游仙高新技术产业园区管理委员会2021年度政策(项目)支出绩效自评报告

2022-12-08 14:17文章来源: 游仙高新技术产业园区
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一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。游仙高新区2021年共6个项目,绩效目标如下:

1. 2021年新增债券资金,完成四个子项目:东路(航空产业园基础设施)项目,南路(航空产业园基础设施)项目,经一路(624配套保障建设项目),彩虹路(航空产业园基础设施)项目建设任务。

2. 园区促发展资金,完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大。

3. 园区建设发展资金,完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大。

4. 退三本金属公司及特锐祥公司城市建设配套费,改善企业投资环境,促进企业发展壮大。

5. 园区基础设施建设资金,完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大。

6. 移柯智创公司扶持资金,改善企业投资环境,促进企业发展壮大。

(二)资金安排情况。游仙高新区2021年项目资金共41555.91万元,涉及6个项目。项目资金安排如下:

2021年新增债券资金22500万元,其中东路(航空产业园基础设施)项目8000万元,南路(航空产业园基础设施)项目6000万元,经一路(624配套保障建设项目)4200万元,彩虹路(航空产业园基础设施)项目4300万元;

园区促发展资金950万元;

园区建设发展资金14949.29万元;

退三本金属公司及特锐祥公司城市建设配套费220.85万元;

园区基础设施建设资金2882.01万元;

移柯智创公司扶持资金53.77万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。

20216个项目均按进度完成,资金拨付到位,预算执行率100%

(二)总体绩效目标完成情况分析。6个项目总体绩效目标均全面完成,有效保障了园区建设、推动了经济持续发展

(三)绩效指标完成情况分析。

6个项目全部完成了各自的绩效指标,具体情况详见附表。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项目总体绩效目标与绩效指标均完成,无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按要求于规定时间在“游仙政务网—财政资金—财政预(决)算”专栏公开。

五、其他需要说明的问题

 

附件:

1. 2021年新增债券资金项目绩效目标自评表

2. 园区促发展资金项目绩效目标自评表

3. 园区建设发展资金项目绩效目标自评表

4. 退三本金属公司及特锐祥公司城市建设配套费项目绩效目标自评表

5. 园区基础设施建设资金项目绩效目标自评表

6. 移柯智创公司扶持资金项目绩效目标自评表

 

 

 

游仙高新技术产业园区管理委员会

2022414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-1

2021年新增债券资金项目[东路(航空产业园基础设施)市政道路工程项目]绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

东路(航空产业园基础设施)市政道路工程

项目主管部门

游仙高新技术产业园区管理委员会

资金使用单位

中铁富乐绵阳建设有限公司

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

8000

8000

100%

其中:中央、省补助

8000

8000

100%

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成项目建设

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量

指标

1、东路(创智路至二环路)长2499.70米,宽30/33米的道路工程、雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设和公共绿地景观约52亩。
2
、东路排洪渠整治,起于东环路A段,止于二环路,长1800米,宽10米(含900米河道改造);新建东路排洪渠景观绿化约77亩。

1、东路(创智路至二环路)长2499.70米,宽30/33米的道路工程、雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设和公共绿地景观约52亩。
2
、东路排洪渠整治,起于东环路A段,止于二环路,长1800米,宽10米(含900米河道改造);新建东路排洪渠景观绿化约77亩。

已完成

 

质量指标

质量合格

质量合格

质量合格

 

时效指标

2021.12

2021.12

2021.12

 

成本指标

工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计26281.8万元

工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计26281.8万元

26281.8万元

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

项目建成后,能改善当地的交通通行力和城市排水体系,有利于改善城市居民居住、生产、休闲环境,有利于地区招商引资、工商业贸易的快速发展,促进地区社会经济发展。

改善了当地的交通通行力和城市排水体系,改善了居住、生产、休闲环境,有利于园区招商引资、工商业贸易的快速发展,促进辖区社会经济发展。

已达到

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意

满意

满意

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-2

2021年新增债券资金项目[南路(航空产业园基础设施)市政道路工程项目]绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

南路(航空产业园基础设施)市政道路工程

项目主管部门

游仙高新技术产业园区管理委员会

资金使用单位

中铁富乐绵阳建设有限公司

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

6000

6000

100%

 其中:中央、省补助

6000

6000

100%

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成项目建设

已完成

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和

改进措施

数量

指标

865.40米,宽40米的道路(高架)工程及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设

865.40米,宽40米的道路(高架)工程及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设

已完成

 

质量

指标

质量合格

质量合格

质量合格

 

时效

指标

完工时间

2021.12

2021.12

 

成本

指标

工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计12700.02万元

工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计12700.02万元

12700.02万元

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

项目建成后,能改善当地的交通通行力和城市排水体系,有利于改善城市居民居住、生产、休闲环境,有利于地区招商引资、工商业贸易的快速发展,促进地区社会经济发展。

项目建成后,能改善当地的交通通行力和城市排水体系,有利于改善城市居民居住、生产、休闲环境,有利于地区招商引资、工商业贸易的快速发展,促进地区社会经济发展。

已达到

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

满意

满意

满意

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-3

2021年新增债券资金项目[经一路(624配套保障建设项目)]绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

经一路(624配套保障建设项目)

项目主管部门

游仙高新技术产业园区管理委员会

资金使用单位

绵阳富乐投资有限公司

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

4200

4200

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

 

 

 

       其他资金

4200

4200

100%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

除受局部拆迁影响的道路绿化及附属工程后续完成外,完成道路主要工程量,并开放交通。

完成道路主要工程量,并开放交通。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和

改进措施

数量

指标

道路长度

6.82km

全部完成

 

 

 

 

 

质量

指标

合格

合格

100

 

 

 

 

 

时效

指标

2022年全面完成

2022年全面完成

按时完成

 

 

 

 

 

成本

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

带动沿线经济、提升交通能力

带动沿线经济、提升交通能力

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

 

 

说明

无。

 

附件1-4

2021年新增债券资金项目[彩虹路(航空产业园基础设施)市政道路工程项目]绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

彩虹路(航空产业园基础设施)市政道路工程

项目主管部门

游仙高新技术产业园区管理委员会

资金使用单位

中铁富乐绵阳建设有限公司

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

4300

4300

100%

 其中:中央、省补助

4300

4300

100%

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成项目建设

已完成

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和

改进措施

数量

指标

950.78米,宽70米的道路工程及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设

950.78米,宽70米的道路工程及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设

已完成

 

质量

指标

质量合格

质量合格

质量合格

 

时效

指标

2021.12

2021.12

2021.12

 

成本

指标

工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计10847.38万元

工程费用、工程建设其他费用及基本预备费共计10847.38万元

10847.38万元

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

项目建成后,能改善当地的交通通行力和城市排水体系,有利于改善城市居民居住、生产、休闲环境,有利于地区招商引资、工商业贸易的快速发展,促进地区社会经济发展。

改善了当地的交通通行力和城市排水体系,改善了园区居民居住、生产、休闲环境,促进招商引资、工商业贸易的快速发展,促进园区社会经济发展

已达到

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

满意

满意

满意

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

园区促发展资金项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

园区促发展资金项目

项目主管部门

 

资金使用单位

游仙高新技术产业园区管理委员会

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

950

950

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

950

950

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大

完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和

改进措施

数量

指标

拨付促发展资金额

950万元

950万元

 

 

 

 

质量

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效

指标

资金拨付及时率

按时完成

100%

 

 

 

 

成本

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

进一步优化营商环境,降低企业发展成本,促进企业生产发展。

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众及企业满意度

90%

90%

说明

 

 

 

附件3

园区建设发展资金项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

园区建设发展资金项目

项目主管部门

 

资金使用单位

游仙高新技术产业园区管理委员会

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

14949.29

14949.29

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

14949.29

14949.29

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大

完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和

改进措施

数量

指标

拨付园区建设资金额

14949.29万元

14949.29万元

 

 

 

 

质量

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效

指标

资金拨付及时率

按时完成

100%

 

 

 

 

成本

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

营造和谐稳定的社会发展良好环境,为招引企业创造良好条件

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众及企业满意度

90%

90%

说明

 

 

 

 

附件4-1

退三本金属公司及特锐祥公司城市建设配套费项目(返还三本金属公司城市配套费项目)绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

返还三本金属公司城市配套费

项目主管部门

游仙高新技术产业园区管理委员会

资金使用单位

四川三本金属制品有限责任公司

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

124.7156

124.7156

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

124.7156

124.7156

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

改善企业投资环境,促进企业发展壮大。

改善企业投资环境,促进企业发展壮大。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和

改进措施

数量

指标

修建厂房面积

24928.05

完成24928.05

 

返还城市建设配套费

124.7156

124.7156

 

质量

指标

验收合格

验收合格

合格

 

 

 

 

 

时效

指标

完工时间

2020.12.31

2020.12.14

 

 

 

 

 

成本

指标

修建厂房成本

2600万元

2600万元

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益指标

20212月陆续投产,税收逐月增加,解决就业达180余人。

180

180

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

厂房周边环境及各项设施齐全,工作人员很满意。

满意度

 

说明

 

附件4-2

退三本金属公司及特锐祥公司城市建设配套费项目(返还特锐祥公司城市配套费项目)绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

返还特锐祥公司城市配套费

项目主管部门

游仙高新技术产业园区管理委员会

资金使用单位

四川特锐祥科技股份有限公司

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

96.1375

96.1375

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

96.1375

96.1375

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

改善企业投资环境,促进企业发展壮大。

改善企业投资环境,促进企业发展壮大。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和

改进措施

数量

指标

项目用地28亩,总建筑面积19236平方米,新建厂房2栋、宿舍楼1栋、及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设。

项目用地28亩,总建筑面积19236平方米,新建厂房2栋、宿舍楼1栋、及雨污水管网、绿化、照明等配套设施建设。

已完成

 

返还城市建设配套费

96.1375

96.1375

 

质量

指标

质量合格

质量合格

质量合格

 

 

 

 

 

时效

指标

完工时间

2020.09

2020.09

 

 

 

 

 

成本

指标

项目建设费、设备购置费及其他配套费共计15000万元

项目建设费、设备购置费及其他配套费共计15000万元

15000万元

 

 

 

 

 

经济效益指标

2021年完成销售收入9388.77万元,税收321.63万元

2021年完成销售收入9388.77万元,税收321.63万元

已达到

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

解决就业人员120人,促进园区经济建设

解决就业120

120

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

服务对象

满意度指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

园区基础设施建设资金项目

绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

园区基础设施建设资金项目

项目主管部门

 

资金使用单位

游仙高新技术产业园区管理委员会

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率(%

年度资金总额:

2882.01

2882.01

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

2882.01

2882.01

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大

完善园区基础设施配套建设,促进园区企业发展壮大

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和

改进措施

数量

指标

拨付园区基础设施建设资金

2882.01

2882.01

 

 

 

 

质量

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效

指标

资金拨付及时率

按时完成

100%

 

 

 

 

成本

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

完善园区配套基础设施建设,改善园区营商环境,树立良好的产业园区形象

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众及企业满意度

90%

90%

说明

 

附件6:

移柯智创公司扶持资金项目

绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

移柯智创公司扶持资金

项目主管部门

游仙高新技术产业园区管理委员会

资金使用单位

四川移柯智创通信技术有限公司

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

53.77

53.77

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

53.77

53.77

100%

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1、完成产值;2、完成税收。

100%

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和

改进措施

数量

指标

完成全年生产产值

1749.35

1749.35

 

完成纳税

188.83

188.83

 

质量

指标

产品合格率

100%

100%

 

 

 

 

 

时效

指标

及时纳税

100%

100%

 

 

 

 

 

成本

指标

人工成本经费投入

1298.56

1298.56

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

员工满意度

100%

100%

 

说明

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