2021年度绵阳市游仙区科学技术协会部门整体支出绩效评价报告

2021年度绵阳市游仙区科学技术协会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

绵阳市游仙区科学技术协会设办公室、科普股、学会组宣股3个内设机构。

（二）人员概况

    绵阳市游仙区科学技术协会核定机关行政编制2名，参公事业编制4名。其中：主席1名，副主席2名；中层干部职数3名（可实行兼职）。目前，区科协机关实际行政在编人员3名，参公事业在编人员7名。

（三）机构职能

绵阳市游仙区科学技术协会的主要职责是：

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全区人民的科学文化素质。

3.维护科技工作者的合法权益，反映科学技术工作者的意见和要求，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.提出政策建议，参与科技政策、计划、规划的制定。

7.对区级协（学、研究）会进行管理，对乡镇科协、街道科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业务指导与协调。

（四）年度总体工作和重点工作任务。

立足“四服务”职责定位，以“天府科技云”服务为重点，

搭建科技创新服务新平台；围绕“五大类”重点人群开展科学素质提升行动，推动《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》实施；大力加强基层科普设施建设，广泛深入开展科普宣传月、科技活动周、科技工作者日及全国科普日等科普宣传活动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门决算收入情况。

绵阳市游仙区科学技术协会2021年度收入决算总额为239.69万元，其中：当年财政拨款收入198.33万元，上年结转收入41.36万元。

（二）部门决算支出情况。

    绵阳市游仙区科学技术协会2021年度支出决算总额239.69万元。一般公共服务支出239.69万元。其中：基本支出174.6万元，项目支出65.09万元。基本支出中：工资福利支出143.38万元，日常公用经费支出21.61万元，对个人和家庭的补助支出9.6万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

区科协2021年主要工作包括：1.推动《全民科学素质行动规划纲要》实施，广泛深入开展科普宣传活动，提升辖区公民科学素质；2.以天府科技云服务工作为重点，加强区级天府科技云服务中心建设，吸引更多企事业单位、科技工作者和城乡群众注册使用；3.巩固“3+1”试点成果，全面推行“三长制”，进一步规范基层科协组织建设；4.加强科技工作者之家建设，更加紧密联系和服务科技工作者。

（二）主要履职情况。

2021年，区科协围绕“四服务”职责定位，以“天府科技云服务”为重点，努力夯实基层组织建设基础，统筹推动《全民科学素质行动计划纲要》实施，全面完成了年度目标任务，区科协被表彰为绵阳市2021年度科协工作先进集体一等奖。

1.推进公民科学素质建设。切实履行全民科学素质行动牵头部门职责，会同有关部门和镇（街道）共同推进《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五大类”重点人群开展科学素质提升行动。以科普宣传月、科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日等活动为重点，常态化开展“百日百科”科普宣传。开展科普知识有奖竞答校园（企业）“科普达人”活动5场（次）；建设“富乐科普”微信公众号，短期内关注人数突破10000人，累计点击量达7.1万人次；开展“手机科普”，发送科普短信4.2万余条；新建科普e站2个，大力宣传推广“科普中国”APP；开展新冠肺炎疫情防控常态化下应急科普宣传，举办“暑期防暑健康科普直播”；促成区政府与市科协达成合作共建协议，申报市科普共享基地3个；与社区联合开展楼栋科普建设；组织参加省市青少年科技创新大赛，区科协连续11年被表彰为省优秀基层组织单位。

2.加强天府科技云服务。建成全省首批县级天府科技云服务中心，推行全员“保姆式”服务，通过“一单一策”“一人一策”“一企一策”跟单服务方式，实现科技（科普）精准化服务。在天府科技云的15项工作指标中，游仙区10项指标排在全省前十名，全市前三名。截止2021年底，全区云平台累计注册用户51715户，注册科技工作者26032人；新开办科创工作室1291个；累计科技服务发布量3092项，科技成果发布量132项；科技所能所需发布量141个，累计所能发布量3092个，所需发布量3473个，累计各类科技产品交易及科技成果转化平台交易成交金额7107万元；获评四川省精品科创工作室3个，典型工作室1个。累计精准科普服务群众数26520人次，精准科普服务量5178015人次。区科协被四川省科协表彰为2021年度精准服务全民科学素质提升工作优秀组织单位、2021年首届“科创中国.天府科技云服务大会”（科创会）优秀组织单位。  

3.做好科技好人才服务。加强院士（专家）工作站建设，开展政策宣传、申报指导和管理服务。与区人社局联合举办了以“科技游仙·智创未来”为主题的游仙区2021年创新创业大赛，评选表彰一等奖2项，二等奖4项、三等奖6项、优秀奖8项，优秀组织奖5项；推荐优胜选手参加省市大赛，选树了一批农村乡土人才创新创业典型。召开“众心向党、自立自强”科技工作者座谈会，开展“最美科技工作者”宣传活动，评选表彰区“最美科技工作者”10名；组织企业、高校、科研院所参加四川省首届科创会，推荐的1个项目作为全省重大项目予以了发布，组织承办了绵阳市智能制造专场活动。举荐优秀科技人才参政议政，推荐科协界别是政协委员1人、区政协委员5人；健全完善联系服务科技工作者制度，广泛开展科技站点信息调查，参与科技人员200余人，及时、准确反映科技工作者意见建议，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

4.全面推行“三长制”。深化科协系统改革，召开区科协六届四次全委会，选举产生新的领导班子，着力提升科协委员履职意识和能力。巩固“3+1”提升基层科协组织力试点成果，健全“三长”吸纳、履职、工作及考评激励机制，推行“三长”带“三师”（院长带医师、校长带教师、站长带农艺师）工作模式。加强企业科协建设，将建立企业科协作为院士（专家）工作站、科普项目申报前置条件；规范学会建设，鼓励和支持学会有序承接政府转移职能。依托游仙高新技术产业园区科工协，推进游仙海智工作站建设，主动对接园区企业开展科技综合服务和天府科技云宣传推广。 

5.积极参与社区党建大联盟，做好疫情防控、文明城市创建、文明实践等志愿服务活动。立足科协职能职责，启动应急科普机制，开展新冠肺炎疫情防控常态化下应急科普工作，组织相关部门、基层科协组织和科普信息员积极参与疫情防治科普宣传、开展志愿科普服务。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：区科协无事业收入、事业单位经营收入等单位自有资金收入安排的支出。预算编制全部纳入。该项自评得分3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：单位绩效目标要素完整，自评得分2.5分；绩效指标进行了细化量化，落实了明细目标任务，但量化指标不多，自评得分1.5分；该项自评共计得分4分。

1-1-3.预算编制准确性：预算编制以年初人员信息、工作目标等为依据，实际工作开展中可能会产生一定变化及调整，所有预算编制比较科学准确，但精确度还不够。该项自评得分6分。

1-2-1.支出规范：单位严格预算执行，未存在违规发放工资、奖金、津补贴现象。分配专项资金全部通过召开党组（扩大）会、主席办公室会议集体研究决定，履行集体决策程序并按程序报批。该项自评得分5分。

1-2-2.支出控制：单位日常公用经费、部门预算算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内，该项自评得分5分。

1-2-3.动态调整：我单位年度预算调剂额不为0，年末预算额度收回额为0，根据计分标准，该项得分8.54分。

1-3-1.预算完成：部门预算项目支出在6月达到68.32%，9月达到77.19%，11月达到92.42%，均超过6、9、11月40%、67.5%、82.5%。部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%。该项得分10分。 

1-3-2.目标完成：按照预算绩效目标要求，2021年全区8个镇、2个街道科协组织全面推行“三长制”；《全民科学素质行动规划纲要》推动有力，常态化开展“百日百科”科普活动；天府科技云服务全部超额完成省、市科协下达考核指标。该项目得分6分。

1-3-3.违规记录：部门在预算管理、财务收支等方面未存在违纪违规问题。该项得分2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：不涉及。该项得分2分。

2-1-2.非税收入解缴情况：不涉及。该项得分6分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：严格按照四川省、绵阳市、游仙区政府采购有关规定，坚决执行无预算不采购政策。未存在无预算采购、超预算采购情况。该项得分4分。

2-2-2.政府采购实施情况：严格执行《四川省政府集中采购目录及标准》，严格按照采购程序申报、审批、公告、公示等规定程序，未存在执行进度缓慢情况。该项得分4分。

2-3-1.配置使用管理：本单位为租房办公，按照相关有关要求配置办公用电脑、桌椅、文件柜等。新增资产配置预算与部门预算同步编制，严格按固定资产入账管理，纳入四川省行政事业单位资产管理系统管理。该项得分6分。

2-3-2.收益核算：我单位无国有资产处置、出租出借及对外投资情况。该项得分2分。

2-4-1.制度建设：我单位按照相关要求设立单位内部控制制度，制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域。并根据财经法规及工作实际及时更新完善内控制度。该项得分5分。

2-4-2.制度执行：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离等内部权力制衡。建立“三重一大”议事规则和制度。该项得分3分。

2-5-1.三公经费预算编制执行：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”。财政拨款安排的“三公经费”决算数未突破年初预算数。该项得分4分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：按照要求已在政务网公开项目支出绩效自评，整体支出绩效自评随同部门决算公开。该项得分2分。   

3-2-1.绩效结果整改情况：本年度绩效目标管理过程中，绩效目标审查、绩效监控及中期评估、整体支出等，均按照有关要求进行。该项得分4分。

3-2-2.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，对绩效结果反馈意见及时整改。该项得分2分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

    绵阳市游仙区科学技术协会2021年财政拨款支出严格按照《预算法》、财政资金支出管理办法执行，没有违规违纪现象。通过财政资金的合理使用，促进了全区科普事业健康发展，推动形成爱科学、学科学、用科学的良好社会风尚。本单位2021年整体支出绩效自评得分93.54分，总体评价为优秀等次。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法。

区科协预算绩效管理工作严格按照财政部门要求开展，落

实了分管领导和具体工作人员。严格按照时间节点完成。

（三）存在问题。

一是具体工作人员业务不熟悉，工作能力还有待提升；二是预算编制不够精准，因人员变动、工作调整、项目安排及财政资金到位等多种因素影响，导致预算支出执行有偏差。

（四）改进建议。

    一是财务人员加强业务学习，提高财务专业工作能力；二是进一步规范原始财务凭证审核管理，规范财务报账手续；三是严格落实中央八项规定精神，规范和控制“三公经费”支出；四是建章立制，严格财务管理及监督。