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专题专栏绵阳市游仙区应急管理局2020年度部门决算公开说明
绵阳市游仙区应急管理局
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1.绵阳市游仙区应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告
附件2.绵阳市游仙区应急管理局2020年项目绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据中共绵阳市游仙区委、绵阳市游仙区人民政府《关于印发〈绵阳市游仙区机构改革方案〉的通知》（绵游委发〔2019〕1号），设立绵阳市游仙区应急管理局，为区政府工作部门。基本职能如下：
1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。
3.负责组织、指导游仙区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责应急信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大和较大灾害应急工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，按程序提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。
11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各园区管委会、乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法督促检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市属在游仙工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理责任。
14.负责地震灾害防御工作，承担防震减灾相关工作职责。负责行政辖区内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见。负责地震监测体系规划和建设相关工作。
15.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
21.职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。（二）2019年重点工作完成情况。
应急管理局工作基本完成目标任务，并先后获全国“平安农机”示范县区和四川省“人保杯”第二届全国防灾减灾知识大赛四川区决赛优秀组织奖，主要成绩体现在“四个实现、两个完成”。
（二）2020年重点工作完成情况
1.牢牢把握“基本盘”，全区安全生产情况稳定
2020年以来，全区强化红线意识，树立底线思维，严格落实安全生产责任，有效遏制较大以上生产安全事故的发生。一是以清单制为抓手，认真落实四个责任。全面落实党政属地领导责任、行业监管责任、企业主体责任和全员岗位责任。印发《游仙区党政领导安全生产职责清单》，为每位区级领导制作《安全生产明责卡》，全区各地各部门已完成《属地责任清单》和《部门责任清单》的制定，266家企业完成《企业责任清单》，217家企业完成明责卡的初步制定。二是以“排险除患”为重点，扎实推进专项整治三年行动。因地制宜，制定“2+11”的实施方案，紧盯道路交通、建筑施工、危化品、非煤矿山、消防、人员密集场所、工贸行业等重点领域开展整治，全区排查梳理重大隐患22处，按照“五落实”的要求明确了责任，制定了风险管控和治理措施。三是以宣传教育为常态，积极培育安全理念。认真贯彻学习习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要批示指示精神，深入开展“五进”活动，广泛宣传安全生产法律法规、应急、防灾减灾等知识。建立安全生产文化阵地23个，投资200余万元建成绵阳第一家安全应急体验中心。2020年全区安全生产形势持续稳定，全区1-11月发生生产安全事故3起，死亡3人。事故起数、死亡人数分别下降78%，75.6%。党政同责目标考核中，连续保持全市前列；省安委会各项督查中，均获得好评。
2.积极推进全区应急管理能力建设
一是完善应急管理体制。进一步完善常态化与非常态化相结合的应急管理体制；开展应急指挥场所建设，建立现代化应急指挥调度平台，积极与区大数据中心对接建立风险监测预警系统等重点工作；协助完成镇村建制调整“后半篇文章”工作。新桥镇开展的基层应急能力建设试点工作和区、镇、村三级应急物资储备体系、应急调度平台、综合性应急预案等亮点工作在全市推广，被《中国应急管理报》《绵阳电视台》报道。二是加强应急管理信息化建设。对全区17支808人的区级专兼职应急救援队伍进行摸排，录入系统；根据上级要求，用好国家应急指挥综合业务系统、防汛抗旱态势分析系统、应急指挥一张图系统、应急指挥信息网、视频调度系统。四是加强应急物资储备。会同区发改局制定了2020年救灾物资采购计划，采购180余万元的应急物资及装备。规划在全区建立应急物资储备站（点）161个，采购包含森林防火、洪涝地质灾害、综合应急物资三大类35种，价值335万元的应急物资。建立应急救援装备设备商储机制，与区内两家工程机械企业签订协议，做好抢险救援准备工作。五是进一步加强应急资源基础建设。区政府投资300万元建成魏城镇专职消防救援站于今年4月27日交付使用，投入1540万元用于石马镇一级消防站和高新区二级城市消防站建设；此外，投资200余万元的绵阳首个安全应急体验中心已开始试运行。六是加强应急救援准备工作。建立规范的应急值守制度，切实开展应急救援演练。制定全区2020年度应急演练计划，目前已开展应急演练35次。建立了覆盖应急救援、公共卫生、危化品等行业48人的区级应急管理专家库。七是加强突发事件应对处置。建立突发事件信息报告员队伍；充分发挥区级突发事件信息沟通平台作用，做到信息互享，第一时间深入事故现场收集信息及指导有关单位开展应对。积极配合有关部门开展“6.16”、“8.11”暴雨洪涝灾害应对处置，协助处置芙蓉溪河堤管涌、忠兴镇人员被困等险情。
3.“防”“备”结合，筑牢防灾减灾堤坝
一是开展隐患排查。汛前针对全区对27处防汛隐患点、109处山洪灾害点，开展了隐患点拉网式排查。对地质灾害多发、易发、频发区，开展了隐患排查和治理，目前全区现有地质灾害点68处（其中滑坡47处，不稳定斜坡（发展为滑坡）11处，崩塌10处）。针对上述68处自然灾害点，我局持续抓好动态巡查、监测预警和各项应急物资技术准备工作，通过强化部门协作，提高雨情、水情、灾情监测和预警水平。二是抓好应急队伍建设。今年，4月21、22日成功举办了全区安全生产和应急管理培训办，对全区各镇（街道）和有关部门信息员100人参加了培训班。建立了全区370余人的灾害信息员队伍，下一步，计划在全区60个社区和112个行政村各设置一名专职灾害信息员。三是加快灾后重建。今年，在新冠疫情、洪涝灾情结束后，制定了《绵阳市游仙区“8·11”洪涝灾害灾后过渡性安置工作实施意见》，补助标准按照建档立卡贫困户平均每户6万元、一般户平均每户补助3.5万元、修缮加固平均每户补助0.5万元。截止11月底全区住房恢复重建开工率达30.46%，修缮加固开工率达32.35%，计划在2021年4月底前全面完成灾后住房恢复重建工作。四是推进森林防灭火专项整治工作。全面落实森林草原防灭火工作“党政同责、一岗双责”相关事项进行了明确，厘清了应急管理与自然资源部门间的林草防灭火职责划分；在内部分工方面，将应急管理、自然资源部门相关应急职责分解为具体工作任务，落实到各自相关内设股室。同时，加强火灾风险隐患排查，截至目前共排查重大森林火灾隐患30个，已完成整改27处，3处隐患正在加紧整改中。进一步建立健全各级扑火队伍，补充扑火装备，今年以来，我区已组建半专业扑火队1支，新聘用了巡护员56人，群众扑火队162支，培训灭火指挥员10人，投入334万元采购镇、场、村三级应急物资储备共计9000余台/套装备，新建物资储备库100平米，增设消防水桶500余个。
4.做好直管行业监管工作
（1）危险化学品监管方面。一是全面摸排风险，开展风险分级管控。通过购买专家服务的形式，开展风险分级评定，绘制了全区危险化学品企业风险分布图，建立“一张图一张表”“一企一策”工作台账，更细致的掌握了各企业的安全现状情况，促进企业安全生产水平得到了进一步提升。二是推进安全生产标准化建设。全区30家危化品储存经营企业28家进行了标准化评定。三是重点检查企业落实安全生产主体责任、执行安全生产法律法规标准、各项安全管理措施等情况，对于问题整改落实情况实行逐一销号、闭环管理，结合铸安2020执法行动，处罚两家加油站共计罚金3万元。
（2）烟花爆竹监管方面。一是年末岁初，针对烟花爆竹销售阶段特点，组织召开了烟花爆竹经营安全冬春整治工作会议，要求经营户要加强隐患排查、风险管控，按照“两关闭”、“三严禁”要求,从严审查经营点的安全经营条件，确保烟花爆竹零售经营场所符合安全技术标准，有序经营。二是在疫情期间发放安全提示函，提示烟花爆竹批发企业、零售店在安全经营的同时要配合和落实辖区党委政府的疫情防控工作，服从疫情防控大局。三是发文明确了区、镇（街道）、零售户的三级烟花爆竹安全监管主体责任，与烟花爆竹经营单位签订了《烟花爆竹经营（零售）企业明责卡》。
（3）非煤矿山监管方面。一是抓好企业服务构建良好的营商环境。疫情期间，做好复工复产前的“七个必须”“五个到位”“四个坚持”安全须知的宣传，发放安全宣传资料200余份，针对不同行业领域和高风险点位，发放安全风险提示清单100余份。协调工信、卫健等部门到企业开展安全指导服务，复工复产以来，指导企业100余家，督促问题整改200余处。二是深入开展安全隐患大排查大整治。今年以来，我局牵头，协同区工信、市场监管、商务等部门针对工贸行业领域重点环节开展了“春安”专项整治、“铸安2020”专项整治、“排险除患”专项整治。全年以来，共出动执法检查215人次，督促问题整改226处，有效防范化解了安全风险，确保了全年以来全区工贸行业领域安全生产形势稳定。三是扎实推进标准化建设工作。结合我区实际，在全区8家非煤矿山企业全面推行安全生产“明责卡”管理，受到市局充分肯定和绵阳日报的宣传报道。今年以来，我区成功创建4家安全生产标准化三级企业。四是有效部署非煤矿山安全生产三年专项整治行动。以“绘制一张图一张表”、“开展一次警示教育”、“举办一次专题培训”、“开展一次专项执法”、“创建一批示范企业”五个一活动为抓手，印发了我区具体工作方案。
5.做好安全生产监察执法工作
2020年度，我局深入开展“铸安2020”专项执法行动。由执法大队牵头，局分管领导带队，配以安全专家及镇（街、园区）应急能手，对辖区重点行业领域进行专项执法行动，检查企业37家，对违法行为严重的4家企业进行了立案查处，处罚金额5万元。同时，执法大队与区住建、旅游、工信等部门多次在不同领域开展联合执法行动，对辖区内的重点行业领域进行了专项执法，采取了镇（街、园区）应急办主任交叉执法的形式，极大提高了专业执法水平。获得了“绵阳市安全生产监察执法工作先进单位”称号和“绵阳市行政执法案卷评查优秀单位”称号。今年，我区列入监察计划的企业18家，目前已按计划检查及抽查企业18家，检查共发现安全隐患95条。此外，局党组整合全局力量，超计划执法检查37家，检查共发现安全隐患125条，出具执法文书102份。一般检查立案查处8家，处罚款11.4万元，高于去年同期的1万元，增加了9%。事故调查处理4起，事故罚款963520元，高于去年同期的331520元，增加了51%。
二、机构设置
区应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他正科级事业单位1个。
纳入区应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：游仙区安全生产执法监察大队和游仙区应急调度中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计32534155元、支出总计28755689元。与2019年相比，收入增加25163119元，增长341.38%，支出总计28755689元，增加22592962元，增长366.61%，主要变动原因是机构改革，人员增加，工作职能增多，工作量增大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年收入合计32534155元，其中：一般公共预算财政拨款收入32534155元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计28755689元，其中：基本支出5325534元，占18.52%；项目支出23430155元，占81.48%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计32534155元、支出总计28755689元。与2019年相比，收入增加25163119元，增长341.38%，支出总计28755689元，增加22592962元，增长366.61%，主要变动原因是机构改革，人员增加，工作职能增多，工作量增大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出28755689元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加22592962元，增长366.61%。主要变动原因是人员经费支出及项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出28755689元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育支出（类）0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出467440元，占1.62%；卫生健康支出138823元，占0.48%；住房保障支出392779元，占1.36%；灾害防治及应急管理支出27756647元，占96.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为28755689元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为313918元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为:153522元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗项）:支出决算数为46614元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗项）:支出决算数为92209元，完成预算100%。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出8856646元，自然灾害救灾及恢复重建支出18800000元，其他灾害防治及应急管理支出100000元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出5325534元，其中：
人员经费4778900元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费546634元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3840元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算3840元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，主要原因是无应公出国。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算持平。
其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出3840元，完成预算100%。公务接待费支出决算，较2019年决算下降11.86%，减少517元。主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的规定。
2020年全年公务接待5批次，公务接待累计45人次，2020年公务接待费主要用于绵阳各县区安全生产监管及省级安全生产监管部门工作检查等。
外事接待支出0元，外事接待批次，0人，共计支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，应急管理局机关运行经费支出546634元，比2019年增加了350869元，增长了179.22%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，应急管理局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，应急管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务、游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务目、安全监管监察与应急管理培训目、应急调度中心应急经费、公共隐患点整治资金5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是确保区安委会办公室和区安监局各项工作运行顺畅，履行好工作职责，完成区委区政府重点中心工作；二是建立健全安全生产监管体制机制，落实安全生产责任制；三是加强安全生产预警平台的建设，提高安全生产监管和应急救援能力；四是健全全区应急救援管理体制，提高应急处置能力；五是建立隐患治理监督机制，实行重大隐患挂牌督办；六是健全社会化服务体系，建立政府购买安全生产服务制度：七是健全安全宣传教育体系，推进安全文化建设，提高全民安全素质，八是为社会公众提供更多更好的公共服务，服务社会发展，促进安全发展。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“安全监管”“应急救援”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是保障了游仙区应急调度中心日常运行，及时支付绵阳科技馆场地租赁费、水电费、人员讲解费；二是进一步提高了辖区群众安全意识和应急知识，2020年参观群众人数达11万人次；三是进一步提高了游仙知名度，自贡、壤塘等市县到我区参观学习。发现的主要问题：由于该体验中心参观人数较多、互动性极强，破坏性较大，维修费用较高。
下一步改进措施：加强与绵阳科技馆的对接，要求做好讲解和宣传教育，降低设施设备维修率。
（2）游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.681万元，执行数为29.681万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了游仙区安全应急体验中心合同款全部拨付，极大方便游仙区安全应急体验中心交付使用，提高了政府诚信度。
下一步改进措施：积极和建设公司沟通做好安全应急体验中心的后期维护工作。
（3）安全监管监察与应急管理培训绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我区安全生产工作稳步推进，让全民从“要我安全”变为“我要安全”，让“科学发展、安全发展”和“安全连着你我他，平安幸福靠大家”等安全理念更加深入人心，切实提高了全民安全素养和安全防范意识，为实现我区安全生产形势的持续稳定奠定坚实基础，为全区建设“五个游仙”提供坚强的安全保障。
下一步改进措施：积极与区财政局沟通衔接，争取加大资金投入，扩大安全生产培训和宣传力度，切实提高全民安全素养和安全防范意识。
（4）应急调度中心应急经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是完成了区政府总值班室购买社会服务人员及人员养老、医疗、公积金单位部分缴纳；二是完成了应急救援和执法车辆费租用，确保了应急管理、安全生产等各项工作应急车辆保障及使用；三是完成了区政府总值班室房屋租用，确保了全年365天，每天24小时应急值班值守及房屋租用等事项；四是完成了游仙各类事故应急演练2次；五是完成了编制游仙区突发事件总体应急预案4个及评审工作。
下一步改进措施：建立健全了应急管理长效机制，形成统一指挥、结构完整、功能齐全、反应灵敏、运转高效、科学合理的应急管理体制；积极与区财政局沟通衔接，争取加大资金投入，最大限度地防止和减少突发公共事件及其造成的危害，切实保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定，为我区经济社会全面、协调、可持续发展创造良好环境。
（5）公共隐患点整治资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了部分隐患点因行业规范和危害结果等因素无法向上争取项目资金及时治理的问题，促进了全区防灾减灾救灾一体化建设，进一步改善了人民群众的安全生活状况，通过对全区11处公共隐患治理，减少了隐患点位诱发事故的风险，确保了人民群众的生命财产安全。
下一步改进措施：一是及时开展隐患排查，分区分级重点治理。二是及时申请资金拨付，缩短资金运行周期。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务 |
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预算单位 |
绵阳市游仙区应急管理 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
12万元 |
其中-财政拨款: |
12万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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游仙区安全应急体验中心设备设施正常运行，讲解到位，全民安全防范意识提高。 |
设施设备完好，损坏后第一时间维修，安排专人讲解，参观人数达12万人。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
社会效益 |
每年10万人参观体验 |
完成 |
2020年参观体验人数达12万人 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
参观体验群众满意 |
满意率95% |
2020年参观体验群众满意率达到预期目标。 |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务资金 |
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预算单位 |
绵阳市游仙区应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
29.681万元 |
其它资金: |
29.681万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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游仙区安全应急体验中心按照合同要求按期交付使用。 |
经验收后按期交付使用。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
按照合同要求按期交付使用 |
按时按成 |
99% |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
游仙区安全应急体验中心项目参与度较高，互动性较强。 |
参观群众十分乐意参观体验，深受群众喜欢。 |
99% |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
业主对建设项目 |
经使用，业主对该项目满意度达到预期满意度。 |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
安全监管监察与应急管理培训 |
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预算单位 |
绵阳市游仙区应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
4.5万元 |
其中-财政拨款: |
4.5万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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提升全区公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定向好 |
深入宣传贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府安全生产工作总体要求，在全社会大力弘扬“生命至上、安全发展”的思想，增强全民应急意识，提升了公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制了重特大事故发生。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展全区54家危化企业、52家零售主要负责人、安全管理人员一期两天的培训 |
完成 |
98% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
6.16开展游仙区安全生产月集中宣传活动 |
完成 |
98% |
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效益指标 |
社会效益 |
提升全区公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定向好。 |
达到了宣传效果，提高了防灾减灾救灾能力，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定向好。 |
98% |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
全区公众及企业员工非常满意，达到了宣传效果。 |
99% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
应急调度中心应急经费 |
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预算单位 |
绵阳市游仙区应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
80万元 |
其中-财政拨款: |
80万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建立健全应急管理长效机制，形成统一指挥、结构完整、功能齐全、反应灵敏、运转高效、科学合理的应急管理体制；最大限度地防止和减少突发公共事件及其造成的危害，切实保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定，为我区经济社会全面、协调、可持续发展创造良好环境。 |
已全面完成2020年市级下达的应急工作指标任务，开展综合性应急演练2次以上，牵头编制应急预案4个，组织专家对22个部门应急预案和专项应急预案进行评审；应急值班保证全年365天24小时在岗在位；全力保障车辆应急出勤，深入乡镇检查各地值班情况，确保不脱岗，发生突发事件有人处置。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展应急演练 |
2次 |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
租用值班室、办公室 |
2套 |
100% |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
满意 |
满意 |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
公共隐患点整治资金 |
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预算单位 |
绵阳市游仙区应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
115万元 |
其中-财政拨款: |
115万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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减少公共隐患点位诱发事故的风险。 |
通过项目隐患治理促进了全区防灾减灾救灾一体化建设，进一步改善了人民群众的安全生活状况，并对全区11处公共隐患进行了治理，减少了隐患点位诱发事故的风险，确保了人民群众的生命财产安全。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成隐患治理11处 |
完成，并投入115万元整治。 |
99% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成隐患治理 |
完成 |
99% |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
确保了群众生命财产安全。 |
完成 |
99% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，详见附件（附件1）《绵阳市游仙区应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》。
本部门自行组织对游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务、游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务目、安全监管监察与应急管理培训目、应急调度中心应急经费、公共隐患点整治资金5个项目开展了绩效评价，详见附件（附件2）《绵阳市游仙区应急管理局2020年项目绩效评价报告》。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.资源勘探信息等（类）资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等（款）安全监管（项）：指反应安全监管等方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
绵阳市游仙区应急管理局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他正科级事业单位1个。
纳入应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：游仙区安全生产执法监察大队和游仙区应急调度中心。
（二）机构职能
主要职能：根据中共绵阳市游仙区委、绵阳市游仙区人民政府《关于印发〈绵阳市游仙区机构改革方案〉的通知》（绵游委发〔2019〕1号），设立绵阳市游仙区应急管理局，为区政府工作部门。基本职能如下：
1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。
3.负责组织、指导游仙区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责应急信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大和较大灾害应急工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，按程序提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。
11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各园区管委会、乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法督促检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市属在游仙工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理责任。
14.负责地震灾害防御工作，承担防震减灾相关工作职责。负责行政辖区内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见。负责地震监测体系规划和建设相关工作。
15.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
21.职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（三）人员概况
2020年末退休人员6人，在职27人，其中公务员13人，事业人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计32534155元，其中：一般公共预算财政拨款收入32534155元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计28755689元，其中：基本支出5325534元，占18.51%；项目支出23430155元，占81.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我局按照区财政的统一要求，对2020年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预算工作、制定部门绩效目标，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
（二）结果应用情况
游仙区应急管理局限根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，对自评结果加以总结分析并按要求对绩效目标和自评情况进行公开，主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度，为局领导决策提供参考依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分99.5分，从评价情况来看达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项目标任务。
（二）存在问题
我局存在的代缴、代发等专项资金较多，资金调拨难度大，导致部分项目工作开展进度滞后。
（三）改进建议
建议区财政局加大专项资金的投入，保证应急工作的顺利开展。
附件2
绵阳市游仙区应急管理局
2020年项目绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为深入贯彻落实中央、省、市应急能力提升工作要求，提升辖区应急救援能力，加大隐患排查治理和宣传力度，遏制较大及以上事故发生，推动全区安全生产形势持续稳定向好发展。
2020年，游仙区应急管理局共有游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务、游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务目、安全监管监察与应急管理培训目、应急调度中心应急经费、公共隐患点整治资金5个项目，项目基本情况如下：
（一）游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务项目
项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是保障了游仙区应急调度中心日常运行，及时支付绵阳科技馆场地租赁费、水电费、人员讲解费；二是进一步提高了辖区群众安全意识和应急知识，2020年参观群众人数达11万人次；三是进一步提高了游仙知名度，自贡、壤塘等市县到我区参观学习。
（二）游仙区安全体验中心电子设备及系统维护服务资金项目
项目全年预算数29.681万元，执行数为29.681万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了游仙区安全应急体验中心合同款全部拨付，极大方便游仙区安全应急体验中心交付使用，提高了政府诚信度。
（三）安全监管监察与应急管理培训项目
项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我区安全生产工作稳步推进，让全民从“要我安全”变为“我要安全”，让“科学发展、安全发展”和“安全连着你我他，平安幸福靠大家”等安全理念更加深入人心，切实提高了全民安全素养和安全防范意识，为实现我区安全生产形势的持续稳定奠定坚实基础，为全面建设社会主义现代化游仙提供坚强的安全保障。
（四）应急调度中心应急经费项目
项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是完成了区政府总值班室购买社会服务人员及人员养老、医疗、公积金单位部分缴纳；二是完成了应急救援和执法车辆费租用，确保了应急管理、安全生产等各项工作应急车辆保障及使用；三是完成了区政府总值班室房屋租用，确保了全年365天，每天24小时应急值班值守及房屋租用等事项；四是完成了游仙各类事故应急演练2次；五是完成了编制游仙区突发事件总体应急预案4个及评审工作。
（五）公共隐患点整治资金项目
项目全年预算数115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了部分隐患点因行业规范和危害结果等因素无法向上争取项目资金及时治理的问题，促进了全区防灾减灾救灾一体化建设，进一步改善了人民群众的安全生活状况，通过对全区11处公共隐患治理，减少了隐患点位诱发事故的风险，确保了人民群众的生命财产安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体来说，我局开展的5个项目，从项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等四个方面实现了预期目标。该项目程序严格，资金管理使用规范，整体实施效果良好，群众满意，通过自评，2020年5个项目均评价为优秀。
（二）绩效分析
1.项目决策
游仙区应急管理局5个项目，主要做好以下几项工作：一是做好全区居民和企业开展安全生产知识宣传和培训；二是对公共隐患点进行治理，及时消除隐患；三是开展综合性应急演练，牵头编制应急预案，组织专家对22个部门应急预案和专项应急预案进行评审；四是保证全年365天24小时应急值班在岗在位；五是全力保障车辆应急出勤，深入乡镇检查各地值班情况，确保不脱岗，发生突发事件有人处置。
该项目实施后，提升了全区公众安全素质，提高了防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保了全区安全生产形势持续稳定向好。
2.项目管理
该项目经费由区财政局预算到我局机关，我局严格执行财务管理制度，按照项目资金管理办法，财务处理及时，会计核算规范，通过相关会计科目反映了项目专项资金的收支情况。
2020年，该项目经费由区财政局统一下达拨付，已全部到账。按照项目完成情况，2020年共计支付本级项目资金241.181万元。
3.项目绩效
该项目是我局2020年的一项重点工作，对我区安全生产、应急管理、防灾减灾工作非常重要，不仅进一步提升全区公众安全素质，又提高了防灾减灾救灾能力，还有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保了全区安全生产形势持续稳定向好。项目整体实施效果良好，达到了预期效果。
三、存在主要问题
一是安全生产宣传形式单一、手段不够新颖；二是企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产法律法规、安全知识宣传资金投入不够。
四、相关措施建议
继续加大资金投入，为全区安全生产工作奠定坚实基础。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
