2022年绵阳市游仙区残疾人联合会
部门整体支出绩效监控报告

2022年绵阳市游仙区残疾人联合会

部门整体支出绩效监控报告

（2022年1-10月）

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制10 人，实有16人，预算安排1122.73万元。

年度主要职能职责游仙区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将“代表、服务、管理”三大职能融为一体的残疾人事业团体，是党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，其主要职责职能是：  弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育生活、福利、用品供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施，创造残疾人参与社会生活的环境和条件；研究、制定和实施残疾人事业政策，规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理，加强残联干部队伍建设；组织实施全区按比例安置残疾人就业工作，指导残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定残疾人社会福利企业的优惠政策；指导和协调各类残疾人社团组织；管理和核发《中华人民共和国残疾人证》；承办区委、区政府交办的其他任务。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则等制度，制定区残联确保在职人员的日常支出，保障各项目的基本运转，维护残疾人合法权益，精准开展残疾人服务，切实加强各项相关业务及活动，保质保量完成上级主管部门及区委区政府的各项目标任务，将事业收入、其他资金、单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，预算编制及时完整准确。严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况，按照非税收入、政府采购、资产、内控制度、三公经费相关规定规定，加强部门内部管理，塑造了一支勤政、廉洁、务实、高效的干部队伍。一是高度重视，落实主体责任，认真制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作组，将部门整体支出绩效自评作为加强预算管理、提高服务效能的重要手段。二是规范操作，提升评价质量。绩效评价工作组应当按照《四川省财政支出绩效评价操作规程》要求，有序地开展绩效评价相关工作。三是信息公开，强化结果应用。按要求及时将部门预算绩效管理情况随同决算向社会公开，接受社会监督。等措施。

三、年度任务完成情况。

（一）预算收入情况。

截至2022年10月底，当前预算资金1122.73万元，其中当年收入1122.73万元，上年结余0万元。

（二）资金安排使用情况。

截至2022年10月底共计支出823.88万元，完成预算73.38%。其中基本支出380.57万元（含人员支出338.91万元，公用支出41.66万元）；项目支出443.31万元；当前剩余指标298.85万元。

（三）“三公”经费支出情况。

截至2022年10月底共计支出0.17万元。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元（含购置费0万元，运行维护费0万元）。

（四）会议费和培训费情况。

截至2022年10月底会议费支出0万元，培训费支出0万元。

四、固定资产使用情况。

截至2022年10月底，在用固定资产48.38万元，出租固定资产0万元，其他固定资产0万元。

五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

产出指标

成本指标

部门全年预算资金

＝6724906.41元

4433094.26元

残疾儿童康复救助训练项目周期长，根据项目实施进度需跨年度完成资金支付。

数量指标

实用技术培训人数

≥350人

384人

就业（创业）补贴人数

≥380人

380人

居家托养服务人数

≥320人

320人

开展助残及宣传活动

≥10场次

10场次

慰问残疾人人数

≥750人

1100人

无障碍改造户数

≥60人/户

60人/户

残疾人协会开展活动及培训次数

≥4场次

4场次

残疾人康复服务人数

≥500人

2000人

燃油补贴、C5驾照补贴发放人数

≥90人

101人

职业技能培训人数

≥37人

37人

时效指标

开展服务及时率

≥90%

90%

质量指标

资金使用合规率

＝100%

100%

效益指标

社会效益指标

营造“扶残爱残”的社会氛围

定性优良中低差

优

满意度指标

服务对象满意度指标

实用技术培训、职业技能培训残疾人满意度

≥80%

80%

居家灵活就业（创业）直补残疾人满意度

≥80%

80%

无障碍改造残疾人满意度

≥95%

95%

残疾人康复服务满意度

≥90%

90%

温暖万家行残疾人满意度

≥90%

90%

六、存在的主要问题。

一是部门项目预算支出执行进度滞后。二是预算编制水平有待提高，预算编制细化程度不够。

七、改进建议或意见。

一是提升预算编制水平，提高预算准确率，从严控制各项经费开支，提高经费的使用率。二是是全面完成全年各项目标任务，加快项目资金执行进度。

附件：游仙区2022年部门整体支出绩效监控情况表

绵阳市游仙区残疾人联合会部门

2022年11月1日

游仙区2022年部门整体支出绩效监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：绵阳市游仙区残疾人联合会部门

跟踪期限：1-10月份

基本情况

单位预算编码

505

部门（单位）名称

绵阳市游仙区残疾人联合会部门

单位负责人

郜雪岚

预算安排资金

1,122.73

人员编制

16人

实有人数

16人

职能职责概述

游仙区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将“代表、服务、管理”三大职能融为一体的残疾人事业团体，是党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，其主要职责职能是：  弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育生活、福利、用品供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施，创造残疾人参与社会生活的环境和条件；研究、制定和实施残疾人事业政策，规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理，加强残联干部队伍建设；组织实施全区按比例安置残疾人就业工作，指导残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定残疾人社会福利企业的优惠政策；指导和协调各类残疾人社团组织；管理和核发《中华人民共和国残疾人证》；承办区委、区政府交办的其他任务。

组织管理
情况

单位已有的（或正在拟订的）制度

财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则

单位已有的措施

区残联确保在职人员的日常支出，保障各项目的基本运转，维护残疾人合法权益，精准开展残疾人服务，切实加强各项相关业务及活动，保质保量完成上级主管部门及区委区政府的各项目标任务，将事业收入、其他资金、单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，预算编制及时完整准确。严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况，按照非税收入、政府采购、资产、内控制度、三公经费相关规定规定，加强部门内部管理，塑造了一支勤政、廉洁、务实、高效的干部队伍。一是高度重视，落实主体责任，认真制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作组，将部门整体支出绩效自评作为加强预算管理、提高服务效能的重要手段。二是规范操作，提升评价质量。绩效评价工作组应当按照《四川省财政支出绩效评价操作规程》要求，有序地开展绩效评价相关工作。三是信息公开，强化结果应用。按要求及时将部门预算绩效管理情况随同决算向社会公开，接受社会监督。

预算收入情况

预算收入情况

合计

当年收入

上年结余

1,122.73

1,122.73

0.00

资金安排
使用情况

支出情况

当前剩余指标

支出合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

823.88

380.57

338.91

41.66

443.31

298.85

三公经费支出情况

会议费

培训费

支出小计

公务接待费

公务用车
运维费

公务用车
购置费

因公出国费

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

固定资产

资产小计

在用固定资产

出租固定资产

其他

48.38

48.38

0.00

0.00

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

产出指标

成本指标

部门全年预算资金

＝6724906.41元

4433094.26元

残疾儿童康复救助训练项目周期长，根据项目实施进度需跨年度完成资金支付。

数量指标

实用技术培训人数

≥350人

384人

就业（创业）补贴人数

≥380人

380人

居家托养服务人数

≥320人

320人

开展助残及宣传活动

≥10场次

10场次

慰问残疾人人数

≥750人

1100人

无障碍改造户数

≥60人/户

60人/户

残疾人协会开展活动及培训次数

≥4场次

4场次

残疾人康复服务人数

≥500人

2000人

燃油补贴、C5驾照补贴发放人数

≥90人

101人

职业技能培训人数

≥37人

37人

时效指标

开展服务及时率

≥90%

90%

质量指标

资金使用合规率

＝100%

100%

效益指标

社会效益指标

营造“扶残爱残”的社会氛围

定性优良中低差

优

满意度指标

服务对象满意度指标

实用技术培训、职业技能培训残疾人满意度

≥80%

80%

居家灵活就业（创业）直补残疾人满意度

≥80%

80%

无障碍改造残疾人满意度

≥95%

95%

残疾人康复服务满意度

≥90%

90%

温暖万家行残疾人满意度

≥90%

90%

监  控  报  告

存在的主要问题

一是部门项目预算支出执行进度滞后。二是预算编制水平有待提高，预算编制细化程度不够。

改进建议或意见

一是提升预算编制水平，提高预算准确率，从严控制各项经费开支，提高经费的使用率。二是是全面完成全年各项目标任务，加快项目资金执行进度。

单位负责人：

郜雪岚

填报人：

李蔼玲

联系电话：

0816-2289310

联系电话：

0816-2287168

填报时间：

2022年11月1日