游仙区应急管理局2020年部门预算编制的说明

游仙区应急管理局

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据中共绵阳市游仙区委、绵阳市游仙区人民政府《关于印发〈绵阳市游仙区机构改革方案〉的通知》（绵游委发〔2019〕1号），设立绵阳市游仙区应急管理局，为区政府工作部门。

（一）基本职能

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导游仙区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责应急信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大和较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，按程序提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各园区管委会、乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法督促检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市属在游仙工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理责任。

14.负责地震灾害防御工作，承担防震减灾相关工作职责。负责行政辖区内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见。负责地震监测体系规划和建设相关工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

21.职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）2020年重点工作任务

一是进一步推进政治机关建设。把政治建设摆在机关党建的首位，把思想政治学习作为加强党建工作的首要任务来抓，推进全体党员干部的理论学习，对党员领导干部着重加强党的基本理论、政策和正确的政绩观、群众观的教育；对普通党员，着重加强理想信念、宗旨观念和专业技能的教育培训。加强局机关制度建设，确保制度上墙、有章可循、任务落实、责任到人，实现局内各层级照章办事、上下协同的良好局面。

二是进一步加强安全生产基础工作。持续推进重点行业安全基础管理，以“两张清单”为抓手，切实推进两个责任落实。扎实做好专项整治重点工作，持续推进重点行业双控体系建设，加快建立风险源和隐患数据库，落实重大风险和重大隐患报告和安全风险公告制度，督促企业加大安全投入强制淘汰落后技术、工艺和专门，大力推行先进适用的技术装备，不断提升安全生产科技保障能力。进一步加强企业安全预防控制体系建设，健全防范化解重大安全风险的制度和措施。

三是进一步提升应急处置能力。按照国家、省、市、区相关工作要求，牵头抓紧修订总体预案，并加强与市、区自然资源和规划、水利、林业等部门的沟通对接，制定相应应急行动工作手册，修订完善各类专项应急预案。同时，组织应急专业救援队伍进行业务学习、教育培训；运用好基层应急救援队伍开展先期应急处置，组织群众自救互救；建立健全应急救援专家队伍，提高应急决策的正确性和科学性；加大救援设施和装备配备力度，增强专业救援、综合应对、机动快速等实战能力。

四是进一步加强应急综合保障。加快应急指挥平台建设，推动建立现代化的应急指挥网络体系，配齐各类应急通讯装备，安排落实专人，强化应急值班值守，全面提升应急指挥软硬件水平。加强应急交通保障，特别是利用购买社会化服务的方式，建立突发事件空中紧急运输保障机制，必要时提请驻绵部队、武警和民航等力量，充分利用资源开展空中救援。健全应急物资储备体系，做好应急物资储备布局规划。加强突发事件应对处置和应急管理经费保障，积极向省厅和市财政争取突发事件应对处置经费和应急管理工作经费。

二、部门概况

游仙区应急管理局属于一级预算单位，下属事业单位2个，其中正科级事业单位1个，参照公务员法管理的副科级事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2020年应急管理局收入预算总额为458.23万元，较2019年预算增加169.53万元，增长58.72%，增长的主要原因是机构改革，人员经费及公用经费增加。

（一）收支预算情况

1.2020年应急管理局收入预算458.23万元，其中：①一般公共预算拨款收入458.23万元，占收入总额的100％，较2019年增加169.53万元。②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，较2019年增加（或减少）0万元。③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2019年增加（或减少）0万元。④其他资金0万元，占收入总额的0％，较2019年增加（或减少）0万元。

2.2020年应急管理局支出预算458.23万元，其中：①基本支出453.73万元，占支出总额的99％，较2019年增加165.03万元。②项目支出4.5万元，占支出总额的1％，较2019年增加4.5万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2020年应急管理局财政拨款收支总预算458.23万元，较2019年增加169.53万元，增长58.72％。

1.收入包括：①一般公共预算拨款收入458.23万元，较2019年增加169.53万元，增长58.72％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％

2.支出包括：一般公共服务支出0万元，较2019年增加0万元，增长0％；国防支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；公共安全支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；教育支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；科学技术支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；社会保障和就业支出44.64万元，较2019年增加13.28万元，增长42％；卫生健康支出12.28万元，较2019年增加4.89万元，增长66％；节能环保支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；城乡社区支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；农林水0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；交通运输0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；资源勘探工业信息等支出0万元，较2019年增加（或减少0万元，增长（或下降）0％；商业服务业等支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；金融支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；自然资源海洋气象等支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；住房保障支出35.32万元，较2019年增加13.73万元，增长63.59％；粮油物资储备支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％；灾害防治及应急管理支出365.99万元，较2019年增加137.63万元，增长60.26％；其他支出0万元，较2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

截止2019年12月末应急管理局固定资产总额81.51万元。

四、支出预算安排情况

应急管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担应急管理局事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出.

（二）社会保障和就业支出44.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出12.28万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出35.32万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）灾害防治及应急管理支出365.99万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出及安全生产宣传月项目经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年应急管理局“三公”经费财政拨款预算数2万元，与2019年持平。主要原因是主要原因是车辆运行费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与2019年预算持平，主要原因是本年度无出国出境经费预算。

根据应急管理局安排的2020年出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人。

（二）公务接待费

2020年预算安排2万元，与2019年预算持平，主要原因是工作业务量无增加减少导致公务接待费无增加减少。

2020年公务接待费计划用于安全生产月、执法监察、危险化学品与烟花爆竹综合监管等工作公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年预算安排0万元，与2019年预算持平，无增加减少。主要原因是公车改革，车辆费用由机关事务管理局统一管理。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客车0辆，中巴车0辆。

公务用车购置费预算安排0万元，较2019年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平），增加（减少）0万元。主要原因是公车改革，车辆费用由机关事务管理局统一管理。购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

公务用车运行维护费预算安排0万元，较2019年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平），增加（减少）0万元。主要原因是公车改革，车辆费用由机关事务管理局统一管理。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年应急管理局机关运行经费财政拨款预算为45.42万元，比2019年预算增加16.08万元，增长54.80%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

2020年应急管理局安排政府采购预算支出总额0万元，其中政府采购针货物预算支出0万元，政府采购工程预算支出0万元，政府采购服务预算支出万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，应急管理局（及所属各预算单位）固定资产总额81.51万元。共有车辆0辆，其中保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.游仙区应急管理局部门预算收支总表；

1-1.游仙区应急管理局部门预算收入总表；

1-2.游仙区应急管理局部门预算支出总表；

2.游仙区应急管理局部门财政拨款收支预算总表；

3.游仙区应急管理局部门一般公共预算支出预

算表；

3-1.游仙区应急管理局部门一般公共预算基本

支出预算表；

3-2.游仙区应急管理局部门一般公共预算项目

支出预算表；

3-3.游仙区应急管理局部门一般公共预算“三

公”经费支出预算表；

4.游仙区应急管理局部门政府性基金支出预算表；

4-1.游仙区应急管理局部门政府性基金“三公”

经费支出预算表；

5.游仙区应急管理局部门国有资本经营预算支

出预算表；

6.游仙区应急管理局部门政府采购支出预算表。

游仙区应急管理局部门2020年预算公开表.xls