理
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单位已有的（或正在拟订的）制度 |
财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法 |
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单位已有的措施 |
财务管理制度，内部工作规程，岗位责任制度，专项资金管理办法，项目实施管理办法 |
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预算收入情况 |
预算收入情况 |
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合计 |
当年收入 |
上年结余 |
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3,162.25 |
2,851.13 |
311.11 |
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资金安排
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支出情况 |
当前剩余指标 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
人员支出 |
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2,838.93 |
2,778.82 |
2,494.77 |
284.04 |
60.11 |
745.36 |
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三公经费支出情况 |
会议费 |
培训费 |
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支出小计 |
公务接待费 |
公务用车
|
公务用车
|
因公出国费 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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固定资产 |
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资产小计 |
在用固定资产 |
出租固定资产 |
其他 |
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764.53 |
764.53 |
0.00 |
0.00 |
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主要绩效目标内容 |
目标完成情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
未完成原因 |
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投入 |
目标设定 |
年度任务明确性 |
100% |
100% |
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预算配置 |
“三公经费”变动率 |
30% |
30% |
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预算编制完整性 |
100% |
100% |
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过程 |
预算执行 |
预算完成率 |
100% |
60% |
指标余额未下达 |
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预算管理 |
预决算信息公开性 |
100% |
100% |
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监 控 报 告 |
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存在的主要问题 |
部门整体支出绩效业务能力相对较为薄弱 |
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改进建议或意见 |
加强财政管理、加大资金管理力度、加强财务人员业务培训、继续深入倡导厉行节约、开源节流 |
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单位负责人： |
王庆培 |
填报人： |
杨静 |
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联系电话： |
13881195289 |
联系电话： |
13990138599 |
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填报时间： |
2021年12月6日 |
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游仙区2021年项目支出重点监控情况表 |
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单位：万元 |
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项目执行单位 |
项目名称 |
年初预算金额 |
当前预算总额 |
已执行金额 |
待执行金额 |
执行进度 |
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合计： |
404.00 |
404.00 |
60.11 |
343.89 |
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380314-魏城镇 |
2021年区级水利设施修复资金 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00% |
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公共图书馆文化馆（站）免费开放区级配套资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
100.00% |
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公共图书馆文化馆（站）免费开放中省资金 |
12.30 |
12.30 |
7.41 |
4.89 |
60.25% |
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2021年扶持村集体经济 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00% |
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|
产粮大县奖励资金 |
125.00 |
125.00 |
25.00 |
100.00 |
20.00% |
|
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2020年区级支农建设补助资金 |
74.00 |
74.00 |
25.00 |
49.00 |
33.78% |
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