关于中共绵阳市游仙区委组织部 2017年部门决算编制的说明

关于中共绵阳市游仙区委组织部

2017年部门决算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据市委、市政府批准的《绵阳市游仙区区乡（镇）机构改革方案》（绵委发【2001】30号）和区委、区政府《关于绵阳市游仙区区级机构改革方案的实施意见》（绵游委发【2001】24号），设置中共绵阳市游仙区委组织部，其基本职能是主管组织工作和干部工作的区委工作部门。

2017年在中共绵阳市游仙区委的正确领导下，区委组织部圆满完成了区委下达的各项工作任务及本职工作任务。

二、部门概况

区委组织部下属二级单位6个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个。下设办公室、组织股、干部股、信息股、干监股、干部档案股，主管区委党建办、党研室、代联办、远程中心（电教站）、区人才办、两新组织党工委。

三、收支预算总体情况

2017年区委组织部收入合计884.08万元，其中：财政拨款收入884.04万元，占收入的99.99%；其他收入0.04万元，占收入的0.01%。上年结转58.95万元。

2017年区委组织部支出合计894.11万元，其中：基本支出356.30万元，占支出的39.85%；项目支出537.81万元，占支出的60.15%。

四、财政拨款收支决算情况

区委组织部2017年度财政拨款收入总决算884.04万元，支出总决算894.07万元。与2016年相比，财政拨款收入增加194.65万元，增长28.24%，主要是增加了全区党员、干部、优秀创业人才的教育培训次数、人数；财政拨款支出增加218.32万元，增长32.31%，主要是增加了全区党员、干部、优秀创业人才的教育培训次数、人数相应培训等经费增加及干部档案信息化建设验收合格后相应经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出894.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加194.65万元，增长28.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出894.07万元，主要用于以下方面: ：一般公共服务845.81万元，占支出的94.60%；社会保障和就业39.75万元，占支出的4.44%；医疗卫生与计划生育支出8.51万元，占支出的0.96%。年末结转48.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为100.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为272.34万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为378.86万元，完成预算88.56%，决算数小于预算数的主要原因是干部档案数字化建设等项目尚未完全验收，资金拨付在往来账务中入账，尚未实现支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2017年决算数为58.95万元，系上年结转58.95万元经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为28.39元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为11.36元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为8.51万元，100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委组织部2017年一般公共预算财政拨款基本支出356.26万元，其中：

1．人员经费331.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。
　　2.公用经费24.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元，完成预算90.44%，决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定节约为本，严控接待标准与陪餐人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.07万元，占0.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年减少1.28万元。主要原因是2017年未安排预算因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2016年减少17.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少17.90万元，主要原因是公车改革单位已无公务用车。

3.公务接待费支出4.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次，436人次（不包括陪同人员），共计支出4.07万元，具体内容包括：用餐接待4.07万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.18万元，下降4.24%。主要原因是坚持中央八项规定节约为本，严控接待标准与陪餐人数。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区委组织部2017年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区委组织部机关运行经费支出24.55万元，比2016年下降247.79万元，下降90.99%，主要原因是预算科目调整等。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区委组织部无公务用车。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金884.04万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分，存在的问题：一是预算编制测算依据预见性不够，二是创新及人才培养等工作不够。下一步改进措施：一是加强学习，增强预算编制测算依据预见性，二是加强创新及在才培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是社会效益及可持续效益未完全体现出来。下一步改进措施：一是加强科学管理，加大培训力度。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指会计功能分类科目。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指会计功能分类科目。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指会计功能分类科目。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。