绵阳市游仙区农业农村局2023年1-9月部门整体支出绩效监控报告

2023年绵阳市游仙区农业农村局

部门整体支出绩效监控报告

（2023年1-9月）

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制199 人，实有177人，预算安排35346.10万元。

年度主要职能职责： (1)贯彻执行国家、省、市关于农业领域和水行政管理方面的法律、法规、政策和区委、区政府关于“三农”方面的决策部署;(2)统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境; (3)拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施; (4)指导全区乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作; (5)负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理; (6)负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械 基础设施的规划建设和管理工作; (7)负责全区农产品质量安全监督管理; (8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作; (9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理; (10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作; (11)负责全区农业投资管理; (12)负责全区农田建设管理; (13)制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施并组织实施，协调推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设; (14)指导全区农业农村人才工作; (15)牵头开展全区农业对外合作工作; (16)指导全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展; (17)依法履行移民和扶贫行政管理职责,指导有关单位开展移民和扶贫开发服务工作; (18)负责水行政工作，指导有关单位开展水利事业发展和水利建设工作; (19)实施水资源的统一监督管理; (20)按规定制定水利工程建设有关制度并监督实施; (21)负责水土保持行政工作; (22)依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作; (23)负责职责范围内的生态环境保护、服务便民化等工作; (24)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则等制度，制定一是建立内控制度，规范内部管理；二是成立内审股，有专职内审人员对财务资金和项目进展进行监督监管；三是按照财政要求对财政资金编制绩效目标，开展事中绩效监控与事后绩效评价。等措施。

三、年度任务完成情况。

（一）预算收入情况。

截至2023年9月底，当前预算资金35346.10万元，其中当年收入35346.10万元，上年结余0.00万元。

（二）资金安排使用情况。

截至2023年9月底共计支出16827.23万元，完成预算47.61%。其中基本支出3421.40万元（含人员支出3226.69万元，公用支出194.71万元）；项目支出13405.84万元；当前剩余指标18518.87万元。

（三）“三公”经费支出情况。

截至2023年9月底共计支出22.55万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.84万元，公务用车购置及运行维护费15.71万元（含购置费0.00万元，运行维护费15.71万元）。

（四）会议费和培训费情况。

截至2023年9月底会议费支出6.56万元，培训费支出4.41万元。

四、固定资产使用情况。

截至2023年9月底，在用固定资产1143.45万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。

五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

产出指标

数量指标

农产品检测样品数量

≥1000个

500个

生猪无害化处理数量

≥10000头

25000头

绿色食品认证产品个数

≥3个

2个

购买瘦肉精检测卡数量

≥6000套

3000套

质量指标

三公经费执行与预算对比变动控制率

＜30%

-7.19%

成本指标

经济成本指标

预算支出总额

≥19412.82万元

16827.23

效益指标

社会效益指标

农畜产品质量安全

定性优良中低差

优

预决算公开，保障群众知情权与监督权

＝100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

生猪养殖户满意度

≥90%

90%

六、存在的主要问题。

一是预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整较大；二是部分项目资金拨付率较低；三是财务人员绩效专业知识欠缺，经验不足，绩效目标填报存在困难。

七、改进建议或意见。

改进建议或意见 一是强化绩效管理理念，更加科学合理地确定部门绩效目标；二是及时跟踪项目进度，及时履行资金拨付手续，提高资金拨付效率；三是绩效相关知识培训指导，提高业务人员分析、细化、量化绩效指标的能力。

附件：游仙区2023年部门整体支出绩效监控情况表

绵阳市游仙区农业农村局

2023年10月9日

游仙区2023年部门整体支出绩效监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：绵阳市游仙区农业农村局部门

跟踪期限：1-9月份

基本情况

单位预算编码

321

部门（单位）名称

绵阳市游仙区农业农村局部门

单位负责人

吴先强

预算安排资金

35,346.10

人员编制

199人

实有人数

177人

职能职责概述

(1)贯彻执行国家、省、市关于农业领域和水行政管理方面的法律、法规、政策和区委、区政府关于“三农”方面的决策部署;(2)统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境; (3)拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施; (4)指导全区乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作; (5)负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理; (6)负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械 基础设施的规划建设和管理工作; (7)负责全区农产品质量安全监督管理; (8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作; (9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理; (10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作; (11)负责全区农业投资管理; (12)负责全区农田建设管理; (13)制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施并组织实施，协调推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设; (14)指导全区农业农村人才工作; (15)牵头开展全区农业对外合作工作; (16)指导全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展; (17)依法履行移民和扶贫行政管理职责,指导有关单位开展移民和扶贫开发服务工作; (18)负责水行政工作，指导有关单位开展水利事业发展和水利建设工作; (19)实施水资源的统一监督管理; (20)按规定制定水利工程建设有关制度并监督实施; (21)负责水土保持行政工作; (22)依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作; (23)负责职责范围内的生态环境保护、服务便民化等工作; (24)完成区委、区政府交办的其他任务。

组织管理
情况

单位已有的（或正在拟订的）制度

财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则

单位已有的措施

一是建立内控制度，规范内部管理；二是成立内审股，有专职内审人员对财务资金和项目进展进行监督监管；三是按照财政要求对财政资金编制绩效目标，开展事中绩效监控与事后绩效评价。

预算收入情况

预算收入情况

合计

当年收入

上年结余

35,346.10

35,346.10

0.00

资金安排
使用情况

支出情况

当前剩余指标

支出合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

16,827.23

3,421.40

3,226.69

194.71

13,405.84

18,518.87

三公经费支出情况

会议费

培训费

支出小计

公务接待费

公务用车
运维费

公务用车
购置费

因公出国费

22.55

6.84

15.71

0.00

0.00

6.56

4.41

固定资产

资产小计

在用固定资产

出租固定资产

其他

1143.45

1143.45

0.00

0.00

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

产出指标

数量指标

农产品检测样品数量

≥1000个

500个

生猪无害化处理数量

≥10000头

25000头

绿色食品认证产品个数

≥3个

2个

购买瘦肉精检测卡数量

≥6000套

3000套

质量指标

三公经费执行与预算对比变动控制率

＜30%

-7.19%

成本指标

经济成本指标

预算支出总额

≥19412.82万元

16827.23

效益指标

社会效益指标

农畜产品质量安全

定性优良中低差

优

预决算公开，保障群众知情权与监督权

＝100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

生猪养殖户满意度

≥90%

90%

监  控  报  告

存在的主要问题

一是预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整较大；二是部分项目资金拨付率较低；三是财务人员绩效专业知识欠缺，经验不足，绩效目标填报存在困难。

改进建议或意见

改进建议或意见 一是强化绩效管理理念，更加科学合理地确定部门绩效目标；二是及时跟踪项目进度，及时履行资金拨付手续，提高资金拨付效率；三是绩效相关知识培训指导，提高业务人员分析、细化、量化绩效指标的能力。

单位负责人：

吴先强

填报人：

邓露遥

联系电话：

5037369

联系电话：

657162

填报时间：

2023年10月9日