游仙高新技术产业园区管理委员会2021年度政策(项目)支出绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况。游仙高新区2021年共6个项目,绩效目标如下:
1. 2021年新增债券资金,完成四个子项目:东路(航空产业园基础设施)项目,南路(航空产业园基础设施)项目,经一路(624配套保障建设项目),彩虹路(航空产业园基础设施)项目建设任务。
2. 园区促发展资金,完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大。
3. 园区建设发展资金,完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大。
4. 退三本金属公司及特锐祥公司城市建设配套费,改善企业投资环境,促进企业发展壮大。
5. 园区基础设施建设资金,完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大。
6. 移柯智创公司扶持资金,改善企业投资环境,促进企业发展壮大。
(二)资金安排情况。游仙高新区2021年项目资金共41555.91万元,涉及6个项目。项目资金安排如下:
2021年新增债券资金22500万元,其中东路(航空产业园基础设施)项目8000万元,南路(航空产业园基础设施)项目6000万元,经一路(624配套保障建设项目)4200万元,彩虹路(航空产业园基础设施)项目4300万元;
园区促发展资金950万元;
园区建设发展资金14949.29万元;
退三本金属公司及特锐祥公司城市建设配套费220.85万元;
园区基础设施建设资金2882.01万元;
移柯智创公司扶持资金53.77万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
2021年6个项目均按进度完成,资金拨付到位,预算执行率100%。
(二)总体绩效目标完成情况分析。6个项目总体绩效目标均全面完成,有效保障了园区建设、推动了经济持续发展。
(三)绩效指标完成情况分析。
园区6个项目全部完成了各自的绩效指标,具体情况详见附表。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
各项目总体绩效目标与绩效指标均完成,无偏离。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果按要求于规定时间在“游仙政务网—财政资金—财政预(决)算”专栏公开。
五、其他需要说明的问题
无。
附件:
1. 2021年新增债券资金项目绩效目标自评表
2. 园区促发展资金项目绩效目标自评表
3. 园区建设发展资金项目绩效目标自评表
4. 退三本金属公司及特锐祥公司城市建设配套费项目绩效目标自评表
5. 园区基础设施建设资金项目绩效目标自评表
6. 移柯智创公司扶持资金项目绩效目标自评表
游仙高新技术产业园区管理委员会
2022年4月14日
附件1-1:
2021年新增债券资金项目[东路(航空产业园基础设施)市政道路工程项目]绩效目标自评表
(2021年度)
政策(项目)名称 |
东路(航空产业园基础设施)市政道路工程 |
||||||
项目主管部门 |
游仙高新技术产业园区管理委员会 |
资金使用单位 |
中铁富乐绵阳建设有限公司 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
年度资金总额: |
8000 |
8000 |
100% |
||||
其中:中央、省补助 |
8000 |
8000 |
100% |
||||
市级财政资金 |
|
|
|
||||
县级财政资金 |
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
完成项目建设 |
已完成 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
1、东路(创智路至二环路)长2499.70米,宽30/33米的道路工程、雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设和公共绿地景观约52亩。 |
1、东路(创智路至二环路)长2499.70米,宽30/33米的道路工程、雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设和公共绿地景观约52亩。 |
已完成 |
|
||
质量指标 |
质量合格 |
质量合格 |
质量合格 |
|
|||
时效指标 |
2021.12 |
2021.12 |
2021.12 |
|
|||
成本指标 |
工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计26281.8万元 |
工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计26281.8万元 |
26281.8万元 |
|
|||
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
项目建成后,能改善当地的交通通行力和城市排水体系,有利于改善城市居民居住、生产、休闲环境,有利于地区招商引资、工商业贸易的快速发展,促进地区社会经济发展。 |
改善了当地的交通通行力和城市排水体系,改善了居住、生产、休闲环境,有利于园区招商引资、工商业贸易的快速发展,促进辖区社会经济发展。 |
已达到 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意 |
满意 |
满意 |
|
||
说明 |
无 |
附件1-2:
2021年新增债券资金项目[南路(航空产业园基础设施)市政道路工程项目]绩效目标自评表
(2021年度)
政策(项目)名称 |
南路(航空产业园基础设施)市政道路工程 |
||||||
项目主管部门 |
游仙高新技术产业园区管理委员会 |
资金使用单位 |
中铁富乐绵阳建设有限公司 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
年度资金总额: |
6000 |
6000 |
100% |
||||
其中:中央、省补助 |
6000 |
6000 |
100% |
||||
市级财政资金 |
|
|
|
||||
县级财政资金 |
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
完成项目建设 |
已完成 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
长865.40米,宽40米的道路(高架)工程及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设 |
长865.40米,宽40米的道路(高架)工程及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设 |
已完成 |
|
||
质量 指标 |
质量合格 |
质量合格 |
质量合格 |
|
|||
时效 指标 |
完工时间 |
2021.12 |
2021.12 |
|
|||
成本 指标 |
工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计12700.02万元 |
工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计12700.02万元 |
12700.02万元 |
|
|||
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
项目建成后,能改善当地的交通通行力和城市排水体系,有利于改善城市居民居住、生产、休闲环境,有利于地区招商引资、工商业贸易的快速发展,促进地区社会经济发展。 |
项目建成后,能改善当地的交通通行力和城市排水体系,有利于改善城市居民居住、生产、休闲环境,有利于地区招商引资、工商业贸易的快速发展,促进地区社会经济发展。 |
已达到 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
满意 |
满意 |
满意 |
|
||
说明 |
无 |
附件1-3:
2021年新增债券资金项目[经一路(624配套保障建设项目)]绩效目标自评表
(2021年度)
政策(项目)名称 |
经一路(624配套保障建设项目) |
||||||
项目主管部门 |
游仙高新技术产业园区管理委员会 |
资金使用单位 |
绵阳富乐投资有限公司 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
年度资金总额: |
4200 |
4200 |
100% |
||||
其中:中央、省补助 |
|
|
|
||||
市级财政资金 |
|
|
|
||||
县级财政资金 |
|
|
|
||||
其他资金 |
4200 |
4200 |
100% |
||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
除受局部拆迁影响的道路绿化及附属工程后续完成外,完成道路主要工程量,并开放交通。 |
完成道路主要工程量,并开放交通。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
道路长度 |
6.82km |
全部完成 |
|
||
|
|
|
|
||||
质量 指标 |
合格 |
合格 |
100 |
|
|||
|
|
|
|
||||
时效 指标 |
2022年全面完成 |
2022年全面完成 |
按时完成 |
|
|||
|
|
|
|
||||
成本 指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|||
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
带动沿线经济、提升交通能力 |
带动沿线经济、提升交通能力 |
优 |
|
|||
|
|
|
|
||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
|
|
|
|
||
说明 |
无。 |
附件1-4:
2021年新增债券资金项目[彩虹路(航空产业园基础设施)市政道路工程项目]绩效目标自评表
(2021年度)
政策(项目)名称 |
彩虹路(航空产业园基础设施)市政道路工程 |
||||||
项目主管部门 |
游仙高新技术产业园区管理委员会 |
资金使用单位 |
中铁富乐绵阳建设有限公司 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
年度资金总额: |
4300 |
4300 |
100% |
||||
其中:中央、省补助 |
4300 |
4300 |
100% |
||||
市级财政资金 |
|
|
|
||||
县级财政资金 |
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
完成项目建设 |
已完成 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
长950.78米,宽70米的道路工程及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设 |
长950.78米,宽70米的道路工程及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设 |
已完成 |
|
||
质量 指标 |
质量合格 |
质量合格 |
质量合格 |
|
|||
时效 指标 |
2021.12 |
2021.12 |
2021.12 |
|
|||
成本 指标 |
工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计10847.38万元 |
工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计10847.38万元 |
10847.38万元 |
|
|||
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
项目建成后,能改善当地的交通通行力和城市排水体系,有利于改善城市居民居住、生产、休闲环境,有利于地区招商引资、工商业贸易的快速发展,促进地区社会经济发展。 |
改善了当地的交通通行力和城市排水体系,改善了园区居民居住、生产、休闲环境,促进招商引资、工商业贸易的快速发展,促进园区社会经济发展 |
已达到 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
满意 |
满意 |
满意 |
|
||
说明 |
无 |
附件2:
园区促发展资金项目绩效目标自评表
(2021年度)
政策(项目)名称 |
园区促发展资金项目 |
||||||
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
游仙高新技术产业园区管理委员会 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
年度资金总额: |
950 |
950 |
100% |
||||
其中:中央、省补助 |
|
|
|
||||
市级财政资金 |
|
|
|
||||
县级财政资金 |
950 |
950 |
100% |
||||
其他资金 |
|
|
|
||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大。 |
完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
拨付促发展资金额 |
950万元 |
950万元 |
无 |
||
|
|
|
|
||||
质量 指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
时效 指标 |
资金拨付及时率 |
按时完成 |
100% |
无 |
|||
|
|
|
|
||||
成本 指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|||
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
进一步优化营商环境,降低企业发展成本,促进企业生产发展。 |
优 |
优 |
无 |
|||
|
|
|
|
||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众及企业满意度 |
90% |
90% |
无 |
||
说明 |
无 |
附件3:
园区建设发展资金项目绩效目标自评表
(2021年度)
政策(项目)名称 |
园区建设发展资金项目 |
||||||
项目主管部门 |
|
资金使用单位 |
游仙高新技术产业园区管理委员会 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
年度资金总额: |
14949.29 |
14949.29 |
100% |
||||
其中:中央、省补助 |
|
|
|
||||
市级财政资金 |
|
|
|
||||
县级财政资金 |
14949.29 |
14949.29 |
100% |
||||
其他资金 |
|
|
|
||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大。 |
完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
拨付园区建设资金额 |
14949.29万元 |
14949.29万元 |
无 |
||
|
|
|
|
||||
质量 指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
时效 指标 |
资金拨付及时率 |
按时完成 |
100% |
无 |
|||
|
|
|
|
||||
成本 指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|||
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
营造和谐稳定的社会发展良好环境,为招引企业创造良好条件 |
优 |
优 |
无 |
|||
|
|
|
|
||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众及企业满意度 |
90% |
90% |
无 |
||
说明 |
无 |
附件4-1:
退三本金属公司及特锐祥公司城市建设配套费项目(返还三本金属公司城市配套费项目)绩效目标自评表
(2021年度)
政策(项目)名称 |
返还三本金属公司城市配套费 |
||||||
项目主管部门 |
游仙高新技术产业园区管理委员会 |
资金使用单位 |
四川三本金属制品有限责任公司 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
年度资金总额: |
124.7156 |
124.7156 |
100% |
||||
其中:中央、省补助 |
|
|
|
||||
市级财政资金 |
|
|
|
||||
县级财政资金 |
124.7156 |
124.7156 |
100% |
||||
其他资金 |
|
|
|
||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
改善企业投资环境,促进企业发展壮大。 |
改善企业投资环境,促进企业发展壮大。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
修建厂房面积 |
24928.05㎡ |
完成24928.05㎡ |
|
||
返还城市建设配套费 |
124.7156万 |
124.7156万 |
|
||||
质量 指标 |
验收合格 |
验收合格 |
合格 |
|
|||
|
|
|
|
||||
时效 指标 |
完工时间 |
2020.12.31 |
2020.12.14 |
|
|||
|
|
|
|
||||
成本 指标 |
修建厂房成本 |
2600万元 |
2600万元 |
|
|||
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|||
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
2021年2月陆续投产,税收逐月增加,解决就业达180余人。 |
180人 |
180人 |
|
||
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
厂房周边环境及各项设施齐全,工作人员很满意。 |
满意度 |
优 |
|
||
说明 |
无 |
附件4-2:
退三本金属公司及特锐祥公司城市建设配套费项目(返还特锐祥公司城市配套费项目)绩效目标自评表
(2021年度)
政策(项目)名称 |
返还特锐祥公司城市配套费 |
||||||
项目主管部门 |
游仙高新技术产业园区管理委员会 |
资金使用单位 |
四川特锐祥科技股份有限公司 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
年度资金总额: |
96.1375 |
96.1375 |
100% |
||||
其中:中央、省补助 |
|
|
|
||||
市级财政资金 |
|
|
|
||||
县级财政资金 |
96.1375 |
96.1375 |
100% |
||||
其他资金 |
|
|
|
||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
改善企业投资环境,促进企业发展壮大。 |
改善企业投资环境,促进企业发展壮大。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
项目用地28亩,总建筑面积19236平方米,新建厂房2栋、宿舍楼1栋、及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设。 |
项目用地28亩,总建筑面积19236平方米,新建厂房2栋、宿舍楼1栋、及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设。 |
已完成 |
|
||
返还城市建设配套费 |
96.1375万 |
96.1375万 |
|
||||
质量 指标 |
质量合格 |
质量合格 |
质量合格 |
|
|||
|
|
|
|
||||
时效 指标 |
完工时间 |
2020.09 |
2020.09 |
|
|||
|
|
|
|
||||
成本 指标 |
项目建设费、设备购置费及其他配套费共计15000万元 |
项目建设费、设备购置费及其他配套费共计15000万元 |
15000万元 |
|
|||
|
|
|
|
||||
经济效益指标 |
2021年完成销售收入9388.77万元,税收321.63万元 |
2021年完成销售收入9388.77万元,税收321.63万元 |
已达到 |
|
|||
效 益 指 标 |
社会效益指标 |
|
|
|
|
||
解决就业人员120人,促进园区经济建设 |
解决就业120人 |
120 |
|
||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
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服务对象 满意度指标 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
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说明 |
无 |
附件5:
园区基础设施建设资金项目
绩效目标自评表
(2021年度)
政策(项目)名称 |
园区基础设施建设资金项目 |
||||||
项目主管部门 |
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资金使用单位 |
游仙高新技术产业园区管理委员会 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率(%) |
|||
年度资金总额: |
2882.01 |
2882.01 |
100% |
||||
其中:中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
2882.01 |
2882.01 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大。 |
完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
拨付园区基础设施建设资金 |
2882.01万 |
2882.01万 |
无 |
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质量 指标 |
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时效 指标 |
资金拨付及时率 |
按时完成 |
100% |
无 |
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成本 指标 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
完善园区配套基础设施建设,改善园区营商环境,树立良好的产业园区形象 |
优 |
优 |
无 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众及企业满意度 |
90% |
90% |
无 |
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说明 |
无 |
附件6:
移柯智创公司扶持资金项目
绩效目标自评表
(2021年度)
政策(项目)名称 |
移柯智创公司扶持资金 |
||||||
项目主管部门 |
游仙高新技术产业园区管理委员会 |
资金使用单位 |
四川移柯智创通信技术有限公司 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
年度资金总额: |
53.77 |
53.77 |
100% |
||||
其中:中央、省补助 |
|
|
|
||||
市级财政资金 |
|
|
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||||
县级财政资金 |
53.77 |
53.77 |
100% |
||||
其他资金 |
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||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
1、完成产值;2、完成税收。 |
100% |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
完成全年生产产值 |
1749.35万 |
1749.35万 |
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||
完成纳税 |
188.83万 |
188.83万 |
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质量 指标 |
产品合格率 |
100% |
100% |
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时效 指标 |
及时纳税 |
100% |
100% |
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成本 指标 |
人工成本经费投入 |
1298.56万 |
1298.56万 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
员工满意度 |
100% |
100% |
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说明 |
无 |