绵阳市游仙区应急管理局2019年部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月16日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

根据中共绵阳市游仙区委、绵阳市游仙区人民政府《关于印发〈绵阳市游仙区机构改革方案〉的通知》（绵游委发〔2019〕1号），设立绵阳市游仙区应急管理局，为区政府工作部门。

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导游仙区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责应急信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大和较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，按程序提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各园区管委会、乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法督促检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市属在游仙工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理责任。

14.负责地震灾害防御工作，承担防震减灾相关工作职责。负责行政辖区内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见。负责地震监测体系规划和建设相关工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

21.职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。（二）2019年重点工作完成情况。

应急管理局工作基本完成目标任务，并先后获全国“平安农机”示范县区和四川省“人保杯”第二届全国防灾减灾知识大赛四川区决赛优秀组织奖，主要成绩体现在“四个实现、两个完成”。

二、机构设置

区应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他正科级事业单位1个。

纳入区应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 安全生产执法监察大队

2. 应急调度中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计737.10万元、支出总计616.27万元。与2018年相比，收入增加451.50万元，增长158.09%，支出总计616.27万元，增加330.67，增长115.78万元，主要变动原因是机构改革，人员增加，工作职能增多，工作量增大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年收入合计737.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计616.27万元，其中：基本支出348.34万元，占56.52%；项目支出267.93万元，占43.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计737.10万元、支出总计616.27万元。与2018年相比，收入增加451.50万元，增长158.09%，支出总计616.27万元，增加330.67，增长115.78万元，主要变动原因是机构改革，人员增加，工作职能增多，工作量增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出616.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加330.68万元，增长115.78%。主要变动原因是人员经费支出及项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出616.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.14万元，占6.19%；卫生健康支出10.59万元，占1.72%；住房保障支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出567.54万元，占92.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为616.27，完成预算100%。其中：

1、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为25.72万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为:12.42万元，完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗项）:支出决算数为4.27万元，完成预算100%。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗项）:支出决算数为6.32万元，完成预算100%。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出140.77万元，一般行政管理事务（项）支出9万元，安全监管（项）支出187.37万元，应急救援（款）支出17.85万元，应急管理（项）支出53.71万元，事业运行（项）支出158.84万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出348.34万元，其中：

人员经费328.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费19.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少1.45万元，下降100%。主要原因是无应公出国。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算，较2018年决算下降77.32%，减少1.50万元。主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的规定。

2019年全年公务接待12批次，公务接待累计62人次，2019年公务接待费主要用于绵阳各县区安全生产监管及省级安全生产监管部门工作检查等。

外事接待支出0万元，外事接待批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，应急管理局机关运行经费支出19.58万元，比2018年减少3.83万元，下降16.36%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制各类支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，应急管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全监管项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1.确保区安委会办公室和区安监局各项工作运行顺畅，履行好工作职责，完成区委区政府重点中心工作。2.建立健全安全生产监管体制机制，落实安全生产责任制。3.加强安全生产预警平台的建设，提高安全生产监管和应急救援能力。4.健全全区应急救援管理体制，提高应急处置能力。5.建立隐患治理监督机制，实行重大隐患挂牌督办。

6.健全社会化服务体系，建立政府购买安全生产服务制度。7.健全安全宣传教育体系，推进安全文化建设，提高全民安全素质。8.为社会公众提供更多更好的公共服务，服务社会发展，促进安全发展。

1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2019年度部门决算中反映“安全监管””等1个项目绩效目标实际完成情况。

应急管理局项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数187.37万元，执行数为187.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我区安全生产工作稳步推进，让全民从“要我安全”变为“我要安全”，让“科学发展、安全发展”和“安全连着你我他，平安幸福靠大家”等安全理念更加深入人心，切实提高了全民安全素养和安全防范意识，为实现我区安全生产形势的持续稳定奠定坚实基础，为全区建设“五个游仙”提供坚强的安全保障。

下一步改进措施：积极与区财政局沟通衔接，争取加大资金投入，扩大安全生产培训和宣传力度，切实提高全民安全素养和安全防范意识。

2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《应急管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1个项目项目开展了绩效评价，《应急管理局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称 安全监管

预算单位 绵阳市游仙区应急管理局

预算执行情况(万元) 预算数: 执行数:

其中-财政拨款: 187.37 其中-财政拨款: 187.37

其它资金: 其它资金:

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

提升全区公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定向好     深入宣传贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府安全生产工作总体要求，在全社会大力弘扬“生命至上、安全发展”的思想，增强全民应急意识，提升了公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制了重特大事故发生

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

效益指标 工作效率 社会效益 提升全区公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定向好。 达到了宣传效果，提高了防灾减灾救灾能力，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定向好。

满意度指标 使用人员满意 群众满意度 全区公众及企业员工非常满意，达到了宣传效果。 整体实施效果良好，群众及企业员工均满意。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.资源勘探信息等（类）资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等（款）安全监管（项）：指反应安全监管等方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：应急管理局部门2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他正科级事业单位1个。

纳入应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

3. 安全生产执法监察大队

4. 应急调度中心

（二）机构职能

主要职能：根据中共绵阳市游仙区委、绵阳市游仙区人民政府《关于印发〈绵阳市游仙区机构改革方案〉的通知》（绵游委发〔2019〕1号），设立绵阳市游仙区应急管理局，为区政府工作部门。

基本职能：

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导游仙区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责应急信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大和较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，按程序提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各园区管委会、乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法督促检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市属在游仙工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理责任。

14.负责地震灾害防御工作，承担防震减灾相关工作职责。负责行政辖区内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见。负责地震监测体系规划和建设相关工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

21.职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（三）人员概况

2019年末退休人员6人，在职25人，其中公务员13人，事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计737.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计616.27万元，其中：基本支出348.34万元，占56.52%；项目支出267.93万元，占43.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我局按照区财政的统一要求，对2019年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预算工作、制定部门绩效目标，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（二）结果应用情况

区应急管理局限根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，对自评结果加以总结分析并按要求对绩效目标和自评情况进行公开，主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度，为局领导决策提供参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分99.5分，从评价情况来看达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项目标任务。

（二）存在问题

我局存在的代缴、代发等专项资金较多，资金调拨难度大，导致部分项目工作开展进度滞后。

（三）改进建议

建议区财政局加大专项资金的投入，保证人社工作的顺利开展。

附件2：2019年应急管理局安全监管

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照国家、省、市2019年“安全生产月”活动安排部署，6月份在全国开展以“生命至上、安全发展”为主题的第18个“安全生产月”活动。游仙区=于6月16日开展2019年 “安全生产月”活动。

活动期间，共发放宣传单78000余份，宣传手册16500余本，扇子2000个，环保袋3000个，悬挂宣传气球25个、横幅230余幅，播放警示录像10余部、展出安全警示展板18张，群发短消息9000余条，现场观看和咨询的群众达30000余人。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体来说，我局开展安全生产月宣传项目，从项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等四个方面实现了预期目标。该项目程序严格，资金管理使用规范，整体实施效果良好，群众满意，通过自评，2019年安全生产月宣传项目评价为优秀。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目主要是对我区市民和企业开展安全生产知识宣传。该项目实施后，提升全区公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保了全区安全生产形势持续稳定向好。

2、项目管理

该项目经费由区财政局预算到我局机关，我局严格执行财务管理制度，按照项目资金管理办法，财务处理及时，会计核算规范，通过相关会计科目反映了项目专项资金的收支情况。2019年，该项目经费由区财政局统一下达拨付，已全部到账。按照双方合同约定及项目完成情况，2019年支付2万元，支付依据合规合法，按照相关规定，实际支付资金合计2万元。

3、项目绩效

该项目是我局2019年的一项重点工作，对我区安全生产月宣传非常重要，不仅进一步提升全区公众安全素质，又提高了防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保了全区安全生产形势持续稳定向好。项目整体实施效果良好，达到了预期效果。

三、存在主要问题

一是安全生产宣传形式单一、手段不够新颖；二是企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产法律法规、安全知识宣传资金投入不够。

四、相关措施建议

继续加大资金投入，为我区安全生产工作奠定坚实基础。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

绵阳市游仙区应急管理局2019年部门决算表.XLS