2.承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡镇人民政府(街道办事处)、园区管委会和区级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况，对其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品进行安全生产管理，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助市安全生产监督管理局做好我区辖区内的市属工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品及烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法负责事故调查处理工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8.组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员取得安全资格证，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9.指导协调全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督检查注册安全工程师执业活动。

10.组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

11.组织拟订全区安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

12.承担区政府安全生产委员会的具体工作。

13.承担经区政府批准保留的行政审批事项。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1.目标完成情况

2018年1—12月，全区发生各类生产安全事故8起，死亡9人，受伤2人。事故起数同比下降30%，死亡人数同比持平；发生较大生产安全事故1起、死亡3人（道路交通事故）；未发生一起生产安全重特大事故。

2.工作开展情况

（1）强化组织领导，深化安全工作责任意识。一是完善安全生产责任体系。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，制发了《游仙区2018年安全生产工作要点》和《游仙区2018年安全生产监督检查计划》，把目标任务细化落实到责任单位，做到层层落实责任，层层传导压力，并与26个乡镇（街道、园区）、24个负有安全监督管理职责的部门签订了2018年安全生产目标责任书，明确工作目标和工作责任。二是强化组织领导。区委、区政府通过常委会、常务会定期研究安全生产工作，组织学习习近平总书记等中央领导同志关于安全生产工作的系列重要批示指示精神。区政府通过每季度召开安全形势分析会对全区安全生产进行通报，分析原因，对下阶段工作提出安排部署。区委、区政府主要领导领导在元旦、春节、五一等重点时段亲自带队检查安全。分管安全的区领导坚持带队定期到相关园区、乡镇（街道）调研检查安全生产工作，并在安全生产月活动期间，主持召开协调会、录制广播动员讲话和参与宣传活动。三是明确监管职责。为进一步压实工作责任，游仙区建立落实安全生产责任六条意见（也称321工作机制：即压实三个责任，用好两个制度，实施一个预防机制）。压实三个责任。压实党委政府安全生产党政同责、压实各级领导干部安全生产一岗双责和压实企业安全生产主体责任。执行好两个制度。严格执行安全生产工作巡察制度和严格执行安全生产监察执法制度。截至目前，安全生产约谈了2家监管单位，专项执法检查企业20家，下发执法检查文书20套，查处违法违规企业4户，收缴罚款10余万元。实施一个双重预防措施。实施安全隐患治理挂图作战和安全风险分级管控预防措施。各单位通过排查、督查、群众举报等方式发现一批隐患，按照隐患大小，确定纳入安全隐患挂图作战，全区建立46处安全隐患作战图（其中：安全隐患整治类33处和安全隐患监管类13处）。截至目前，整治类已完成整治24处，还有9处正在整治中；监管类的安全隐患均制定了监管落实，并落实了责任人。通过排查、辨识和科学评定，建立了游仙区安全生产领域重大风险防范化解清单，主要涉及交通运输、建筑施工、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、民用爆炸物品、油气输送管道及城镇燃气、特种设备、消防、大型群众性活动等九大行业领域41个风险点（其中：红色9个、橙色15个、黄色16个、蓝色1个），明确了责任单位和管控措施，把风险隐患挺在了事故前面。

（2）强化排查治理，确保隐患抓早抓小。一是开展线下隐患排查治理。年初制发了《关于排查治理上报重大隐患的通知》在辖区范围内开展拉网式排查，共排查出5处重大安全隐患，确定2处隐患为区级挂牌整治隐患进行督办。截至目前，交通、交警部门、住建等单位投入安全生产隐患治理资金940余万元。二是开展线上隐患排查治理。全区144家区级重点监管单位在四川省隐患排查治理信息系统注册，并通过信息系统自查上报隐患排查治理情况。截至目前，共排查上报隐患1780条，整改17705条，整改率99.4%，企业投入隐患整改资金100.18万元。

（3）强化综合监管，认真履尽职责。一是持续开展安全生产十项专项整治行动。按照《绵阳市持续开展安全生产专项整治行动实施方案》要求，结合实际，制定了《游仙区持续开展安全生产十项专项整治行动实施方案》。截至目前，共组织检查组218个，检查生产经营单位426家，排查一般隐患200项、整治149项，排查重大隐患3项、整治1项，共投入落实隐患整改资金103.8万元、打击非法违法行为73起、整治违规违章行为152起，处罚罚款20余万元。二是扎实开展安全生产大检查工作。突出抓好非煤矿山、危险化学品、油气管道、交通运输、建筑施工、消防等重点行业领域，印发了《游仙区安全生产大检查实施方案》，成立领导小组，从今年7月起，在全区范围开展了新一轮安全生产大检查，截至目前共组织检查组198个，检查企事业单位880家，排查一般隐患327项、整治327项，投入隐患整改资金136万余元，危化行业立案15起，处罚罚款20余万元。三是积极安排部署“一节三会”期间安全生产工作。区安委办印发了《关于切实做好“一节三会”期间安全生产工作的通知》，要求各乡镇（街道、园区）和区安委会成员单位进一步强化思想认识，积极营造安全稳定环境，开展全覆盖隐患排查，铁腕打击各类非法违法行为，确保了我区“三会”期间安全生产形势持续稳定。四是安排部署汛期安全生产工作。制发了《关于深刻吸取事故教训进一步做好汛期安全生产工作的通知》，要求各单位抓好挂图作战隐患的整治和重大安全风险预防措施的落实；对汛期安全生产工作进行再检查、再落实，切实做到全覆盖；严格落实灾害性天气预警防范措施，有关企业要动态分析安全风险，该停产的要停产，该撤离的要及时撤离；加强值班值守，科学做好应急处置和救援工作，按照要求及时上报生产安全事故信息。五是抓实防范化解重大风险工作。按照《游仙区安全生产重大风险防范化解工作方案》和2018年工作计划，对属地在游仙的41项重大风险隐患纳入防范化解内容，并实行了“清单制+责任制”管控，逐一明确了风险特征、风险等级、防控措施和责任主体。

（4）强化监督检查，抓好直管行业安全生产。一是危险化学品（含烟花爆竹）方面，印发《游仙区危险化学品安全综合治理实施方案》，组织检查组5个，检查生产经营单位80家/次，出具检查记录80份，排查一般隐患110项、整治110项，排查重大隐患2项、整治2项，共投入落实隐患整改资金100余万元、打击非法违法行为3起。二是非煤矿山方面，按照节后复工复产工作要求，组成检查组，对全区20家非煤矿山企业进行了拉网式专项检查，共排查安全隐患7处，发现6家企业因市场原因停产整顿，对3家技术产能落后的企业进行技改引导，以达到更高安全技术标准。三是职业健康方面，制发了《游仙区职业健康工作计划》和《游仙区开展职业健康执法年活动方案》，按照文件要求对涉及职业健康的非煤矿山、危险化学品、木质家具制造、机械、纺织、水泥制品等行业领域198家企业进行了职业健康抽查式执法检查。截至目前，出具执法文书18份，其中，《现场检查记录》18份，《现场处理措施决定书》18份，《责令改正指令书》18份，《整改复查意见书》18份。对其中3家企业违反职业健康法律法规的行为进行了立案查处，处罚款21万元。

（5）强化监管执法，严格落实安全生产责任。2018年度我区列入监察计划的企业18家，暗访企业2家。截至目前，已按计划检查及抽查企业62家，出具执法文书202份，其中：《现场检查记录》62份，《责令改正指令书》33份，《现场处理措施决定书》45份，《整改复查意见书》62份。对监管过程中25家违法违规行为的企业进行了立案查处，共处罚款48.05万元。对3家未经许可，非法经营烟花爆竹的零售店进行了立案查处，下发了《行政处罚决定书》3份，处罚金额6万元。对5起生产安全事故进行了立案查处，结案4起，处罚款97.38万元，另外1起正在调查之中。对违法企业的相关责任人进行了执法询问78人次，制作询问笔录78份。通过严格执法，真正做到了处罚一批、教育一群、警示一片，充分发挥了监察执法的尖刀和利剑作用，也维护了安全生产法律法规的权威。

（6）强化基层建设，提升全民安全文化意识。一是深入推进安全社区建设。年初，把安全社区建设纳入年度重要工作一同部署，分别制发了专门文件进行安排。针对专项工作多次召开联席会，研究解决建设过程中的一些难题，加强了对安全社区建设工作的指导。2018年度，建设省级安全社区2个、市级安全社区3个，复评省级安全社区1个。二是认真开展安全生产月活动。今年6月是全国第十七个“安全生产月”，区安委办组织牵头在全区开展以“生命至上、安全发展”为主题的安全知识宣传与教育。期间，制作安全生产事故警示教育展板18张，在辖区乡镇、企业、学校等场所集中展览50余次，受教育群众达5万余人。组织25个区安委会重点成员单位于6月15日在人民公园广场和桃园三结义广场举行的安全生产咨询日活动，活动期间，共发放宣传手册3万余本、围裙2000条、折扇1500把、环保袋1500个、悬挂宣传飘空气球8个、接受现场观看和咨询的群众35000余人、城区各单位LED累计滚动播放安全警示标语口号23000余条。区安委办还撰写了《筑牢安全根基护航经济发展建设幸福游仙》——游仙区安全生产监管工作综述篇，大力宣传报道游仙区安全生产工作开展情况，并刊发《绵阳日报》2018年6月13日第五版中。三是加强安全知识培训和安全知识竞赛。5月15日至16日，与工信局共同举办了游仙区企业主要负责人和专（兼）职安全管理员安全培训班，对全区140余位企业负责人和安全管理人员进行了培训。同时，组织全区开展安全知识网络有奖竞赛，截至6月底，共有来自政府机关、企事业、学校等部门上千人参与了网上竞赛答题。

（7）强化作风建设，扎实开展其他重点工作。一是认真做好区人大《安全生产法》贯彻落实情况执法检查。今年5月至6月，区人大开展贯彻实施《安全生产法》情况的执法检查，我局根据区人大要求随机抽取了13家单位（区级部门3家、乡镇园区3家、企业7家）作为安全生产执法检查对象，并派6名同志参加检查；6月14日，区人大常委会对3家企业进行了执法检查。我局根据检查情况及日常监管情况，迅速制发了《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》，对建设项目安全设施三同时工作进行了安排部署，尤其强调了建设项目安全设施“三同时”的现状评价报告审查必须在2019年1月1日前完成；2018年5月1日以后入驻的企业，应当严格落实《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局36号令）执行。二是顺利举办第三届全国公共安全与应急防控论坛。在区安监局的精心策划下，于9月7日成功举办了第三届全国公共安全与应急防控论坛。本届论坛活动邀请了1名部委领导（军方）、1名省级领导致辞，5名省级有关部门领导、2名市级领导，6名市级有关部门领导、70多家企业、110余名专家学者教授、120余名专业观众参与大型学术论坛活动，论坛的召开为我区应急产业知识和技术发展指明了方向。三是圆满完成全区生产安全事故应急演练。认真贯彻落实中共中央国务院、省委省政府关于安全生产的决策部署，加强全区安全生产应急救援体系建设，根据《绵阳市游仙区安全生产事故灾难应急救援预案》的规定，于12月7日举办了安全生产(民爆)事故应急救援演练，较好的展示了我区安全生产应急管理体系建设的水平和处置突发安全生产事故一体化联动的能力，获得了市、区领导的高度评价。四是完善安全生产应急救援管理工作机制。建设联动互通的应急救援指挥体系，体系包含游仙区安全生产信息综合化监管、安全生产综合预警、应急指挥调度、安全生产大数据分析等部分组成。目前已完成了区级平台软件模块的招标，2019年可完成整个平台建设。五是大力开展“大调研”工作。按照省、市、区关于“大学习、大讨论、大调研”工作要求，区安委办深入辖区开展调研工作，完成撰写了《游仙区近三年生产安全事故情况及原因分析调研报告》《游仙区安全生产责任制落实情况调研报告》《游仙区依法治理调研报告》《游仙区农业和农村重点行业安全监管情况调研报告》《游仙区2012年—2017年安全生产基本情况调研报告》《游仙区防范化解安全生产重大风险工作调研报告》6项调研报告，为下阶段如何做好游仙区安全生产工作提供了有益的启示和帮助。

二、机构设置

区安全生产监督管理局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入区安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.游仙区安全生产监察执法大队

2.游仙区危险化学品管理办公室

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计285.60万元、支出总计285.60万元。与2017年相比，收入减少26.76万元，下降8.5%，支出减少38.47万元，下降12%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计285.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.59万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计285.60万元，其中：基本支出279.60万元，占97.9%；项目支出6万元，占2.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计285.60万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少26.76万元、38.47万元，下降8.5%、12%。主要变动原因是工作量减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出285.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少38.48万元，下降12%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出285.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.15万元，占11%；医疗卫生支出7.61万元，占2.7%；住房保障支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出246.83，占86.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为285.59万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.29万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为:8.86万元，完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗项）:支出决算数为2.94万元，完成预算100%。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗项）:支出决算数为4.67万元，完成预算100%。

5、资源勘探信息等支出（类）资源勘探（款）安全监管（项）：支出246.83万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出279.60万元，其中：

人员经费256.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.45万元，占42.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.94万元，占57.2%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出1.45万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.45万元，增长100%。主要原因是因公出国。

开支内容包括：

团组名称：游仙区经贸合作交流团。

出访地点： 2018年9月15日-9月21日赴台湾开展“经贸合作”参访交流。

取得成效：此次交流主要拜会与我区相关企业合作和寻求合作机会的6家企业，并与他们进行了交流和研讨，为游仙经济发展和产业园区建设、招商引资及筹建中国科技城（绵阳）台商工业园奠定了坚实基础。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降2%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，267人次（共计支出1.94万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无

其他国内公务接待支出1.94万元，主要用于安全监管监察等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全生产月宣传项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）从评价情况来看自评得分99分，为区决策提供参考依据。主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项目标任务。

（三）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映安全生产月宣传1个项目绩效目标实际完成情况。

安全生产月宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我区安全生产工作稳步推进，让全民从“要我安全”变为“我要安全”，让“科学发展、安全发展”和“安全连着你我他，平安幸福靠大家”等安全理念更加深入人心，切实提高了全民安全素养和安全防范意识，为实现我区安全生产形势的持续稳定奠定坚实基础，为全区建设“五个游仙”提供坚强的安全保障。

下一步改进措施：积极与区财政局沟通衔接，争取加大资金投入，扩大安全生产培训和宣传力度，切实提高全民安全素养和安全防范意识。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称			安全生产月宣传
预算单位			绵阳市游仙区安全生产监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	提升全区公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定向好。			深入宣传贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府安全生产工作总体要求，在全社会大力弘扬“生命至上、安全发展”的思想，增强全民应急意识，提升了公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制了重特大事故发生。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成数量	完成质量	完成了安全生产法律法规及安全知识宣传工作	完成了安全生产法律法规及安全知识宣传工作
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	工作效率	社会效益	提升全区公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定向好。	达到了宣传效果，提高了防灾减灾救灾能力，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定向好。
	效益指标
	……
	满意度指标	使用人员满意度	群众满意度	全区公众及企业员工非常满意，达到了宣传效果。	整体实施效果良好，群众及企业员工均满意。

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市游仙区应急管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对安全生产月项目开展了绩效评价，《安全生产月项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，局机关运行经费支出23.41万元，比2017年增加1.18万元，增长5.3%。主要原因是工作量增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，局机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，局机关共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.资源勘探信息等（类）资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等（款）安全监管（项）：指反应安全监管等方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

应急管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区安全生产监督管理局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入区安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.游仙区安全生产监察执法大队

2.游仙区危险化学品管理办公室

（二）机构职能。

根据中共绵阳市游仙区委、绵阳市游仙区人民政府《关于印发〈游仙区人民政府机构改革方案〉和〈关于游仙区人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（绵游委发〔2010〕16 号），设立绵阳市游仙区安全生产监督管理局（简称区安监局）,为区政府工作部门。

安监局的主要职责是：

5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9.指导协调全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督检查注册安全工程师执业活动。

10.组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

11.组织拟订全区安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

12.承担区政府安全生产委员会的具体工作。

13.承担经区政府批准保留的行政审批事项。

14.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2018年末退休人员6人，在职16人，其中公务员10人，事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计285.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.59万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占1%

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

我局按照区财政的统一要求，对2018年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预算工作、制定部门绩效目标，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（二）专项预算管理

2018年在各股的支持协调配合下，全面梳理各部门所涉及的项目，认真填报专项预算、编制专项预算绩效目标，根据预算批复数及预算编制情况，对专项预算进行分期、分批按部门进行内部分解，下达内部分解方案，专项资金按实际情况调拨支付，且按照年初目标任务，认真组织开展各项工作，加强支出预算执行管理，提高财政资金实施绩效，保障人社局各项工作的正常运行。

（三）结果应用情况

区应急管理局限根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，对自评结果加以总结分析并按要求对绩效目标和自评情况进行公开，主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度，为局领导决策提供参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分99.5分，从评价情况来看达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

我局存在的代缴、代发等专项资金较多，资金调拨难度大，导致部分项目工作开展进度滞后。

（三）改进建议。

建议区财政局加大专项资金的投入，保证人社工作的顺利开展。

附件2

2018年应急管理局安全生产月宣传

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照国家、省、市2018年“安全生产月”活动安排部署，6月份将在全国开展以“生命至上、安全发展”为主题的第17个“安全生产月”活动。游仙区计划于6月16日开展2018年 “安全生产月”活动。

活动期间，共发放宣传单78000余份，宣传手册16500余本，扇子2000个，环保袋3000个，悬挂宣传气球25个、横幅230余幅，播放警示录像10余部、展出安全警示展板18张，群发短消息9000余条，现场观看和咨询的群众达30000余人。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体来说，我局开展安全生产月宣传项目，从项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等四个方面实现了预期目标。该项目程序严格，资金管理使用规范，整体实施效果良好，群众满意，通过自评，2018年安全生产月宣传项目评价为优秀。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目主要是对我区市民和企业开展安全生产知识宣传。该项目实施后，提升全区公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保了全区安全生产形势持续稳定向好。

2、项目管理

该项目经费由区财政局预算到我局机关，我局严格执行财务管理制度，按照项目资金管理办法，财务处理及时，会计核算规范，通过相关会计科目反映了项目专项资金的收支情况。2018年，该项目经费由区财政局统一下达拨付，已全部到账。按照双方合同约定及项目完成情况，2018年支付6万元，支付依据合规合法，按照相关规定，实际支付资金合计6万元。

3、项目绩效

该项目是我局2018年的一项重点工作，对我区安全生产月宣传非常重要，不仅进一步提升全区公众安全素质，又提高了防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保了全区安全生产形势持续稳定向好。项目整体实施效果良好，达到了预期效果。

三、存在主要问题

一是安全生产宣传形式单一、手段不够新颖；二是企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产法律法规、安全知识宣传资金投入不够。

四、相关措施建议

继续加大资金投入，为我区安全生产工作奠定坚实基础。

第五部分附表

一. 收入支出决算总表(财决公开1表)

二. 收入决算表(财决公开02表)

三. 支出决算表(财决公开03表)

四. 财政拨款收入支出决算总表(财决公开04表)

五. 财政拨款支出决算明细表(财决公开05表)

六. 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06表)

七. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表)

八. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开8表)

九. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开09表)

十. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开10表)

十一. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开11表)

十二. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开12表)

十三. 国有资本经营预算支出决算表(财决公开13表)

十四. 政府采购支出决算表（财决公开14表）

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