（一）主要职能。根据《绵阳市游仙区机构改革方案》（绵游委发〔2019〕1号）和《关于〈绵阳市游仙区机构改革方案〉的实施意见》（绵游机改〔2019〕1号）中共绵阳市游仙区委组织部（简称区委组织部）是中共绵阳市游仙区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。区委组织部的主要职责是：

1、负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。负责党代表联络工作。

2、负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇、出国（境）等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3、负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4、负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、所、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工作和人才表扬（表彰）奖励。

5、负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6、负责全区干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。负责组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7、负责全区退（离）休干部工作。贯彻执行上级有关退（离）休干部工作的方针、政策，制定全区退（离）休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好退（离）休干部管理和服务工作。

8、负责区直机关党建工作。研究、规划、指导区直属单位党组织建设，按机关党建工作要求，负责所属总支、支部的组织建设、管理和发展党员工作，加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风建设。

9、负责全区非公经济和社会组织党建工作。研究、规划、指导全区各类非公经济组织、社会组织党的建设工作，规范非公经济组织、社会组织的党组织建设，扩大党建工作覆盖面。

10、统一管理区委机构编制委员会办公室。

11、承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13、完成区委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2018年在中共绵阳市游仙区委的正确领导下，区委组织部圆满完成了区委下达的各项工作任务及本职工作任务。

二、机构设置

加挂中共绵阳市游仙区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共绵阳市游仙区直属机关工作委员会、中共绵阳市游仙区委老干部局、绵阳市游仙区公务员局牌子。下设区委党史研究（地方志）室、党员教育中心、干部档案室。

区委组织部设下列内设机构：

1、办公室

2、党建综合股（直属机关党建股）

3、农村党建股

4、城市与“两新”党建股。

5、干部股

6、干部监督股

7、公务员股

8、老干部股

9、人才股

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1218.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加360.06万元，增长41.94%。主要变动原因是2019年机构改革，区委老干部局、区直机关工委合并至区委组织部。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1218.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1159.26万元，占95.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入59.33万元，占4.87%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1159.26万元，其中：基本支出558.54万元，占48.18%；项目支出600.72万元，占51.82%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1159.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加300.73万元，增长35.03%。主要变动原因是2019年机构改革，区委老干部局、区直机关工委合并至区委组织部。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1159.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.73万元，增长35.03%。主要变动原因是2019年机构改革，区委老干部局、区直机关工委合并至区委组织部。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1159.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1038.54万元，占89.59%；科学技术（类）支出28万元，占2.42%；社会保障和就业（类）支出77.51万元，占6.69%；卫生健康支出15.21万元，占1.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1159.26万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为443.84万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为443.19万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为21.98万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为129.53万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为21.23万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.59万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.69万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.43万元，完成预算100%;卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出558.54万元，其中：

人员经费484.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费74.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.62万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，未预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少2.95万元。主要原因是2019年未审批、安排因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 未预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.15万元，下降57.03%。主要原因是主要原因是坚持中央八项规定节约为本，严控接待标准与陪餐人数严格控制接待支出。

国内公务接待支出1.62万元，主要用于上级调研及其他地方相关单位业务学习、交流，(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待56批次，238人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括：上级调研及其他地方相关单位业务学习、交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区委组织部机关运行经费支出617.87万元，比2018年增加/减少256.74万元，增长71.10%。主要原因是2019年机构改革，区委老干部局、区直机关工委合并至区委组织部。

（二）政府采购支出情况

2019年，区委组织部政府采购支出总额32.06万元，其中：政府采购货物支出32.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于办公设施购置。授予中小企业合同金额32.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区委组织部锐意进取、创新作为，各项工作均取得较好成效。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看区委组织部锐意进取、创新作为，各项工作均取得较好成效。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映一般行政管理事务、其他组织事务、科技奖励等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数443.19万元，执行数为443.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障基层组织建设的有效开展拓展培训覆盖面、提升培训针对性、探索推行“跨级组团点题”培训模式，围绕全面深化改革、乡村振兴等。未发现存在的主要问题。

（2）其他组织事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.53万元，执行数为129.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村党建工作开展、培训工作，从党的十九大精神到基层社会治理，对全区村（社区）书记进行了专题培训。以乡村振兴战略为引领，发出了响亮的“游仙好声音”不断夯实两新党建基础。未发现存在的主要问题。

（3）科技奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进人才的交流、发展。未发现存在的主要问题。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			一般行政管理事务
预算单位			区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		443.19	执行数:	443.19
	其中-财政拨款:		443.19	其中-财政拨款:	443.19
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	统筹推进领导班子和干部队伍建设、党员队伍建设、人才队伍建设，不断提高组织工作质量和水平			紧紧围绕区委中心大局，以党的政治建设为统领，以“反四风破四小”作风建设年为重点，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，不断提高组织工作质量和水平，为更好实施“四大兴区”战略，建设更高质量的“五个游仙”提供坚强组织保证并取得了新的成绩
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	资金到位率	地方资金到位率	100%	100%
	项目完成指标	到位及时率	地方资金到位及时率	100%	100%
	过程	业务管理	管理制度健全性	健全	健全
			档案管理	是	是
		财务管理	管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
		项目质量可控性	检查控制情况	及时	及时
	产出指标	数量指标	完成预算数	100%	100%
		质量指标	使用审核	严格按照先申报再使用程序	严格按照先申报再使用程序
			报销审核	严格按照财务制度要求报销	严格按照财务制度要求报销
		时效指标	项目完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标	严格按照相关政策规定支出	严格控制成本	严格控制成本
		经济效益指标	促进游仙经济发展	促进游仙经济发展	促进游仙经济发展
	产出指标	社会效益指标	贯彻落实区委区政府的会议精神	按进度完成	按进度完成
		生态效益指标	厉行节约	按进度完成	按进度完成
		可持续影响指标	保证各项工作顺利开展	按进度完成	按进度完成
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%
			上级主管部门满意度	99%	99%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			其他组织事务支出
预算单位			区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		129.53	执行数:	129.53
	其中-财政拨款:		129.53	其中-财政拨款:	129.53
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	统筹推进基层党组织和党员队伍建设，不断提高组织工作质量和水平			在《四川基层党建情况通报》《绵阳市基层党建“3+2”书记项目简报》专期刊发，列为省委“两新”工委成都平原经济区座谈研讨会现场调研点，并在省委两新工委、省网信办专题调研互联网企业工作座谈会上作交流发言；经济开发区“三分类五同步”工作法受到省市组织部门高度评价
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	投入	资金到位率	地方资金到位率	100%	100%
		到位及时率	地方资金到位及时率	100%	100%
	过程	业务管理	管理制度健全性	健全	健全
			档案管理	是	是
		财务管理	管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
		项目质量可控性	检查控制情况	及时	及时
	产出指标	数量指标	完成预算数	100%	100%
		质量指标	使用审核	严格按照先申报再使用程序	严格按照先申报再使用程序
			报销审核	严格按照财务制度要求报销	严格按照财务制度要求报销
		时效指标	项目完成时间	2018年12月	2018年12月
		成本指标	严格按照相关政策规定支出	严格控制成本	严格控制成本
		经济效益指标	促进游仙经济发展	促进游仙经济发展	促进游仙经济发展
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实区委区政府的会议精神	按进度完成	按进度完成
		生态效益指标	厉行节约	按进度完成	按进度完成
		可持续影响指标	保证各项工作顺利开展	按进度完成	按进度完成
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%
			上级主管部门满意度	99%	99%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			科技奖励
预算单位			区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		28	执行数:	28
	其中-财政拨款:		28	其中-财政拨款:	28
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	促进人才工作的交流与发展			促进人才工作的交流与发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	投入	资金到位率	地方资金到位率	100%	100%
		到位及时率	地方资金到位及时率	100%	100%
	过程	业务管理	管理制度健全性	健全	健全
			档案管理	是	是
		财务管理	管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
		项目质量可控性	检查控制情况	及时	及时
	产出指标	数量指标	完成预算数	100%	100%
		质量指标	使用审核	严格按照先申报再使用程序	严格按照先申报再使用程序
			报销审核	严格按照财务制度要求报销	严格按照财务制度要求报销
		时效指标	项目完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标	严格按照相关政策规定支出	严格控制成本	严格控制成本
		经济效益指标	促进游仙经济发展	促进游仙经济发展	促进游仙经济发展
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实区委区政府的会议精神	按进度完成	按进度完成
		生态效益指标	厉行节约	按进度完成	按进度完成
		可持续影响指标	保证各项工作顺利开展	按进度完成	按进度完成
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%
			上级主管部门满意度	99%	99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市游仙区委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对一般行政管理事务、其他组织事务、科技奖励等3项目、开展了绩效评价，《中共绵阳市游仙区委组织部项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

13、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）指反映机关事业单位实施行政单位离退人员支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

区委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况（一）主要职能。根据《绵阳市游仙区机构改革方案》（绵游委发〔2019〕1号）和《关于〈绵阳市游仙区机构改革方案〉的实施意见》（绵游机改〔2019〕1号）中共绵阳市游仙区委组织部（简称区委组织部）是中共绵阳市游仙区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。区委组织部的主要职责是：

1、负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。负责党代表联络工作。

10、统一管理区委机构编制委员会办公室。

11、承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13、完成区委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2018年在中共绵阳市游仙区委的正确领导下，区委组织部圆满完成了区委下达的各项工作任务及本职工作任务。

（一）机构组成。加挂中共绵阳市游仙区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共绵阳市游仙区直属机关工作委员会、中共绵阳市游仙区委老干部局、绵阳市游仙区公务员局牌子。下设区委党史研究（地方志）室、党员教育中心、干部档案室。

区委组织部设下列内设机构：

1、办公室

2、党建综合股（直属机关党建股）

3、农村党建股

4、城市与“两新”党建股。

5、干部股

6、干部监督股

7、公务员股

8、老干部股

9、人才股

（二）机构职能。（一）负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。负责党代表联络工作。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇、出国（境）等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

（三）负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

（四）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、所、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工作和人才表扬（表彰）奖励。

（五）负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

（六）负责全区干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。负责组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

（七）负责全区退（离）休干部工作。贯彻执行上级有关退（离）休干部工作的方针、政策，制定全区退（离）休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好退（离）休干部管理和服务工作。

（八）负责区直机关党建工作。研究、规划、指导区直属单位党组织建设，按机关党建工作要求，负责所属总支、支部的组织建设、管理和发展党员工作，加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风建设。

（九）负责全区非公经济和社会组织党建工作。研究、规划、指导全区各类非公经济组织、社会组织党的建设工作，规范非公经济组织、社会组织的党组织建设，扩大党建工作覆盖面。

（十）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十一）承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

(十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。区委组织部人员编制情况：1、行政编制16名（基本编制15名，动态编制1名）。其中：部长1名（唐兴万，区委常委），常务副部长1名（杨鹏，正科级），副部长2名（不含兼职），部务委员2名；中层正职职数9名，中层副职职数4名。2、机关工勤人员编制4名。3、参公编制10名。4、2020年3月31日止共在编人员31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年一般公共预算财政拨款收入1159.26万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出1159.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1038.54万元，占89.59%；科学技术（类）支出28万元，占2.42%；社会保障和就业（类）支出77.51万元，占6.69%；卫生健康支出15.21万元，占1.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

预算编制上，严格执行《预算法》，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。

决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

（二）执行管理情况

2019年6月支出执行进度64.5% ；正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度89.6% ；11月支出执行进度93.8% ；全年支出执行进度100% 。结余结转0元。

（三）支出绩效情况

1.行政运转保障

我部在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好地履行职能职责，促进工作正常有序开展。

2.机关厉行节约

我部勤俭节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支。因公出国出境0万元，会议费13.84万元，车辆购置及运行费0元，公务接待费1.62万元。

（四）财务管理情况

我部在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。

四、评价结论及建议

我部2019年整体支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，争取2020年支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

2019年中共游仙区委组织部项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1通过职工大会上认真开展项目支出绩效评价，讨论项目的合理性、合规性，认真开展自评工作。

2开展项目支出绩效自查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优秀，具体见项目支出绩效得分表

2019年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
	预算编制（10分）	目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
	专项资金分配时限（2分）	中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
	绩效监控（5分）	绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
	绩效评价（5分）	评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20



	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

（二）绩效分析

1、项目决策

根据部门职能和项目预期目标，项目绩效目标设置情况：积极履行部门职能，推动五个游仙又快又好发展，设置了项目绩效目标。

2、项目管理

资金分配情况:做到合理分配资金，资金使用情况：根据年初算，事前资金申报，严格按照审程序进行审批，项目资金管理可续合理。

3、项目绩效

项目目标完成情况：1、数量指标：根据部门申报预算资金，合理安排使用资金；2、质量指标：项目支出中组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、满意度高、有利于促进工作有序发展，更好地为经济服务，突出游仙特色，促进游仙经济发展。3、进度指标：按照2019年项目预算工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

4、成本指标：项目支出总成本控制在600.72万元内，其中：一般行政管理事务支出443.19万元，其他组织事务支出129.53万元，科技奖励28万。

项目效益情况：1. 社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。2.环境效益指标：通过项目的实施，切实改善游仙营商环境，为五个游仙建设提供服务；3.可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行；4.服务对象满意度指标：通过项目的实施，力争使项目实施部门对项目实施的满意度达到较高水平。。

三、存在主要问题

1、区财力有限，有时资金无法及时拨付到位；

2、工作创新不够大胆。

四、相关措施建议

1、加强沟通协调，促进各项目资金落实到位。

2、善于思考，进一步解放思想，创新开展工作

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

区委组织部2019年决算支出明细.XLS

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中共绵阳市游仙区委组织部2019年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作