游仙区科学技术协会1-9月部门整体支出监控报告及监控表

游仙区科学技术协会1-9月部门整体支出监控报告及监控表

（2021年1-9月）

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制9 人，实有9人，预算安排229.95万元。

年度主要职能职责

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全区人民的科学文化素质。
3、维护科技工作者的合法权益，反映科学技术工作者的意见和要求，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、提出政策建议，参与科技政策、计划、规划的制定。
7、对区级协（学、研究）会进行管理，对乡镇科协、街道科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业务指导与协调。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

  为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则等制度，制定1、严格内部控制和绩效管理。由一把手牵头成立由分管财务领导及相关股室负责人组成的内部控制领导小组，负责单位内部控制和绩效管理，明确目标责任，制定奖惩措施，提高单位整体绩效管理水平。
2、严格财务人员管理。财务人员必须执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》及四川省、绵阳市、游仙区财务管理相关规定；
3、严格收支管理。财务收入、支出必须程序合法、合规、合理；报销票据齐全，合法、合规、合理；原则上非法定收据、领款单（白条）不得报销入账；财务附件要经得起推敲。
4、严格报销管理。严禁弄虚作假，杜绝造假、虚假事实、私事公办等产生的费用由单位承担；严禁虚增报销票据、附件等作假行为；严禁假发票、假收据入账；严禁做假账、作假证等。
5、严格财务审批制度。涉及金额单项在1万元（含1万元）以上的项目支出必须出具科协党组会议纪要；所有经费开支，在开支前须先请示，1000元（包括）以下的必须请示分管财务的副主席同意，1000元以上的必须请示主席同意，否则不予报销。严禁未审批报账、入账，财务结账时必须坚持财务制度。未审批入账一经查出，由当事人全额赔偿。
6、严格采购及管理。机关各办公室需购置物资，要先提出计划，并填写《采购单》，所用办公用品及低值易耗品，统一由办公室购买、管理，符合政府采购条件和限额的物品，必须走采购程序进行购买。等措施。

三、年度任务完成情况。

（一）预算收入情况。

截至2021年9月底，当前预算资金229.95万元，其中当年收入208.95万元，上年结余21万元。

（二）资金安排使用情况。

截至2021年9月底共计支出161.29万元，完成预算70.14%。其中基本支出145.73万元（含人员支出119.32万元，公用支出26.41万元）；项目支出15.56万元；当前剩余指标68.66万元。

（三）“三公”经费支出情况。

截至2021年9月底共计支出0万元。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（含购置费0万元，运行维护费0万元）。

（四）会议费和培训费情况。

截至2021年9月底会议费支出0.7万元，培训费支出0万元。

四、固定资产使用情况。

截至2021年9月底，在用固定资产3.81万元，出租固定资产0万元，其他固定资产0万元。

五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

投入

目标设定

年度任务明确性

是

是

过程

预算执行

“三公经费”控制率

≤100%

0

支付进度率

≥80%

70.14%

财政经费紧张

预算管理

预决算信息公开性

是

是

产出

职责履行

完成及时率

≥90%

92%

实际完成率

≥95%

95%

质量达标率

≥90%

92%

效果

履职效益

社会公众或服务对象满意度

满意率≥80%

95%

经济效益

是

是

评价结果应用

结果应用创新

是

是

六、存在的主要问题。

由于疫情的影响 财政资金到位慢。

七、改进建议或意见。

尽力协调相关部门，加快资金拨付进度。

附件：游仙区2021年部门整体支出绩效监控情况表（1-9月）

游仙区2021年部门整体支出绩效监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：游仙区科学技术协会

跟踪期限：1-9月份

基本情况

单位预算编码

507

部门（单位）名称

游仙科协

单位负责人

喻希东

预算安排资金

229.95

人员编制

9人

实有人数

9人

职能职责概述

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全区人民的科学文化素质。
3、维护科技工作者的合法权益，反映科学技术工作者的意见和要求，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、提出政策建议，参与科技政策、计划、规划的制定。
7、对区级协（学、研究）会进行管理，对乡镇科协、街道科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业务指导与协调。

组织管理
情况

单位已有的（或正在拟订的）制度

财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则

单位已有的措施

1、严格内部控制和绩效管理。由一把手牵头成立由分管财务领导及相关股室负责人组成的内部控制领导小组，负责单位内部控制和绩效管理，明确目标责任，制定奖惩措施，提高单位整体绩效管理水平。
2、严格财务人员管理。财务人员必须执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》及四川省、绵阳市、游仙区财务管理相关规定；
3、严格收支管理。财务收入、支出必须程序合法、合规、合理；报销票据齐全，合法、合规、合理；原则上非法定收据、领款单（白条）不得报销入账；财务附件要经得起推敲。
4、严格报销管理。严禁弄虚作假，杜绝造假、虚假事实、私事公办等产生的费用由单位承担；严禁虚增报销票据、附件等作假行为；严禁假发票、假收据入账；严禁做假账、作假证等。
5、严格财务审批制度。涉及金额单项在1万元（含1万元）以上的项目支出必须出具科协党组会议纪要；所有经费开支，在开支前须先请示，1000元（包括）以下的必须请示分管财务的副主席同意，1000元以上的必须请示主席同意，否则不予报销。严禁未审批报账、入账，财务结账时必须坚持财务制度。未审批入账一经查出，由当事人全额赔偿。
6、严格采购及管理。机关各办公室需购置物资，要先提出计划，并填写《采购单》，所用办公用品及低值易耗品，统一由办公室购买、管理，符合政府采购条件和限额的物品，必须走采购程序进行购买。

预算收入情况

预算收入情况

合计

当年收入

上年结余

229.95

208.95

21.00

资金安排
使用情况

支出情况

当前剩余指标

支出合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

161.29

145.73

119.32

26.41

15.56

68.66

三公经费支出情况

会议费

培训费

支出小计

公务接待费

公务用车
运维费

公务用车
购置费

因公出国费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.00

固定资产

资产小计

在用固定资产

出租固定资产

其他

3.81

3.81

0.00

0.00

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

投入

目标设定

年度任务明确性

是

是

过程

预算执行

“三公经费”控制率

≤100%

0

支付进度率

≥80%

70.14%

财政经费紧张

预算管理

预决算信息公开性

是

是

产出

职责履行

完成及时率

≥90%

92%

实际完成率

≥95%

95%

质量达标率

≥90%

92%

效果

履职效益

社会公众或服务对象满意度

满意率≥80%

95%

经济效益

是

是

评价结果应用

结果应用创新

是

是

监  控  报  告

存在的主要问题

由于疫情的影响 财政资金到位慢。

改进建议或意见

尽力协调相关部门，加快资金拨付进度。

单位负责人：

喻希东

填报人：

李明标

联系电话：

2138197

联系电话：

2138193

填报时间：

2021年11月24日