2016年部门决算编制的说明

关于中共绵阳市游仙区委组织部

2016年部门决算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据市委、市政府批准的《绵阳市游仙区区乡（镇）机构改革方案》（绵委发【2001】30号）和区委、区政府《关于绵阳市游仙区区级机构改革方案的实施意见》（绵游委发【2001】24号），设置中共绵阳市游仙区委组织部，其基本职能是主管组织工作和干部工作的区委工作部门。

2016年在中共绵阳市游仙区委的正确领导下，区委组织部圆满完成了区委下达的各项工作任务及本职工作任务。

二、部门概况

区委组织部下属二级单位6个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个。下设办公室、组织股、干部股、信息股、干监股、干部档案股，主管区委党建办、党研室、代联办、远程中心（电教站）、区人才办、两新组织党工委。

三、收支预算总体情况

2016年区委组织部收入合计734.71万元，其中：财政拨款收入689.39万元，占收入的93.83%；上年结转收入45.31万元，占收入的6.16%；其他收入0.01万元，占收入的0.01%。

2016年区委组织部支出合计675.76万元，其中：基本支出518.93万元，占支出的76.79%；项目支出156.83万元，占支出的23.21%。

四、财政拨款收支决算情况

区委组织部2016年度财政拨款收入总决算734.70万元，支出总决算675.76万元。与2015年相比，财政拨款收入增加167.32万元，增长29.49%，财政拨款支出增加119.36万元，增长21.45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出675.76万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加167.32万元，增长29.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出675.76万元，主要用于以下方面: ：一般公共服务424.49万元，占支出的62.82%；教育支出230.99万元，占支出的34.18%；社会保障和就业7.15万元，占支出的1.06%；医疗卫生与计划生育支出8.45万元，占支出的1.25%；城乡社区支出4.68万元占支出的0.69%。年末结转58.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为272.34万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为36.57万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为115.58万元，完成预算66.22%，决算数小于预算数的主要原因是干部档案数字化建设等项目尚未验收，资金拨付在往来账务中入账，尚未实现支出。

2.教育（类）进修及培训（款）  培训支出（项）:2016年决算数为230.99万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为5.10元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为2.05元，完成预算100%；

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为8.45万元，100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  一般行政管理事务（项）:2016年决算数为4.68万元，100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出518.91万元，其中：

1．人员经费220.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
　　2.公用经费296.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区委组织部2016年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，区委组织部机关运行经费支出272.34万元，比2015年增加60.87万元，增长28.78%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，区委组织部政府采购支出总额58.73万元，其中：政府采购货物支出58.73万元。主要用于干部档案数字化建设等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区委组织部公有车辆无。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金675.76万元，覆盖率达到100%。