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专题专栏2023年1-9月绵阳市游仙区工商业联合会部门整体支出绩效监控报告
2023年绵阳市游仙区工商业联合会
部门整体支出绩效监控报告
（2023年1-9月）
一、单位基本情况及主要职能职责。
（一）单位基本情况
人员编制6 人，实有8人，预算安排269.78万元。
（二）年度主要职能职责
1．参政议政，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济组织代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并贯彻执行。
2．发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。
3．维护会员的合法利益、反映会员意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
4．为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
5．开展工商专业培训，帮助会员改善经营和财务管理，提高生产技术和产品质量，协助有关部门做好非公有制企业质量管理工作。
6．按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参与各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
7．为会员提供有关证明,协调关系，为会员和非公有制企业调解纠纷。
8．引导和支持非公有制企业积极参与国有企业改革，协助有关部门做好下岗人员的再就业工作。
9．增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
10．引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
11．对同级同业公会和行业协会实行业务主管；对个体劳动者协会、私营企业协会等进行业务指导。
12．承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。
（三）机构情况
游仙区工商联为行政单位，一级预算单位。属全额拨款行政单位。区工商联内设两个部（室），分别是办公室、组宣部。
二、完成年度绩效目标组织管理情况。
为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,工作流程图或操作细则,其他等制度，制定一是加强组织领导，对项目资金进行监管，做到专款专用，事中科学监控、规范严谨，确保项目资金实施达到预期绩效；二是落实专门人员对各项办事流程进行梳理、再造；三是健全完善相关制度，规范资金管理等措施。
三、年度任务完成情况。
（一）预算收入情况。
截至2023年9月底，当前预算资金269.78万元，其中当年收入269.78万元，上年结余0万元。
（二）资金安排使用情况。
截至2023年9月底共计支出177.01万元，完成预算65.61%。其中基本支出160.37万元（含人员支出151.87万元，公用支出8.5万元）；项目支出16.64万元；当前剩余指标92.77万元。
（三）“三公”经费支出情况。
截至2023年9月底共计支出0.1万元。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（含购置费0万元，运行维护费0万元）。
（四）会议费和培训费情况。
截至2023年9月底会议费支出0万元，培训费支出3.45万元。
四、固定资产使用情况。
截至2023年9月底，在用固定资产7.7万元，出租固定资产0万元，其他固定资产0万元。
五、部门整体目标实现情况。
|
主要绩效目标内容 |
目标完成情况 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
未完成原因 |
|
产出指标 |
数量指标 |
企业法律及税务法律法规咨询培训服务次数 |
≥2次 |
2次 |
|
|
建立商协会组织及“四好”商会个数 |
≥2个 |
1个 |
“四好”商会建设资料已交，等待审批评选。 |
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|
开展企业专题学习培训次数 |
≥2次 |
2次 |
|
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|
组织会员企业外出专项考察交流学习次数 |
≥2次 |
1次 |
第二次外出交流考察时间安排在11月 |
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|
时效指标 |
在规定时间内完成单位相关项目 |
＝100% |
66% |
1.相关项目按时间安排有序开展。2.外出交流考察预计11月完成。 |
|
|
质量指标 |
企业专题学习培训签到率 |
＝100% |
100% |
|
|
|
基层商会规范化建设达标率 |
＝100% |
100% |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出成本 |
≤250.86万元 |
177.01万元 |
1.相关项目按时间安排有序开展。2.外出交流考察预计11月完成。 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升民营经济发展水平 |
定性优良中低差 |
优 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
会员企业满意度 |
≥90% |
90% |
|
六、存在的主要问题。
1、项目管理整体水平不高，项目资金支出管理不完善。2、公用经费不足。3、财务人员绩效专业知识欠缺，经验不足，业务股室参与度低，绩效目标填报存在困难。
七、改进建议或意见。
1、建立完善项目资金管理制定，与项目实施部门配合协作，搞好项目跟踪，确保年度内完成。2、公用经费按照预算范围和标准开支，量入为出，勤俭节约，严格控制公用经费不超支。3、加强绩效目标培训指导，提高业务分析、细化、量化绩效指标的能力。4、提高业务部门开展绩效工作的参与度。
附件：游仙区2023年部门整体支出绩效监控情况表
绵阳市游仙区工商业联合会部门
2023年10月9日
附件
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游仙区2023年部门整体支出绩效监控情况表 |
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|
单位：万元 |
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填报单位（盖章）：绵阳市游仙区工商业联合会部门 |
跟踪期限：1-9月份 |
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基本情况 |
单位预算编码 |
501 |
部门（单位）名称 |
绵阳市游仙区工商业联合会部门 |
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单位负责人 |
肖天 |
预算安排资金 |
269.78 |
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人员编制 |
6人 |
实有人数 |
8人 |
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职能职责概述 |
年度主要职能职责： 1、参政议政，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济组织代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并贯彻执行。 2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。 3、维护会员的合法利益、反映会员意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。 4、为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。 5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营和财务管理，提高生产技术和产品质量，协助有关部门做好非公有制企业质量管理工作。 6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参与各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。 7、为会员提供有关证明,协调关系，为会员和非公有制企业调解纠纷。 8、引导和支持非公有制企业积极参与国有企业改革，协助有关部门做好下岗人员的再就业工作。 9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 10、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。 11、对同级同业公会和行业协会实行业务主管；对个体劳动者协会、私营企业协会等进行业务指导。 12、承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。 |
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组织管理 |
单位已有的（或正在拟订的）制度 |
财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,工作流程图或操作细则,其他 |
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单位已有的措施 |
一是加强组织领导，对项目资金进行监管，做到专款专用，事中科学监控、规范严谨，确保项目资金实施达到预期绩效；二是落实专门人员对各项办事流程进行梳理、再造；三是健全完善相关制度，规范资金管理。 |
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|
预算收入情况 |
预算收入情况 |
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合计 |
当年收入 |
上年结余 |
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|
269.78 |
269.78 |
0.00 |
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资金安排 |
支出情况 |
当前剩余指标 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
|||||
|
177.01 |
160.37 |
151.87 |
8.50 |
16.64 |
92.77 |
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|
三公经费支出情况 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
支出小计 |
公务接待费 |
公务用车 |
公务用车 |
因公出国费 |
|||
|
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.45 |
|
|
固定资产 |
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|
资产小计 |
在用固定资产 |
出租固定资产 |
其他 |
||||
|
|
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
主要绩效目标内容 |
目标完成情况 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
未完成原因 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业法律及税务法律法规咨询培训服务次数 |
≥2次 |
2次 |
|
||
|
建立商协会组织及“四好”商会个数 |
≥2个 |
1个 |
“四好”商会建设资料已交，等待审批评选。 |
||||
|
开展企业专题学习培训次数 |
≥2次 |
2次 |
|
||||
|
组织会员企业外出专项考察交流学习次数 |
≥2次 |
1次 |
第二次外出交流考察时间安排在11月 |
||||
|
时效指标 |
在规定时间内完成单位相关项目 |
＝100% |
66% |
1.相关项目按时间安排有序开展。2.外出交流考察预计11月完成。 |
|||
|
质量指标 |
企业专题学习培训签到率 |
＝100% |
100% |
|
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|
基层商会规范化建设达标率 |
＝100% |
100% |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出成本 |
≤250.86万元 |
177.01万元 |
1.相关项目按时间安排有序开展。2.外出交流考察预计11月完成。 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升民营经济发展水平 |
定性优良中低差 |
优 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
会员企业满意度 |
≥90% |
90% |
|
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|
监 控 报 告 |
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|
存在的主要问题 |
1、项目管理整体水平不高，项目资金支出管理不完善。2、公用经费不足。3、财务人员绩效专业知识欠缺，经验不足，业务股室参与度低，绩效目标填报存在困难。 |
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改进建议或意见 |
1、建立完善项目资金管理制定，与项目实施部门配合协作，搞好项目跟踪，确保年度内完成。2、公用经费按照预算范围和标准开支，量入为出，勤俭节约，严格控制公用经费不超支。3、加强绩效目标培训指导，提高业务分析、细化、量化绩效指标的能力。4、提高业务部门开展绩效工作的参与度。 |
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单位负责人： |
肖天 |
填报人： |
刘咏梅 |
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联系电话： |
15892642001 |
联系电话： |
13890459177 |
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填报时间： |
2023年10月9日 |
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