绵阳市游仙区人民政府关于2020年决算（草案）的报告

目   录

一、绵阳市游仙区人民政府关于2020年决算（草案）的报告

二、绵阳市游仙区人民政府关于2020年决算草案表

第一部分  一般公共预算决算

1. 2020年绵阳市游仙区一般公共预算决算（草案）表

2. 2020年绵阳市游仙区一般公共预算支出决算（草案）表

3. 2020年绵阳市游仙区一般公共预算收支决算平衡（草案）表

4. 2020年绵阳市游仙区本级一般公共预算决算（草案）表

5. 2020年绵阳市游仙区本级一般公共预算支出决算功能分类（草案）表

6. 2020年绵阳市游仙区本级一般公共预算收支决算平衡（草案）表

7. 2020年上级对绵阳市游仙区税收返还和转移支付补助决算（草案）表

8. 2020年绵阳市游仙区对下税收返还和转移支付补助决算（草案）表

9. 2020年游仙区转移支付分地区决算（草案）表

10. 2020年绵阳市游仙区一般公共预算支出经济分类决算（草案）表

11. 2020年绵阳市游仙区一般公共预算基本支出经济分类决算（草案）表

12. 2020年绵阳市游仙区基本建设支出预算（草案）表

13. 2020年游仙区地方政府一般债务余额决算（草案）表

14. 2020年绵阳市游仙区地方政府一般债务分地区限额决算（草案）表

第二部分 政府性基金决算

15. 2020年绵阳市游仙区政府性基金预算收入决算（草案）表

16. 2020年绵阳市游仙区政府性基金预算支出决算（草案）表

17. 2020年绵阳市游仙区政府性基金预算收支平衡决算（草案）表

18. 2020年绵阳市游仙区本级政府性基金预算收入决算（草案）表

19. 2020年绵阳市游仙区本级政府性基金预算支出决算（草案）表

20. 2020年绵阳市游仙区本级政府性基金预算收支平衡决算（草案）表

21. 2020年上级对绵阳市游仙区政府性基金转移支付补助决算（草案）表

22. 2020年绵阳市游仙区对下政府性基金转移支付补助决算（草案）表

23. 2020年绵阳市游仙区政府性基金转移支付分地区决算（草案）表

24. 2020年绵阳市游仙区地方政府专项债务余额决算（草案）表

25. 2020年绵阳市游仙区地方政府专项债务分地区限额决算（草案）表

第三部分 国有资本经营决算

26. 2020年绵阳市游仙区国有资本经营收入决算（草案）表

27. 2020年绵阳市游仙区国有资本经营支出决算（草案）表

28. 2020年绵阳市游仙区本级国有资本经营收入决算（草案）表

29. 2020年绵阳市游仙区本级国有资本经营支出决算（草案）表

30. 2020年绵阳市游仙区对下国有资本经营预算转移支付分地区决算（草案）

第四部分 社会保险基金决算

31. 2020年绵阳市游仙区社会保险基金收入决算（草案）表

32. 2020年绵阳市游仙区社会保险基金支出决算（草案）表

33. 2020年绵阳市游仙区本级社会保险基金收入决算（草案）表

34. 2020年绵阳市游仙区本级社会保险基金支出决算（草案）表

35. 2020年绵阳市游仙区社会保险基金结余决算（草案）表

 

绵阳市游仙区人民政府

关于2020年决算（草案）的报告

一、贯彻落实重大方针政策和决策部署情况

2020年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的发展形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》和党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委关于全面深化改革的决策部署，开源聚财、增收节支，有序推进财税体制改革，认真落实区人大预算审查意见和决议，严格执行审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极应对新冠疫情冲击、经济下行和减税降费等因素对财政预算执行的影响，协调推进“五位一体”总体布局和“四个全面”的战略布局，较好的完成了区六届人大六次会议确定的财政收支预期目标，有力促进了全区经济平稳发展，为建设“五个游仙”做出了新的贡献。

二、重大收支政策落实情况

2020年，实施积极的财政政策，坚持厉行节约，带头过“紧日子”，继续大力压减一般性支出，取消低效无效支出，将财政资金更多的向民生领域和重点发展项目倾斜。

一是全面落实减税降费和各项惠企利民政策。面对新冠疫情和经济下行的双重压力，积极落实减税降费和惠企利民政策措施，减、免、优、补多措并举，直接惠企惠民。全区纳税人享受减免税合计52,417万元；社保减免3,091户企业社会保险8,090万元，缓征社会保险8,828万元；金融机构累计为辖区300余家中小企业发放贷款35亿余元，降减利息3,000余万元，累计为7家融资担保公司累计发放担保费补贴67.66万元、为8家银行15家企业发放“战疫贷”财政奖补资金23万元；物流费用补贴213.96万元，电费补贴655.03万元，减免房租53万元。

二是全力做好防疫资金保障。疫情防控前期开通采购、资金调度绿色通道，确保疫情防控资金及时到位。安排3,141.06万元用于疫情防控物资支出及应急物资保障体系建设；安排抗疫特别国债资金4,355万元用于新建公共医疗服务中心，提升疫情防控能力；发放一线干部疫情防控临时性工作补助263.95万元，一线医务人员一次性绩效112.04万元，援鄂人员补助2.4万元。

三是用好用活直达资金。严格执行直达资金单独调拨和定期对账机制，实行财政国库集中支付，促进资金快速直达，并将直达资金支付信息及时导入监控系统。我区收到直达资金33,841.96万元，直接用于惠企利民、“六稳”、“六保”和项目建设方面。

四是落实“三保”，改善民生。在支出压力较大的情况下，足额保障全区工资及运转经费约12.8亿元。切实压缩公用经费开支，将财政资金更多的向民生领域倾斜，重点保障民生支出任务，大力保障了教育、科技、文化、医疗卫生、社会福利、农业、交通、环保等民生项目资金投入。其中，教育完成支出7.06亿元，同比增长30.71%；社会保障与就业完成支出4.59亿元，同比增长5.87%；科学技术完成支出0.59亿元，同比增长14.58%；节能环保完成支出1.01亿元，同比增长44.4%；住房保障完成支出2.04亿元，同比增长452.61%。

五是持续推进乡村振兴战略。创新开展乡村振兴工作，将“山湾农庄”建设作为乡村振兴微切口，引导村级组织和农户参与山湾规划、运营、管理。建成产业带动、农旅休闲、生态康养、文化传承等类型山湾农庄。投入资金3,600万元，以农村垃圾治理、污水治理为主攻方向，依托项目，加快补齐农村环境基础设施硬件短板。整合各类资金1,130万元，提升魏城镇铁炉村风貌，以点带面全面推进乡村人居环境提升工作，不断缩小乡村区域差距，着力打造一批“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽村庄。大力推进乡村振兴战略，全年投入乡村振兴建设资金228,475万元，进一步提升我区乡村面貌。

六是经济发展保障有力。为推动全区经济社会高质量发展提供有力保障，努力建设经济繁荣的活力游仙，安排落实各类工业奖补资金4,119万元，纳税大户奖励资金449万元，区政府出资300万元与四川新网银行合作推出“创客贷”，出资500万元；与省农担公司、邮储银行、区信用联社三方合作，针对涉农组织推出“游仙区乡村振兴农业产业发展贷款”，支持我区符合帮扶政策企业实现共赢，支持化解过剩产能、工业转型升级、新兴产业发展等，受惠民营企业达70多家。进一步激发了企业的发展潜能，为企业创收和全区税收增长提供了支撑点。

三、2020年决算情况

2020年，全区财政运行总体平稳，根据《预算法》第七十九条和《四川省预算审查监督条例》第三十七条，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

2020年，全区一般公共预算年初预算收入总量266,933万元，调整预算收入总量363,303万元，决算收入总量392,172万元，其中：区级一般公共预算收入107,507万元、转移支付补助228,589万元、债务转贷收入44,201万元、调入资金11,789万元（含政府性基金预算调入10,887万元；国有资本经营预算调入902万元）、调入预算稳定调节基金86万元。全区一般公共预算年初预算支出总量266,933万元，调整预算支出总量363,303万元，决算支出总量392,172万元，其中：区级一般公共预算支出334,322万元、上解上级支出23,386万元、债务还本支出32,520万元、安排预算稳定调节基金1,944万元。收支平衡。

与今年4月28日向区六届人大七次会议报告的决算执行数相符。

从本级决算收入情况看，本级一般公共预算年初预算收入100,000万元，调整预算收入107,000万元，决算收入107,507万元，为预算的100.47%，同比增长2.45%。其中税收收入85,400万元。分别是增值税28,811万元，企业所得税9,473万元，个人所得税2,067万元，资源税243万元，城市维护建设税11,187万元，房产税1,737万元，印花税1,736万元，城镇土地使用税1,944万元，土地增值税8,297万元，车船税2,108万元，耕地占用税2,931万元，契税14,690万元，环境保护税47万元，其他税收收入129万元；非税收入22,107万元，分别是专项收入8,680万元，行政事业性收费收入2,807万元，罚没收入2,366万元，国有资源（资产）有偿使用收入5,520万元，政府住房基金收入925万元，其他收入1,809万元。

从本级决算支出情况看，本级一般公共预算年初预算支出206,766万元，调整预算支出303,136万元，决算支出334,322万元，为预算的110.29%，同比增长12.82%。分别是一般公共服务31,836万元，国防支出330万元，公共安全支出14,778万元，教育支出70,570万元，科学技术支出5,887万元，文化旅游体育与传媒支出3,015万元，社会保障和就业支出45,807万元，卫生健康支出22,953万元，节能环保支出10,063万元，城乡社区支出23,609万元，农林水支出43,606万元，交通运输支出4,083万元，资源勘探工业信息等支出6,950万元，商业服务业支出2,251万元，金融支出1,507万元，自然资源海洋气象等支出436万元，住房保障支出20,358万元，粮油物资储备支出4,066万元，灾害防治及应急管理支出7,855万元，其他支出6,504万元，债务付息支出7,810万元，债务发行费用支出48万元。

2020年，上级转移支付收入228,589万元，较2019年增加40,518万元，同比增长21.54%。其中：返还性收入5,395万元，同比持平；一般性转移支付收入179,834万元，同比增加32,105万元；专项转移支付收入43,360万元，同比增加8,413万元。增加的主要原因是财政共同事权改革，一般性转移支付增加。

2020年转移支付支出决算228,589万元，较2019年增加40,518万元，同比增长21.54%。其中一般转移支付对区本级支出185,229万元，较2019年增加32,105万元，同比增长20.97%。专项转移支付对区本级部门支出43,360万元，较2019年增加8,413万元，同比增长24.07%。增加的主要原因是财政共同事权改革，一般性转移支付增加。

2020年，年初预算稳定调节基金余额为86万元，经区六届人大六次会议批准，全部调入区级一般公共预算统筹使用。预算执行过程中，按规定将财政存量资金0万元、一般公共预算超收收入507万元、年终净结余1,437万元等共计1,944万元补充预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金余额为1,944万元。

2020年，未增设预算周转金。

2020年，一般公共预算年初安排的预备费3,000万元，主要用于弥补民生资金配套不足、突发事件处理和应急抢险等支出。其中用于非洲猪瘟防控、生猪屠宰企业转型升级155万元、支付被征地农民社会保险费1,845万元、援助北川县和平武县洪涝灾害重建1,000万元。

2020年，一般公共预算结转净结余1,437万元，按规定补充预算稳定调节基金，年末无结转资金。

2020年，全区“三公”经费支出931万元，比预算数减少783万元，下降45.68%。主要是各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。因公出国（境）经费决算0万元，较年初预算减少30万元，主要原因为受新冠疫情影响，未产生因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费654万元（其中：公务用车购置费233万元，公务用车运行维护费421万元），较年初预算减少280万元；公务接待费227万元，较年初预算减少523万元。

2020年，优化调整投资结构，加大投资补短板力度，围绕教育、科学、文化、卫生、农业、水利、林业、交通和市政设施建设等范围安排基本建设投入，安排预算内基本建设支出73,336万元，重点用于保障性安居工程、“三农”建设、重大基础设施建设、乡村振兴、创新驱动、社会事业和社会治理、节能环保与生态建设等方面。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020年，全区政府性基金年初预算收入总量23,400万元，调整预算收入总量11,213万元，决算收入总量175,969万元，其中：政府性基金本级预算收入11,202万元、上级补助收入24,439万元、地方政府专项债务收入129,200万元、一般公共预算调入用于债券付息资金241万元、上年结余收入10，887万元；全区政府性基金年初预算支出总量34,287万元，调整预算支出总量162,975万元，决算支出总量为175,969万元，其中：政府性基金本级预算支出159,121万元、债务还本支出300万元，调出进入一般公共预算资金10,887万元，结转下年支出5,661万元。收支平衡。

与今年4月28日向区六届人大七次会议报告的决算执行数相符。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2020年，国有资本经营预算本级年初预算收入580万元，调整预算收入899万元，决算收入902万元，为预算的100.33%。全部调入一般公共预算统筹安排使用。

与今年4月28日向区六届人大七次会议报告的决算执行数相符。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2020年，社会保险基金年初预算收入12,499万元，调整预算收入18,744万元，决算收入20,053万元；社会保险基金年初预算支出9,644万元，调整预算支出9,760万元，决算支出9,701万元。当年收支结余10,352万元，年末滚存结余46,734万元。

与今年4月28日向区六届人大七次会议报告的决算执行数相比，决算收入增加1,663万元，当年收支结余增加1,663万元，年末滚存结余增加1,663万元，主要原因是城乡居民基本养老保险基金委托投资收益增加1,663万元。

四、政府债务情况

（一）基本情况

2020年，全区政府性债务余额606,465万元。从政府性债务余额构成情况看，政府债务余额572,877万元（一般债务216,199万元，专项债务356,678万元），占政府性债务余额的94.46%；政府或有债务余额33,588万元，占政府性债务余额的5.54%。

全区政府债务限额为591,068万元，其中：一般债务限额233,712万元；专项债务限额357,356万元。

（二）新增政府债券资金使用及绩效情况

2020年，新增政府债务140,881万元，全部用于公益性项目建设。其中一般债券11,681万元，主要用于道路修建、幼儿园建设、中小学建设、应急；专项债券129,200万元，主要用于产业园区建设、公共卫生服务系统建设、污水处理等项目的实施。

（三）偿还政府债务情况

2020年，偿还政府性债务32,820万元，分别为一般债务32,520万元，专项债务300万元。其中,通过区本级资金偿还300万元，通过再融资债券偿还到期债券还本32,520万元。

五、重点支出和重大投资及预算执行绩效评价情况

一是大力保障教育文化事业。投入70,570万元，加快推进教育现代化，办好人民满意教育。实施第三期学前教育三年行动计划，加大公办幼儿园和普惠性幼儿园学前教育建设发展力度。巩固完善城乡义务教育经费保障机制，落实好城乡义务教育“三免一补”保障机制，足额配套学前教育、普通高中、中职等资助类补助资金，安排各项教育专项发展资金12,266.47万元；坚持以城带乡、以强带弱，发挥名校的示范引领作用，加大对薄弱学校的教学帮扶力度。

二是促进卫生健康事业发展。安排22，953万元，及时、足额保障疫情防控资金，安排疫情防控资金1,607.86万元用于疫情防控物质支出。完善医疗保障制度体系，扩大城乡医疗救助范围，将重度精神病患者和建档立卡贫困户纳入城乡医疗救助范围，加大对城乡医疗救助补助配套力度，安排城乡医疗救助本级资金200万元。强化医药卫生机构保障，执行基层医疗卫生机构基本药物制度，支持服务体系建设，提升服务能力，促进基本公共卫生服务均等化。支持强化艾滋病、结核病、慢性病防治等重大公共卫生服务项目。实施计划生育家庭奖励扶助政策，逐步提高计划生育特别扶助家庭的财政保障水平。

三是大力支持社会保障事业。投入45,807万元，完善城乡居民基本养老保险制度和社会救助体系，落实各类补助资金，稳步提升城乡居民基本养老保险参保率。深入贯彻落实《社会救助暂行办法》，全面建立临时救助制度，提高城乡低保水平。做好退役士兵安置工作，保障优抚对象等人员抚恤、生活补助按时足额发放，有力保障新时代退役士兵权益。落实残疾人社会福利投入机制，落实残疾人护理补贴、生活补贴制度，全年安排残疾人生活和护理补贴599.55万元。

四是大力保障“三农”事业。投入43,606万元，落实强农惠农补贴政策，服务于三农，恩惠于百姓。全年发放耕地地力保护补贴3,602.79万元；安排农机购置补贴、种粮大户补贴、疫情防控扑杀补助资金1,508.11万元；安排创建省级实施乡村振兴战略先进区人居环境整治补短板及氛围营造资金210万元；安排农村厕所革命建设资金1,500万元。确保财政支农项目落地生效，安排3,590.15万元用于乡村振兴工程建设、农田水利基础设施、科技推广、支持农民专业合作社和农业龙头企业的种植、养殖、涉农补贴等项目有力地支持了我区农业和农村经济的发展。

五是财政支出绩效评价情况。为深入贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的决策部署，起草了《关于全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案》，经区委同意后印发全区各单位，构建了全覆盖预算绩效管理框架，确保建成全方位、全过程、全覆盖、全领域预算绩效管理体系，评价资金涵盖了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本”预算；为强化绩效目标管理，深入推进绩效评价，汇总编印了全区行政事业单位2020年预算绩效目标，并报送区人大审核通过后按规定下达各单位，同时各单位及时在游仙政务网按要求公开，切实做到了预算绩效目标“五同步”，即同步申报、同步审核、同步批复、同步公开、同步下达；在抓好预算绩效目标管理的同时，制定了《游仙区事前绩效评估管理暂行办法》，促进了绩效管理融入预算编制、执行、监督各环节，贯穿了财政支出事前评估、事中监控、事后评价全过程，实现预算与绩效管理一体化，强化了全区预算绩效管理工作。全年全区预算绩效目标编制率达100%，开展政策（项目）绩效评价个数20个；引入第三方机构参与绩效评价3个；纳入绩效目标管理和事中监控部门75个，占预算单位数的100%，其中开展事中重点监控部门数17个。

六、财政管理与改革推进情况

2020年，我区严格执行中央、省、市关于财政管理与改革政策方针，落实决策部署，全力提高预算综合管理水平。

（一）实行全口径预算管理，落实政府过紧日子要求。贯彻政府过紧日子方针，实事求是编制收入预算，提高财政收入质量。坚持量入为出、有保有压、可压尽压，实行零基预算，调整优化支出结构，保基本民生支出。坚决压减一般性支出，切实保障重点领域支出。严格压减非刚性、非重点项目支出，严格压减“三公”经费，严控会议差旅、咨询培训等经费。大力盘活财政存量资金，各类结余、沉淀资金应收尽收，重新安排，切实提高资金使用效益。

（二）提高预算执行质量和效率。强化预算约束。及时批复部门预算，加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口，严控预算调剂追加，未列入预算的不得支出。积极推动提高地方政府债券资金使用效率。强化支出监测预警，保持支出均衡性，避免月度间支出增幅大起大落。加强库款管理，科学调度国库资金，切实防范支付风险，有效保障重点支出需要。

（三）强化财政监督管理。结合党风廉政工作要求，财政监督工作以外部检查为抓手，将财政监督与财政管理相结合、源头监管与全程监控相结合、预警防治与处理处罚相结合，常态化组织开展财经纪律检查、会计信息质量监督检查、巡察移交问题线索核查、两不愁三保障扶贫资金专项核查、惠民惠农财政补贴“一卡通”专项治理等工作，充分发挥了财政监督职能。

（四）加强政府采购监管。完善电子化政府采购平台建设，强化采购主体责任意识，优化政府采购营商环境，严防廉政风险，控制法律风险，强化采购单位内部流程控制，促进政府采购工作提质增效。全年依法下达政府采购计划359件，完成政府采购项目317件，采购预算金额11,930.42万元，实际中标（成交）金额11,354.8万元，节约财政性资金816.52万元。

（五）扎实做好预（决）算信息公开工作。为增强政府预（决）算透明度，提升预算管理水平，进一步明确了职责分工、公开主体、公开时限、公开程序、公开内容。政府预算及全区所有部门单位细化公开内容，规范文字说明，统一公开格式，及时按规范的公开范围、内容、公开方式、时间在“游仙政务网”预算信息公开平台进行了集中公开，并保持长期公开状态。

（六）持续推进国有企业改革。按照全面深化改革部署，出台《绵阳市游仙区区属监管企业工资总额管理办法》，对区属国有企业全面实施工资总额预算管理，规范企业工资发放原则，提升企业内部管理水平，增强企业活力与竞争力；制定《绵阳市游仙区国资办履行出资人职责监管事项权力清单》，进一步规范企业国有资产监督管理行为，提升了监管的及时性、针对性和有效性。拟定了《区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度》，限定了各项费用的费开支范围和开支标准，明确了国有企业办事流程，为政府降低风险提供保障，细化了对企奖补资金。

（七）健全管理机制，强化债务风险预警。健全债务管理机制，规范债券资金分配使用；统筹安排化债资金，有序推进债务化解工作；健全债务风险预警机制，动态监控管理政府性债务，积极稳妥防控债务风险。

（八）自觉接受人大审查监督。深入贯彻落实《预算法》《四川省预算审查监督条例》和区人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督，认真落实区人大及其常委会有关决议，及时报告落实工作安排、进展情况和审计查出突出问题的整改情况。积极配合推进预算联网监督。主动回应人大代表关切，积极做好解释说明工作，服务人大代表依法履职。

附件-游仙区2020年决算草案表.xls