首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政资金 > 绩效管理 > 部门绩效管理 > 区工商联绩效管理

2023年度1-9月游仙区工商业联合会绩效运行监控分析表

2023-11-10 10:12文章来源：绵阳市游仙区工商业联合会机关

字体：【大中小】打印


2023年度1-9月绩效运行监控分析表
	单位名称（盖章）：	绵阳市游仙区工商业联合会
	打印日期：	2023年10月19日

2023年度1-9月预算执行情况表
单位：万元
项目名称(单位名称)	预算额度					截止9月30日预算执行进度
项目名称(单位名称)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金（专户收入）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金（专户收入）	支付进度
501001-绵阳市游仙区工商业联合会	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	43.20%
	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	94.32%
民营经济阵地建设及以商招商工作经费	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	94.28%
一般公共预算	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	26.46%
公众号维护费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
企业维权法律顾问和专业税务顾问业务委托经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
会员企业、民营企业培训和交流考察学习费用	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	25.14%
商协会组织及“四好”商会建设经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	46.82%
工商联主席会、执委会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	62.50%

2023年度1-9月绩效运行监控分析表
项目名称			企业维权法律顾问和专业税务顾问业务委托经费
主管部门及代码			501-绵阳市游仙区工商业联合会部门			实施单位	区工商联
项目资金			项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数
			年度资金总额（万元）：				2.00	0.00	2.00
			其中：一般公共预算				2.00	0.00
			政府性基金预算				0.00	0.00
			国有资本经营预算				0.00	0.00
			其他资金（专户收入）				0.00	0.00
			项目执行进度低于序时进度的原因				因合同未到期，所以未支付相关费用。
年度总体目标	我单位预计2023年支出2万元，用于维护会员合法权益，为会员提供法律和专业税务法律法规咨询服务。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因	原因说明	完成目标可能性	备注
产出指标	数量指标	企业法律及税务法律法规咨询培训服务次数	2	2	2	无偏差		确定能
	时效指标	项目完成时限	1	1	1	无偏差		确定能
	经济成本指标	企业法律及税务法律法规咨询培训费用	2	0	2	其他	因合同未到期，所以未支付相关费用。	确定能
	质量指标	培训参与率	90	90%	90%	无偏差		确定能
效益指标	社会效益指标	提升非公有制经济人士履行社会责任，依法诚信经营	优良中低差	优	优	无偏差		确定能
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	90%	90%	无偏差		确定能

2023年度1-9月绩效运行监控分析表
项目名称			会员企业、民营企业培训和交流考察学习费用
主管部门及代码			501-绵阳市游仙区工商业联合会部门			实施单位	区工商联
项目资金			项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数
			年度资金总额（万元）：				20.02	5.03	20.02
			其中：一般公共预算				20.02	5.03
			政府性基金预算				0.00	0.00
			国有资本经营预算				0.00	0.00
			其他资金（专户收入）				0.00	0.00
			项目执行进度低于序时进度的原因				年初向组织部提交申请安排外出交流考察培训时间是9-11月。
年度总体目标	2023年我单位预计支出20.01万元，用于组织会员企业参加专题学习培训，2场次需经费10万元；组织会员企业外出专项考察交流，3批120人次需经费10.01万元。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因	原因说明	完成目标可能性	备注
产出指标	数量指标	企业专题学习培训次数	2	2	2	无偏差		确定能
	数量指标	组织会员企业外出专项考察交流学习次数	2	1	2	其他	第二次外出交流时间安排在11月	确定能
	时效指标	组织会员企业外出交流考察学习时间	1	1	1	无偏差		确定能
	经济成本指标	会员企业外出交流考察、学习培训费用	10.6	5.03	20.01	其他	区财政局返还2022年追减指标9.42万元。	确定能
	质量指标	企业专题学习培训签到率	95	95%	95%	无偏差		确定能
	质量指标	组织会员企业外出专项考察交流学习参与率	95	95%	95%	无偏差		确定能

2023年度1-9月绩效运行监控分析表
项目名称			会员企业、民营企业培训和交流考察学习费用
主管部门及代码			501-绵阳市游仙区工商业联合会部门			实施单位	区工商联
项目资金			项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数
			年度资金总额（万元）：				20.02	5.03	20.02
			其中：一般公共预算				20.02	5.03
			政府性基金预算				0.00	0.00
			国有资本经营预算				0.00	0.00
			其他资金（专户收入）				0.00	0.00
			项目执行进度低于序时进度的原因				年初向组织部提交申请安排外出交流考察培训时间是9-11月。
年度总体目标	2023年我单位预计支出20.01万元，用于组织会员企业参加专题学习培训，2场次需经费10万元；组织会员企业外出专项考察交流，3批120人次需经费10.01万元。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明
效益指标	社会效益指标	提升广大非公有制企业人士政治觉悟、经营管理能力	优良中低差	优	优	无偏差		确定能
满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制企业人士满意度	90	90	90	无偏差		确定能

2023年度1-9月绩效运行监控分析表
项目名称			公众号维护费
主管部门及代码			501-绵阳市游仙区工商业联合会部门			实施单位	区工商联
项目资金			项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数
			年度资金总额（万元）：				2.00	0.00	2.00
			其中：一般公共预算				2.00	0.00
			政府性基金预算				0.00	0.00
			国有资本经营预算				0.00	0.00
			其他资金（专户收入）				0.00	0.00
			项目执行进度低于序时进度的原因				合同到期，10月已完成相关资金支付
年度总体目标	为进一步加强统战宣传工作，充分发挥新媒体对统一战线和经济统战工作在非公有制经济领域的传播、宣传、服务作用，为增强工商联知晓度、覆盖面、影响力，切实通过该平台讲述好非公故事、传播好非公声音、展示好非公形象，增强会员企业凝聚力。按照相关要求和专业公司签订合同支付费用2万元。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因	原因说明	完成目标可能性	备注
产出指标	数量指标	发布信息量	40	35	40	其他	全年还有两个月	确定能
	时效指标	公众号使用时间	1	1	1	无偏差		确定能
	经济成本指标	公众维护费用	2	0	2	其他	合同未到期	确定能
	质量指标	维护公众号正常运行合格率	90	90%	90%	无偏差		确定能
效益指标	社会效益指标	通过该平台讲述好非公故事、传播好非公声音、展示好非公形象，增强会员企业凝聚力。	优良中低差	优	优	无偏差		确定能
满意度指标	服务对象满意度指标	企业会员满意度	90	90%	90%	无偏差		确定能

2023年度1-9月绩效运行监控分析表
项目名称			商协会组织及“四好”商会建设经费
主管部门及代码			501-绵阳市游仙区工商业联合会部门			实施单位	区工商联
项目资金			项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数
			年度资金总额（万元）：				3.00	1.40	3.00
			其中：一般公共预算				3.00	1.40
			政府性基金预算				0.00	0.00
			国有资本经营预算				0.00	0.00
			其他资金（专户收入）				0.00	0.00
			项目执行进度低于序时进度的原因				两个“四好”商会建设资料已交相关部门，等待审批评选、
年度总体目标	我单位2023年预计支出3万元，用于建立商协会组织及“四好”商会。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因	原因说明	完成目标可能性	备注
产出指标	数量指标	建立商协会组织及“四好”商会	2	1	2	其他	资料已报送，等相关单位审核评选	确定能
	时效指标	建立商协会组织及“四好”商会时间	1	1	1	无偏差		确定能
	经济成本指标	建立商协会组织及“四好”商会费用	3	1.4	3	其他	资料已报送，等相关单位评选审核	确定能
	质量指标	商协会组织及“四好”商会建成完成率	100	50%	100%	其他	资料已报送，等相关部门审核评选	确定能
效益指标	社会效益指标	推动政策实施，有利于经济建设发展	优良中低差	优	优	无偏差		确定能
满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	90	90%	90%	无偏差		确定能

2023年度1-9月绩效运行监控分析表
项目名称			工商联主席会、执委会
主管部门及代码			501-绵阳市游仙区工商业联合会部门			实施单位	区工商联
项目资金			项目资金类别		一般公共预算		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数
			年度资金总额（万元）：				2.00	1.25	2.00
			其中：一般公共预算				2.00	1.25
			政府性基金预算				0.00	0.00
			国有资本经营预算				0.00	0.00
			其他资金（专户收入）				0.00	0.00
			项目执行进度低于序时进度的原因				根据工商联章程要求，每年召开两次主席会、执委会今年第二次召开时间定于11月。
年度总体目标	通过游仙区工商联主席会、执委会加强了工商联（商会）全面建设促进了游仙区民营企业健康发展和民营经济人士健康成长，完成两次工商联主席会、执委会需支付会议费用2万元。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因	原因说明	完成目标可能性	备注
产出指标	数量指标	召开会议次数	2	1	2	其他	第二次会议时间安排在11月	确定能
	时效指标	会议完成时间	1	1	1	无偏差		确定能
	经济成本指标	工商联主席会执委会召开经费	2	1.2	2	其他	第二次会议时间未到	确定能
	质量指标	会议签到率	95	95%	95%	无偏差		确定能
效益指标	社会效益指标	促进了游仙区民营企业健康发展和民营经济人士健康成长	优良中低差	优	优	无偏差		确定能
满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	90	90%	90%	无偏差		确定能

浏览次数：