游仙经济试验区管理委员会2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2021年试验区主要政策（项目）绩效目标共九个，其中：城管执法中队、企业退休发展补助、兴事发集团开发建设、退役军人服务站、游东路鹤林沟段、公交换乘站、桑林坝拆迁、中小企业发展项目、小岛失地农民生活费。

（二）资金安排情况。

2021年政策（项目）资金安排、分解下达预算共计30,412,822.35元。

1、资金安排：一般公共服务支出236,578.00元，社会保障和就业支出12,000.00元，城乡社区支出29,626,508.35元，资源勘探工业信息支出377,736.00元，其他支出160,000.00元。

2、分解下达预算：城管执法中队236,578.00元,企业退休发展补助12,000.00,兴事发集团开发建设3,000,000.00元，退役军人服务站430,160.00元，游东路鹤林沟段8,314,082.48元、公交换乘站8,99,945.87元、桑林坝拆迁9,382,320.00元、中小企业民展项目377,736.00元、小岛失地农民生活费160,000.00元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况分析。1、一般行政管理事务236,578.00元，城管执法中队工作经费完成率100%，占项目资金的0.778%；2、社会保障和就业支出12,000.00元，企业退休发展完成率100%，占项目资金的0.04%；3、城乡社区支出29,626,508.35元，退役军人服务站430,160.00元,完成率100%，占项目资金的1.42%；兴事发集团开发建设3,000,000.00元，完成率100%，占项目资金的9.87%；游东路鹤林沟段拆迁8,314,082.48元，完成率100%，占项目资金的27.34%；公交换乘站8,499,945.87元，完成率100%，占项目资金的27.95%；桑林坝拆迁9,382,320.00元，已完成100%，占项目资金的30.85%；4、资源勘探工业信息等支出377,736.00元，中小企业发展项目完成率100%，占项目资金的1.24%；5、其他支出160,000.00元，完成率100%，占项目资金的0.52%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、一般行政管理事务236,578.00元，城管执法中队工作经费完成率100%；2、社会保障和就业支出12,000.00元，企业退休发展完成率100%；3、城乡社区支出29,626,508.35元，退役军人服务站430,160.00元,完成率100%；兴事发集团开发建设3,000,000.00元，完成率100%；游东路鹤林沟段拆迁8,314,082.48元，完成率100%；公交换乘站8,499,945.87元，完成率100%；桑林坝拆迁9,382,320.00元，已完成100%；4、资源勘探工业信息等支出377,736.00元，中小企业发展项目完成率100%；5、其他支出160,000.00元，小岛失地农民生活费完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、一般行政管理事务236,578.00元，用于城管执法中队17人工作经费、1处场地租赁、8个社区违法建设联合执法，降低人员支出、减少执法成本，全年无资金结余，无违规记录；2、社会保障和就业支出12,000.00元，企业退休发展补助，确保退管人员不漏管、全覆盖，通过多种方式进行身份验证，降低人员成本，提高工作效率，全年无资金结余，无违规记录；3、城乡社区支出29,626,508.35元。退役军人服务站建设430,160.00元,建设完成一处公益性服务站，场地装饰、装修和设备购置，质量验收合格，已投入使用，无资金结余，无违规记录；兴事发集团开发建设3,000,000.00元，完成6户农户拆迁安置补偿，无资金结余、无违规记录；游东路鹤林沟段拆迁8,314,082.48元，完成31户农户完成拆迁安置，无资金结余，无违规记录；公交换乘站8,499,945.87元，完成173户农户拆迁补偿，民安社区集体资产补偿，无资金结余，无违规记录；桑林坝拆迁9,382,320.00元，已完成安置393户1018人，缴纳统建房面积125097.6平方米，基础设施配套费，无资金结余，无违规记录；4、资源勘探工业信息等支出377,736.00元。中小企业发展，已完成游仙茧丝绸公司职工活动中心违法建（构）筑物保护性拆除1处，无结余资金，无违规记录。5、其他支出160,000.00元。小岛失地农民生活补助，已发放54人每月175元失地农民生活补助，无资金结余，无违规记录。

（四）项目效益分析。

2021年经济试验区在规定期限内已完成项目数量9个。1、城管执法中队工作经费236,578.00元,项目带来的社会效益，维护了辖区稳定、降低了安全事故发生、减少了信访事件；2、企业退休发展补助12,000.00元，项目带来了对退休人员的基本保障，维护了辖区稳定等社会效益；3、退役军人服务站建设430,160.00元,项目带来的社会效益，增加退役军人荣誉感；4、兴事发集团开发建设3,000,000.00元，项目带来的经济效益，带动区域内经济发展，增加财政收入，生态效益，改善辖区居民宜居环境；5、游东路鹤林沟段拆迁8,314,082.48元，项目带来的经济效益，带动区域经济发展，增加财政收入。改善了居民便利的社会效益，改善居民居住环境，减少事故率等生态效益；6、公交换乘站8,499,945.87元，项目带来的经济效益，带动辖区产业发展，增加财政收入，方便市民出行，减少交通拥堵的社会效益，有效利用自然资源的生态效益；7、桑林坝拆迁9,382,320.00元，项目带来的社会效益，解决老百姓安居乐业，维护辖区稳定，有效利用自然资源，改善人居环境等生态效益；8、资源勘探工业信息等支出377,736.00元。项目带来的社会效益，改善辖区居民居住环境，消除安全隐患，恢复生态环境的生态效益；9、小岛失地农民生活补助160,000.00元，项目带来的社会效益，保障失地农民基本生活需要。

（五）未完成绩效目标原因和改进措施。

无未完成绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年经济试验区总体绩效目标和绩效指标均完成，存在的主要问题：没有专业人员或购买第三方服务进行系统的学习和应用。下一步改进措施：加强自身业务学习，积极组织相关人员参加培训。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年经济试验区按相关批复在游仙政务网进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

2022年4月13日

2021年试验区项目绩效自评附.pdf