2018年区委组织部收入合计858.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.48万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.01%

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计907.44万元，其中：基本支出361.12万元，占39.80%；项目支出546.32万元，占60.20%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计907.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少35.55万元，下降3.77%。主要变动原因是财政资金困难，压缩相应预算经费等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出907.40万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少35.55万元，下降3.77%。主要变动原因是财政资金困难，压缩相应预算经费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出907.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出859.46万元，占94.72%；社会保障和就业（类）支出38.80万元，占4.28%；医疗卫生支出（类）9.14万元，占1.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为907.40万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为313.14万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为512.65万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为33.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.71万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.09万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出361.08万元，其中：

人员经费322.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费38.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.72万元，完成预算90.20%，决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定节约为本，严控接待标准与陪餐人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.95万元，占43.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.77万元，占56.10%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出2.95万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2017年增加2.95万元。主要原因是根据市委组织部安排赴台学习交流。

开支内容包括：绵阳假日国际旅行社有限公司团费2.80万元，会议费0.15万元，取行了基层社区增进了解、融洽感情、促进合作等成效。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.77万元，完成预算83.78%。公务接待费支出决算比2017年减少0.30万元，下降7.37%。主要原因是坚持中央八项规定节约为本，严控接待标准与陪餐人数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待113批次，416人次（不包括陪同人员），共计支出3.77万元，具体内容包括：餐费3.77万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

六、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

七、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般行政管理事务项目、其他组织事务支出项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区委组织部锐意进取、创新作为，各项工作均取得较好成效。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看坚持精准培育，创新方式提升干部能力素质、坚持科学谋划，大力培养使用各方面优秀人才等成效。

本部门在2018年度部门决算中反映对一般行政管理事务项目、其他组织事务支出项目等2个项目绩效目标实际完成情况。

一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数512.65万元，执行数为512.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是拓展培训覆盖面，提升培训针对性。探索推行“跨级组团点题”培训模式，围绕全面深化改革、军民融合、乡村振兴等，联合清华大学、北京大学、农业农村部干部管理培训学院等高校和培训机构，开办现代制造“工匠精神”培训班、企业家高级研修班、全面深化改革暨军民融合发展专题培训班、“乡村振兴·浙江实践”专题培训班等10期，参训学员1385人次。二是突出一线实践历练，提升干部实战能力。坚持将一线作为干部的实践课堂，先后选派70名中青班学员、6名新提拔干部到20余个急难险重一线具体岗位进行顶岗历练，在助力科博会游仙专场活动、招商引资落地、信访维稳、征地拆迁安置等重点工作中均取得较好成效。三是深化“双向挂职”，提升融合发展能力。一方面，通过协调争取，上级部门、科研院所、国有企业共选派14名干部人才到我区挂职，带动了挂职单位干部专业能力提升；另一方面，选派干部到省市重点专业性部门、藏区彝区挂职锻炼或顶岗历练，目前我区共有53名干部在上级部门挂职或顶岗历练，援藏17人、援彝32人。通过项目实施，坚持科学谋划，大力培养使用各方面优秀人才。一是注重年轻干部的培养使用，确保事业发展薪火相传。立足未来5至10年事业发展需要，实施年轻干部成长“薪火工程”，大力选拔任用优秀年轻干部。今年以来，共提拔重用80后正科级干部24人、副科级干部34人，提拔90后副科级干部2人。全区现有80后科级领导干部205人（其中正科级34人、副科级171人），占全区科级干部的29.6%，90后副科级干部3人，为推动全区发展提供了优质的“源头活水”。二是注重少数民族干部、女干部、党外干部的配备使用，促进队伍结构更加合理。按照中央、省、市相关要求，统筹全区干部资源，加强少数民族干部、女干部、党外干部的选拔使用。目前全区少数民族干部17人（其中正科级3人、副科级14人）、女性领导干部186人（其中正科级41人、副科级145人）、党外干部28人（其中正科级5人、副科级23人），基本达到配备要求。三是注重借才引智，推动事业发展更加高效。围绕推动四大兴区战略急需的专业人才，积极与中物院、九洲集团对接，选派专业人才到我区挂职。九洲集团选派2名专业干部到我区挂职，中物院第二批选派5名专业人才到我区挂职，为推动全区重点中心工作注入了新的活力。未发现存在的主要问题。

其他组织事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.67万元，执行数为33.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，农村党建：开展全区村（社区）党组织书记全员培训工作，从党的十九大精神到基层社会治理，对全区281个村（社区）书记进行了专题培训。以乡村振兴战略为引领，抓住“山湾农庄”建设契机，大力开展田园综合体党建工作，下发了《游仙区加强村（社区）党建阵地“红色、人气、发展”三项建设工作细则（暂行）》，有效解决了村社区阵地建设与群众需求契合度不高，群众需求与阵地服务水平较低的矛盾，服务范围与组织发展保障能力较低的问题。园区党建：游仙经济开发区党群工作服务中心全面升级改造，成立园区党建大联盟，深入推行“三分类五同步”工作法，把园区内各级机关、企业、社会组织纳入党建“一盘棋”统筹谋划部署，顺利承办省委“两新”工委成都平原经济区座谈研讨会现场调研，受到省、市组织部门高度评价。城市党建：顺利承办全省街道、社区党组织书记示范培训班现场教学活动，涪江街道东材社区、三江首座小区，富乐街道李杜祠社区，经济试验区小岛社区等4个社区（小区）的特色工作和经验做法受到培训班学员的高度认可，发出了响亮的“游仙好声音”。全面启动城市社区“三化一型”社区专职工作者队伍建设工作，前期工作在市上推进会上进行交流发言，得到市委组织部领导认可。探索在芙蓉汉城等城市商圈建立党组织，试点推进城市社区购买专业化社会组织服务工作，推行“项目领办+台账销号”工作机制，游仙区、富乐街道、涪江街道韩家脊社区分别与成都市温江区、温江区天府街道、天府街道天府社区签订合作共建协议，城市社区治理能力和服务水平稳步提升。非公企业和社会组织党建：完成非公企业和社会组织党建信息化平台建设，全区151家非公经济组织、92家社会组织和99家单独建立党组织的非公和社会组织信息完成网上录入，做到了底数清、情况明。全面启动新一轮非公企业和社会组织“两个覆盖”集中攻坚行动，重点针对应建未建、100人以上非公企业和30人以上实体型社会组织开展“党建清零”工作，全区新建两新组织党支部13个；向全区190家重点非公企业和社会组织选派党建工作指导队88个，选派专职党建指导员15名、兼职党建指导员167名，不断夯实两新党建基础。未发现存在的主要问题。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称				一般行政管理事务
预算单位				区委组织部
预算执行情况(万元)		预算数:		512.65	执行数:	512.65
		其中-财政拨款:		512.65	其中-财政拨款:	512.65
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况		统筹推进领导班子和干部队伍建设、党员队伍建设、人才队伍建设，不断提高组织工作质量和水平			紧紧围绕区委中心大局，以党的政治建设为统领，以“反四风破四小”作风建设年为重点，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，不断提高组织工作质量和水平，为更好实施“四大兴区”战略，建设更高质量的“五个游仙”提供坚强组织保证并取得了新的成绩
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		投入	资金到位率	地方资金到位率	100%	100%
		投入	到位及时率	地方资金到位及时率	100%	100%
		过程	业务管理	管理制度健全性	健全	健全
			业务管理	档案管理	是	是
			财务管理	管理制度健全性	健全	健全
			财务管理	资金使用合规性	合规	合规
			项目质量可控性	检查控制情况	及时	及时
		产出指标	数量指标	完成预算数	100%	100%
			质量指标	使用审核	严格按照先申报再使用程序	严格按照先申报再使用程序
			质量指标	报销审核	严格按照财务制度要求报销	严格按照财务制度要求报销
			时效指标	项目完成时间	2018年12月	2018年12月
			成本指标	严格按照相关政策规定支出	严格控制成本	严格控制成本
			经济效益指标	促进游仙经济发展	促进游仙经济发展	促进游仙经济发展
		效益指标	社会效益指标	贯彻落实区委区政府的会议精神	按进度完成	按进度完成
			生态效益指标	厉行节约	按进度完成	按进度完成
			可持续影响指标	保证各项工作顺利开展	按进度完成	按进度完成
			社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%
			社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	99%	99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				其他组织事务支出
预算单位				区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:			33.67	执行数:	33.67
	其中-财政拨款:			33.67	其中-财政拨款:	33.67
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
年度目标完成情况	统筹推进基层党组织和党员队伍建设，不断提高组织工作质量和水平				在《四川基层党建情况通报》《绵阳市基层党建“3+2”书记项目简报》专期刊发，列为省委“两新”工委成都平原经济区座谈研讨会现场调研点，并在省委两新工委、省网信办专题调研互联网企业工作座谈会上作交流发言；经济开发区“三分类五同步”工作法受到省市组织部门高度评价
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	投入		资金到位率	地方资金到位率	100%	100%
	投入		到位及时率	地方资金到位及时率	100%	100%
	过程		业务管理	管理制度健全性	健全	健全
			业务管理	档案管理	是	是
			财务管理	管理制度健全性	健全	健全
			财务管理	资金使用合规性	合规	合规
			项目质量可控性	检查控制情况	及时	及时
	产出指标		数量指标	完成预算数	100%	100%
			质量指标	使用审核	严格按照先申报再使用程序	严格按照先申报再使用程序
			质量指标	报销审核	严格按照财务制度要求报销	严格按照财务制度要求报销
			时效指标	项目完成时间	2018年12月	2018年12月
			成本指标	严格按照相关政策规定支出	严格控制成本	严格控制成本
			经济效益指标	促进游仙经济发展	促进游仙经济发展	促进游仙经济发展
	效益指标		社会效益指标	贯彻落实区委区政府的会议精神	按进度完成	按进度完成
			生态效益指标	厉行节约	按进度完成	按进度完成
			可持续影响指标	保证各项工作顺利开展	按进度完成	按进度完成
			社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%
			社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	99%	99%

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共游仙区委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对一般行政管理事务项目、其他组织事务支出项目开展了绩效评价，《中共游仙区委组织部项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共游仙区委组织部机关运行经费支出361.08万元，比2017年减少4.82万元，下降1.35%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共游仙区委组织部政府采购支出总额24.57万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.60万元。主要用于办公设施购置及党建事务拍摄等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共游仙区委组织部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件一

中共游仙区委组织部2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

区委组织部编制数为24名，其中行政编制12名，参公编制10名，工勤编制2名。2018年12月末在职人员总数20人，其中行政人员12人，参公人员6人，工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年区委组织部收入合计858.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.48万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年般公共预算支出决算数为907.40万元，其中：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为313.14万元，占全年支出的34.51%；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为512.65万元，占全年支出的56.50%；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为33.67万元，占全年支出的3.71%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.71万元，占全年支出的3.05%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.09万元，占全年支出的1.22%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.14万元，占全年支出的1.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

预算编制上，严格执行《预算法》，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。

决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

（二）执行管理情况

2018年6月支出执行进度64.5% ；正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度89.6% ；11月支出执行进度93.8% ；全年支出执行进度100% 。结余结转0元。

（三）支出绩效情况

1.行政运转保障

我部在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好地履行职能职责，促进工作正常有序开展。

2.机关厉行节约

我部勤俭节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支。因公出国出境2.95万元，会议费9.66万元，车辆购置及运行费0元，公务接待费3.77万元。

（四）财务管理情况

我部在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。

四、评价结论及建议

我部2018年整体支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，争取2019年支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

2018年中共游仙区委组织部项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1通过职工大会上认真开展项目支出绩效评价，讨论项目的合理性、合规性，认真开展自评工作。

2开展项目支出绩效自查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优秀，具体见项目支出绩效得分表

2018年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
	预算编制（10分）	目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
	专项资金分配时限（2分）	中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
	绩效监控（5分）	绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
	绩效评价（5分）	评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20



	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

（二）绩效分析

1、项目决策

根据部门职能和项目预期目标，项目绩效目标设置情况：积极履行部门职能，推动五个游仙又快又好发展，设置了项目绩效目标。

2、项目管理

资金分配情况:做到合理分配资金，资金使用情况：根据年初算，事前资金申报，严格按照审程序进行审批，项目资金管理可续合理。

3、项目绩效

项目目标完成情况：1、数量指标：根据部门申报预算资金，合理安排使用资金；2、质量指标：项目支出中组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、满意度高、有利于促进工作有序发展，更好地为经济服务，突出游仙特色，促进游仙经济发展。3、进度指标：按照2018年项目预算工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

4、成本指标：项目支出总成本控制在546.32万元内，其中：一般行政管理事务支出512.65万元，其他组织事务支出33.67万元。

项目效益情况：1. 社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。2.环境效益指标：通过项目的实施，切实改善游仙营商环境，为五个游仙建设提供服务；3.可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行；4.服务对象满意度指标：通过项目的实施，力争使项目实施部门对项目实施的满意度达到较高水平。。

三、存在主要问题

1、区财力有限，有时资金无法及时拨付到位；

2、工作创新不够大胆。

四、相关措施建议

1、加强沟通协调，促进各项目资金落实到位。

2、善于思考，进一步解放思想，创新开展工作

第五部分附表

一. 收入支出决算总表(财决公开1表)

二. 收入决算表(财决公开02表)

三. 支出决算表(财决公开03表)

四. 财政拨款收入支出决算总表(财决公开04表)

五. 财政拨款支出决算明细表(财决公开05表)

六. 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06表)

七. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表)

八. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开8表)

九. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开09表)

十. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开10表)

十一. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开11表)

十二. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开12表)

十三. 国有资本经营预算支出决算表(财决公开13表)

十四. 政府采购支出决算表（财决公开14表）

区委组织部2018年决算公开表.XLS

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区委组织部2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

二、收入决算情况说明