首页 
政务公开
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏绵阳市游仙区农业农村局2023年度1-9月绩效运行监控分析表
| 2023年度1-9月预算执行情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称(单位名称) | 预算额度 | 截止9月30日预算执行进度 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | 其他资金 （专户收入） | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | 其他资金 （专户收入） | 支付进度 | ||
| 321001-绵阳市游仙区农业农村局 | 30,875.66 | 30,374.99 | 500.67 | 0.00 | 0.00 | 13,405.86 | 13,322.86 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 43.42% | |
| 9,510.98 | 9,440.98 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 9,285.89 | 9,215.89 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 97.63% | ||
| 2023年安排统筹收回指标--2021年省级乡村振兴战略先进县奖励金6000万元 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.11 | 382.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.42% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金--监管服务能力提升50万元 | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.21% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2020年省级财政现代农业发展工程资金-省级现代农业园区培育1000万元（现代农业种业） | 166.74 | 166.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.74 | 136.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.01% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金--产业提质增效绿色发展工程（“8.11”洪涝灾害灾后恢复重建）202万元 | 88.75 | 88.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.88 | 79.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政动物防疫等补助经费177.54万元（强制免疫） | 147.92 | 147.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.79 | 134.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.13% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2021年中央财政农业生产发展资金-农民合作社（其中：支持川猪类农民合作社50万元） | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.86 | 104.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.68% | |
| 2023年结转-2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金240万 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.17 | 167.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.87% | |
| 2023年安排统筹收回指标-2021年省级农业公共安全与生态资源保护利用资金种养循环综合利用项目 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.59% | |
| 9,510.98 | 9,440.98 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 9,285.89 | 9,215.89 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 97.63% | ||
| 2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金--耕地轮作种植油菜450万元 | 88.47 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.07% | |
| 2022年项目前期经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.75% | |
| 2023年年初预算--长江流域重点水域十年禁捕经费 | 74.91 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.20 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.72% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2020年中央财政农业生产发展资金315万元（农民合作社） | 50.99 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.94 | 49.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.94% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年农机购置补贴款865万元 | 504.75 | 504.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.85 | 498.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.83% | |
| 耕地地力保护补贴（区农业农村局） | 4,081.00 | 4,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,072.91 | 4,072.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.80% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年中央优质水稻种植结构调整示范县资金956.4万元 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.96 | 199.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.98% | |
| 2023年统筹收回指标-2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目（建成省级种业园区）240万 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标---2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助--水产养殖绿色发展（水产品质量安全抽检）20.73万元 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标---2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）--乡村振兴考评激励（示范村）120万元 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标---2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金--监管服务能力提升50万元 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标---2019年区本级对评定为省级、市级先进乡镇、示范村给予财政补助。资金使用方向请根据绵游委办发【2019】14号文件相关内容执行225万元 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 9,510.98 | 9,440.98 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 9,285.89 | 9,215.89 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 97.63% | ||
| 人才专项资金 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年区级解决白岩子石河堰管控断面流量监测设施建设费9.45万元 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标---2020年省级--生态功能区转移支付生态保护资金300万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年一季度“抓项目、促生产、拼经济”激励资金 | 53.49 | 53.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.49 | 53.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政动物防疫等补助经费--强制免疫补助177.54万元 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2022年安排统筹收回指标--2017年规模化大型沼气工程中央预算内基建投资预算（绵阳市游仙区金祥农业开发有限公司规模化大型沼气工程项目）180万元 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2021年中央秸秆综合利用（约束性）400万元 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政农业生产和水利救灾资金-保障秋粮生产150万 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助预算资金--水产良繁基地建设200万元 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标-2021年畜禽粪污资源化利用整县推进项目1440万 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--区本级-2022年非洲猪瘟等重大动物疫病兽医实验室180万元 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标-2022年中央财政农业生产发展资金-农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政农业生产发展资金--生猪良种补贴29万元 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2021年中央产油大县奖励专项资金700万元 | 241.98 | 241.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.98 | 241.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 9,510.98 | 9,440.98 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 9,285.89 | 9,215.89 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 97.63% | ||
| 游仙区高质量发展暨民营经济大会奖励 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助预算资金--亲本更新22万元 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2021年省级现代农业发展资金-现代种业提升工程235万元 | 68.55 | 68.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.55 | 68.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政动物防疫等补助经费---养殖环节病死动物无害化处理补助502万元 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2020年市级-乡村振兴考评激励1220万元（先进县1000万元、先进镇100万元、示范村120万元） | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2017年省级“四好村”奖补100万元 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2019年中央-农村一二三产业融合发展（主要用于支持农产品产地初加工、马铃薯主食开发、产品流通和直供直销、农村电子商务、休闲农业、农业农村信息化等）260万元 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2021年省级现代农业发展资金-提灌站建设40万元 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政农业生产发展资金--家庭农场（指导性）70万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 机关事业单位清退临聘人员定额补助 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2017年千亿斤粮食生产能力建设项目资金3183696元 | 67.19 | 67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.19 | 67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年年初预算--春秋两季防疫人员劳务补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标---2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金--现代农业装备60万元（农机提灌站建设） | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 9,510.98 | 9,440.98 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 9,285.89 | 9,215.89 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 97.63% | ||
| 2023年安排统筹收回指标--2021年省级农业公共安全与生态资源保护利用资金-农产品质量安全55万元 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（贷款贴息）210.3万元 | 210.30 | 210.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.30 | 210.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 一般公共预算 | 21,364.68 | 20,934.01 | 430.67 | 0.00 | 0.00 | 4,119.97 | 4,106.97 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 19.28% | |
| 2023年农村化粪池等有限空间安全生产后续管护经费 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 农业生产发展资金（农业农村局） | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2022年中央财政农田建设补助资金 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 游仙区蔬菜种业现代农业园区蔬菜基地建设资金（农业农村局）） | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业农村局） | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 农业资源及生态保护补助资金（农业农村局） | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2023年年初预算--动物检疫经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（农业农村局） | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2022年中央财政农业生产和水利救灾资金 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2023年中央财政农业经营主体能力提升资金 | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2023年中央财政粮油生产保障资金 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批）） | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2022年乡村振兴风险金市级财政奖补资金 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2021年中央农田建设补助资金426万元 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2021年专款结转-2020年市级财政乡村建设行动专项补助资金 | 145.41 | 0.00 | 145.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 统计调查基础工作经费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 渔业发展补促资金（农业农村局） | 86.74 | 86.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 一般公共预算 | 21,364.68 | 20,934.01 | 430.67 | 0.00 | 0.00 | 4,119.97 | 4,106.97 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 19.28% | |
| 目标价格补贴稻谷（农业农村局） | 851.48 | 851.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2022年支持新型农业经营主体开展撂荒耕地复耕资金 | 39.49 | 28.73 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2023年年初预算--畜牧兽医站房屋维修维护 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50% | |
| 2022年市级财政高标准农田建设补助资金 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70% | |
| 2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第一批） | 1,130.69 | 1,130.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.35 | 71.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31% | |
| 2022年市级财政种业发展资金 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8.26% | |
| 动物防疫补助经费（农业农村局） | 255.90 | 255.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46% | |
| 衔接推进乡村振兴补助资金 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.66 | 110.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85% | |
| 农田水利建设补助资金（农业农村局） | 11,480.00 | 11,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,601.83 | 2,601.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.66% | |
| 2023年耕地建设与利用资金（耕地质量提升） | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.81% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年区级非洲猪瘟等重大动物疫病兽医实验室经费180万元 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15% | |
| 2023年年初预算--农业园区工作经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.59% | |
| 实际种粮农民一次性补贴资金（农业农村局） | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80% | |
| 2023年年初预算--生猪屠宰场值班误餐费 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.25% | |
| 农机购置补贴（农业农村局） | 563.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.07 | 162.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.79% | |
| 2023年年初预算--农产品质量安全检测经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.46% | |
| 2023年年初预算--农民负担经费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.83% | |
| 2023年年初预算--农村土地承包纠纷仲裁 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.87% | |
| 土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农业农村局） | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.23% | |
| 2023年安排统筹收回指标---2021年省级现代农业发展资金--现代种业园区1000万元 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.84% | |
| 一般公共预算 | 21,364.68 | 20,934.01 | 430.67 | 0.00 | 0.00 | 4,119.97 | 4,106.97 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 19.28% | |
| 夯实统计质量监测工作经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.28% | |
| 2023年年初预算--农产品质量安全监管、检测、考核经费 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.01% | |
| 中央产油大县奖励专项资金（农业农村局） | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.55 | 273.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.71% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2016年规模化大型沼气中央预算内基本建设投资预算如数（绵阳市游仙区科旺畜禽养殖有限公司180万元，四川恒力通牧业有限公司天池养殖场150万元） | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政动物防疫补助经费65.82万元（强制免疫） | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.28% | |
| 2023年年初预算--动物防疫经费 | 167.55 | 167.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.61 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.26% | |
| 2023年年初预算---农业综合执法经费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.64% | |
| 2023年年初预算--乡村振兴经费 | 145.35 | 145.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.32 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.51% | |
| 2023年年初预算--固定观察点 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67% | |
| 2023年年初预算--外来入侵物种普查经费 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.34% | |
| 2023年安排统筹收回指标--2021年专款结转-2020年市级财政乡村振兴考评激励资金125.88万元 | 86.87 | 86.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.37 | 63.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.94% | |
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2021年专款结转-2020年市级财政乡村建设行动专项补助资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 145.41 | 0.00 | 145.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 145.41 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 新建450平方厕共治项目1个，村容整治500平方米，道路绿化2500米，修建文化墙20米，整治10户四小农村庭院等。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村容整治面积 | 500 | 500 | 500 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目建设完成时间 | 12 | 10 | 10 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 145.4078 | 145 | 145 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对乡村振兴的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2022年中央财政农业生产和水利救灾资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 109.00 | 0.00 | 109.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 109.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 2022年农业生产和水利救灾资金 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 改建提灌站个数 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 农业生产和水利救灾项目总成本 | 109 | 109 | 109 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农业生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2022年中央财政农田建设补助资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 16.57 | 0.00 | 16.57 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 16.57 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 2022年高标准农田建设项目16.570505万元。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田亩数 | 50 | 50 | 50 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 165705.05 | 165705.05 | 165705.05 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农业生产发展的促进作用 | 优良中底差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2022年乡村振兴风险金市级财政奖补资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 17.50 | 0.00 | 17.50 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 17.50 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金17.5万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农业贷款企业个数 | 2 | 2 | 2 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目实施完成时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 农业风险贷款总成本 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 农业企业贷款合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农业生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2022年市级财政种业发展资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 109.00 | 9.00 | 109.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 109.00 | 9.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 市级种业资金109万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持新品种选育个数 | 2 | 3 | 3 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2 | 2 | 2 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 市级种业项目总成本 | 109 | 109 | 109 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 新品种选育成功合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对蔬菜种业发展的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2022年市级财政高标准农田建设补助资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 148.00 | 4.00 | 148.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 148.00 | 4.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 高标准农田建设资金148万元。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田亩数 | 500 | 800 | 800 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目建设总成本 | 148 | 148 | 148 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农业生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2022年支持新型农业经营主体开展撂荒耕地复耕资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 39.49 | 0.00 | 39.49 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 28.73 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 10.76 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金39.49万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持撂荒地整治面积 | 2000 | 2000 | 2000 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2 | 2 | 2 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 撂荒地整治总成本 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对粮食生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 92 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年中央财政农业经营主体能力提升资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 1,098.00 | 0.00 | 1,098.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 1,098.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金1098万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持家庭农场建设数量 | 6 | 6 | 6 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 农业经营主题能力提升总成本 | 1098 | 1098 | 1098 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农业生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年中央财政粮油生产保障资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 227.00 | 0.00 | 227.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 227.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金 227万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持粮油生产亩数 | 5000 | 5000 | 6000 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目实施总成本 | 227 | 227 | 227 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对粮油生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年农村化粪池等有限空间安全生产后续管护经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 9.50 | 0.00 | 9.50 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 9.50 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金9.5万元。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指导有限空间作业戸数 | 20 | 20 | 20 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 管护费用总成本 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 指导意见的专业性 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对养殖场安全生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年安排统筹收回指标--2016年规模化大型沼气中央预算内基本建设投资预算如数（绵阳市游仙区科旺畜禽养殖有限公司180万元，四川恒力通牧业有限公司天池养殖场150万元） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 54.00 | 30.00 | 54.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 54.00 | 30.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金54万元。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设大型沼气个数 | 2 | 2 | 2 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目建设总成本 | 54 | 54 | 54 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格 率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农业生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年安排统筹收回指标--2021年专款结转-2020年市级财政乡村振兴考评激励资金125.88万元 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 86.87 | 63.37 | 86.87 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 86.87 | 63.37 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金868732.00元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助示范村个数 | 2 | 3 | 3 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 市级乡村振兴考评项目总成本 | 868732 | 868732 | 868732 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对乡村振兴示范村的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年安排统筹收回指标--2021年中央农田建设补助资金426万元 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 12.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金12万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田亩数 | 50 | 50 | 50 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目实施总成本 | 12 | 12 | 12 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农业生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年安排统筹收回指标---2021年省级现代农业发展资金--现代种业园区1000万元 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 91.70 | 40.20 | 91.70 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 91.70 | 40.20 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金91.7万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 创建农业园区个数 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对蔬菜种业园区建设的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政动物防疫补助经费65.82万元（强制免疫） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 22.00 | 12.38 | 22.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 22.00 | 12.38 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金22万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫生猪数量 | 5000 | 5000 | 5000 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 动物防疫补助经济总成本 | 22 | 22 | 22 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 免疫生猪抗体合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对生猪生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年安排统筹收回指标--2022年区级非洲猪瘟等重大动物疫病兽医实验室经费180万元 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 83.30 | 20.12 | 83.30 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 83.30 | 20.12 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 实验仪器设备采购经历时间较长，自本年度4月起至10月中旬才完成招标采购。 | ||||||||
| 年度总体目标 | 建成区级兽医实验室，实现生物安全防护标准2级，能达到日均96个样品pcr检测。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 能顺利完成上级、本级的病原学、血清学监测任务。 | 完成各项检测任务。 | 完成 | 完成 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 数量指标 | 日均能完成96份样品检测数量 | 90份 | 50 | 90 | 硬件条件保障 | 实验室还不具备相关仪器设备 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 2023年度 | 实验室完成项目竣工验收 | 竣工 | 竣工验收 | 其他 | 待整改验收 | 确定能 | ||
| 经济成本指标 | 实验室建设成本 | 1800000元 | 230000 | 1800000 | 经费保障 | 确保资金拨付 | 有可能 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实验室监测，做好疫情扑灭、净化工作。 | 不发生重大动物疫情连片 | 否 | 否 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--乡村振兴经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 145.35 | 92.32 | 145.35 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 145.35 | 92.32 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1、乡村振兴“回头看”和实绩考核资料、宣传资料、户外广告及相关工作经费。2、指导、培训各村会计做账。3、全区观察户慰问及培训。4、农村新冠疫情防控经费。5、农业项目申报、农业园区规划等经费。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农业园区规划编制数量 | 2 | 2 | 2 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 完成涉农项目前期方案编制 | 3 | 5 | 5 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 时效指标 | 乡村振兴创建时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 2023年迎接乡村振兴检查及补齐项目短板总投资 | 145.35 | 145.35 | 145.35 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 规划编制质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对游仙区乡村振兴战略实施的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--乡村振兴经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 145.35 | 92.32 | 145.35 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 145.35 | 92.32 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1、乡村振兴“回头看”和实绩考核资料、宣传资料、户外广告及相关工作经费。2、指导、培训各村会计做账。3、全区观察户慰问及培训。4、农村新冠疫情防控经费。5、农业项目申报、农业园区规划等经费。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--农业园区工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 50.00 | 12.30 | 50.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 50.00 | 12.30 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 根据区七届第18次常务会议审议，同意解决区农业现代化园区办公室办公经费 50 万元，工作经费由区农业农村局代管。保障现代农业园区建设日常工作正常运转，完成2023年现代蔬菜种业园区终期迎检和省级现代农业园区创建工作。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 创建农业园区数量 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 创建园区工作完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 办公经费 | 20 | 20 | 20 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 园区会场布置、宣传经费成本 | 15 | 15 | 15 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 园区标识标牌制作 | 15 | 15 | 15 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 质量指标 | 符合市级园区创建要求合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农业园区创建的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--农业园区工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 50.00 | 12.30 | 50.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 50.00 | 12.30 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 根据区七届第18次常务会议审议，同意解决区农业现代化园区办公室办公经费 50 万元，工作经费由区农业农村局代管。保障现代农业园区建设日常工作正常运转，完成2023年现代蔬菜种业园区终期迎检和省级现代农业园区创建工作。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 95 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算---农业综合执法经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 25.00 | 14.66 | 25.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 25.00 | 14.66 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1.完成行政处罚案件20件；2.宣传教育10000余人；3.检查农业新型经营主体100家；4.罚没收入20万元。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 检查农业新型经营主体数量 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 行政处罚案件数量 | 20 | 20 | 20 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 时效指标 | 接到案件后执法到位时间 | 15 | 15 | 15 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 农业执法总成本 | 25 | 25 | 25 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 省市优秀案卷数量 | 2 | 2 | 2 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对游仙区依法生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 守法经营主体满意度 | 95 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--农产品质量安全检测经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 15.00 | 4.57 | 15.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 15.00 | 4.57 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 抽检经费9万元；仪器维护及保养1万元；仪器校准0.5万元；人员培训费用0.5万元；门卫费用3万元；水电费0.5万元；危废处理0.5万元。按时按量完成省市下达的风险检测任务，及时报送检测数据，填报相关系统；顺利通过本年度的省级能力验证。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品抽样检测数量 | 500 | 500 | 500 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 农产品检测完成时限 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 农产品检测成本控制 | 15 | 15 | 15 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 农产品检测合格率 | 95 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对提升农产品质量安全意识的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农产品生产经营主体及消费者满意度 | 95 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--农产品质量安全监管、检测、考核经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 35.00 | 18.20 | 35.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 35.00 | 18.20 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 印制农产品质量安全相关的宣传资料及宣传片等（《农产品质量安全法》，承诺达标合格证，禁限用农药明白纸，常规农药最大残留值宣传图片，三年行动宣传图片，12个重点治理品种宣传手册），预计12万元；培训会议5万元；检测抽样5万元；绿色食品奖补6万元，企业参展补贴5万元；追溯平台录入奖补2万元。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全检测抽样个数 | 200 | 200 | 200 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 农产品质量安全监管与品牌会议培训宣传次数 | 2 | 2 | 2 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 绿色食品认证产品个数 | 3 | 3 | 3 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 时效指标 | 农产品质量安全检测抽样期限 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 农产品质量安全监管与品牌会议培训宣传期限 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 经济成本指标 | 宣传资料 | 12 | 12 | 12 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 抽样总成本 | 5 | 5 | 5 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--农产品质量安全监管、检测、考核经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 35.00 | 18.20 | 35.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 35.00 | 18.20 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 印制农产品质量安全相关的宣传资料及宣传片等（《农产品质量安全法》，承诺达标合格证，禁限用农药明白纸，常规农药最大残留值宣传图片，三年行动宣传图片，12个重点治理品种宣传手册），预计12万元；培训会议5万元；检测抽样5万元；绿色食品奖补6万元，企业参展补贴5万元；追溯平台录入奖补2万元。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 经济成本指标 | 绿色食品、企业补贴 | 13 | 13 | 13 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 质量指标 | 农产品质量安全检测抽样合格率 | 98 | 98 | 98 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农产品质量安全知识，规范农产品安全生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农产品生产经营主体满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--农村土地承包纠纷仲裁 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 3.00 | 1.14 | 3.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 3.00 | 1.14 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 通过开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，着力化解土地承包经营纠纷存量，最大限度预防增量纠纷，切实解决了农民间的矛盾纠纷，提高了土地纠纷当事人的满意度，切实维护广大农民群众的农村土地承包经营权益，维护了农村社会和谐稳定。2022年完成仲裁调解培训35人，完成纠纷调处10起。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁个数 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 规范土地仲裁机构 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 时效指标 | 调解项目到场时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 土地仲裁总投资 | 3 | 3 | 3 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 土地仲裁机构设施质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 按照法律法规准确完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁 | 90 | 90 | 90 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对土地仲裁的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--农村土地承包纠纷仲裁 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 3.00 | 1.14 | 3.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 3.00 | 1.14 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 通过开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，着力化解土地承包经营纠纷存量，最大限度预防增量纠纷，切实解决了农民间的矛盾纠纷，提高了土地纠纷当事人的满意度，切实维护广大农民群众的农村土地承包经营权益，维护了农村社会和谐稳定。2022年完成仲裁调解培训35人，完成纠纷调处10起。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 90 | 90 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--农民负担经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 6.00 | 1.91 | 6.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 6.00 | 1.91 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1、对全区112个村进行指导、检查、研究农民负担新问题新情况。2、印发农民负担监管宣传资料。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 印制农民负担监管资料 | 5000 | 5000 | 5000 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 指导固定观察点工作时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 指导固定观察点工作及印制宣传资料总投资 | 6 | 6 | 6 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 宣传资料内容与实际相符率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对我区农民负担监管的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--动物检疫经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 8.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 等待支付 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1、动物检疫电子出证软件服务费，600元一个申报点。 2、动物检疫证明（动物A）12.5元/本；动物检疫证明（产品A）12.5元/本；动物检疫证明（动物B）8.3元/本；动物检疫证明（产品B）8.3元/本；动物检疫滚筒验讫印章190元/套；动物检疫申报单5元/本；动物检疫委托申报书6元/本 3、瘦肉精检测卡7元/套。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买瘦肉精检测卡数量 | 6000 | 6000 | 6000 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 瘦肉精检测完成时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 检疫委托书成本 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 申报点工作经费 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 瘦肉精检测卡成本 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 质量指标 | 瘦肉精检测卡质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对游仙区生猪生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--动物检疫经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 8.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 等待支付 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1、动物检疫电子出证软件服务费，600元一个申报点。 2、动物检疫证明（动物A）12.5元/本；动物检疫证明（产品A）12.5元/本；动物检疫证明（动物B）8.3元/本；动物检疫证明（产品B）8.3元/本；动物检疫滚筒验讫印章190元/套；动物检疫申报单5元/本；动物检疫委托申报书6元/本 3、瘦肉精检测卡7元/套。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务区群众满意度 | 90 | 98 | 98 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--动物防疫经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 167.55 | 97.61 | 167.55 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 167.55 | 97.61 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1、完成国家强制免疫畜禽，确保应免尽免，抗体合格率常年保持在70%以上； 2、完成下达的全年各类动物疫病的抗体监测以及病原学监测指标；3、对辖区内病死畜禽尸体进行回收并无害化处理，防止动物疫病传播； 4、通过监测采样，全区开展布病、结核等人畜共患病净化工作。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 狂犬疫苗及猪瘟地方性强制免疫数量 | 2 | 2 | 2 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 猪、牛、羊口蹄疫强制免疫数量 | 15 | 15 | 15 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 羊小反刍兽疫疫苗强制免疫数量 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 鸡、鸭、鹅等家禽禽流感疫苗强制免疫数量 | 300 | 300 | 300 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 时效指标 | 完成动物免疫及动物无害化处理时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 动物免疫及动物无害化处理总投资 | 167.552 | 167.52 | 167.52 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 各种抗体检测合格率 | 70 | 70 | 70 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--动物防疫经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 167.55 | 97.61 | 167.55 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 167.55 | 97.61 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1、完成国家强制免疫畜禽，确保应免尽免，抗体合格率常年保持在70%以上； 2、完成下达的全年各类动物疫病的抗体监测以及病原学监测指标；3、对辖区内病死畜禽尸体进行回收并无害化处理，防止动物疫病传播； 4、通过监测采样，全区开展布病、结核等人畜共患病净化工作。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对保障稳产保供畜禽产能指标的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--固定观察点 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 6.00 | 4.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1. 记账农户生活补助，按照50元/月/人。 2.专项调查经费。 3.专项调查经费按照300元/月/人进行生活补助。 |
||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 对记账户、调查员进行表彰户数 | 10 | 10 | 10 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 开展记账户的业务培训人数 | 50 | 50 | 50 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 要慰问记账户人数 | 50 | 50 | 50 | 无偏差 | 确定能 | ||||
| 时效指标 | 固定观察点工作完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 补助资金总额 | 6 | 6 | 6 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 按照国家观察办、省观察站规定时间内完成全年常规调查准确率 | 95 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--固定观察点 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 6.00 | 4.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1. 记账农户生活补助，按照50元/月/人。 2.专项调查经费。 3.专项调查经费按照300元/月/人进行生活补助。 |
||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对游仙区固定观察点农户增收情况的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 记账农户满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--外来入侵物种普查经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 14.85 | 10.00 | 14.85 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 14.85 | 10.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | （一）农业外来入侵物种普查全覆盖。 1.农业外来入侵物种普查全覆盖。 2.10个镇（街道）全覆盖（含仙海） 3.外来入侵物种生境普查全覆盖。 4.普查内容全覆盖。 （二）重点外来入侵物种进行标准样地调查 （三）外来入侵物种标本制作 （四）资料填报整理、项目结题 |
||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农业外来入侵物种普查数量 | 20 | 20 | 20 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 外来物种普查时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 外来物种普查经费 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 普查区域覆盖率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低有害外来物种入侵 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--生猪屠宰场值班误餐费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 8.50 | 2.32 | 8.50 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 8.50 | 2.32 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 待支付 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1、A级屠宰场误餐标准50元/人？天；全区2个A级屠宰场，50元/人*2个*365天=73000元； 2、B级屠宰场误餐标准4000元/年，全区3个B级屠宰场，4000元/个*3个=12000元。 合计：85000.00元。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助生猪屠宰场个数 | 5 | 5 | 5 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 补助发放时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 误餐补助总支出 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 生猪屠宰场检疫肉品准确率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对游仙区肉品检疫的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务区群众满意度 | 90 | 99 | 99 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年年初预算--畜牧兽医站房屋维修维护 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 16.00 | 0.40 | 16.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 16.00 | 0.40 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 前期需要请三方公司对房屋进行鉴定。 | ||||||||
| 年度总体目标 | 有计划的对乡镇畜牧兽医站房屋进行维修，确保房屋的安全使用，避免产生安全隐患。保证维修资金的合理使用，使维修资金发挥最大的社会效益和维修效益。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修房屋数量 | 3 | 0 | 2 | 其他 | 房屋鉴定后维修资金比预期高，无法完成3处房屋维修 | 有可能 | |
| 时效指标 | 房屋维修完工时间 | 1 | 0 | 1 | 经费保障 | 确保资金拨付 | 确定能 | ||
| 经济成本指标 | 房屋维修总投资 | 16 | 0.4 | 16 | 经费保障 | 确保资金拨付 | 有可能 | ||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 0 | 100% | 硬件条件保障 | 待竣工验收 | 确定能 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对基层兽医站房屋使用年限的促进作用 | 优良中低差 | 优良 | 优良 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 90 | 90 | 90 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第一批） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 1,130.69 | 71.35 | 1,130.69 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 1,130.69 | 71.35 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金1130.69万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培育农业园区数量 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目建设总成本 | 1130.69 | 1130.69 | 1130.69 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对全区蔬菜种业发展的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批）） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 290.00 | 0.00 | 290.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 290.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金290万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设提灌站数量 | 10 | 12 | 12 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目实施总成本 | 290 | 290 | 290 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农业生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 2023年耕地建设与利用资金（耕地质量提升） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 57.00 | 13.00 | 57.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 57.00 | 13.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金57万元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持高标准农田建设测产点数量 | 5 | 6 | 6 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 耕地建设与利用项目总成本 | 57 | 57 | 57 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农业生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 中央产油大县奖励专项资金（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 500.00 | 273.55 | 500.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 500.00 | 273.55 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 中央产油大县专项资金 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务油菜生产数量 | 1.5 | 2 | 2 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 500 | 500 | 500 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对油菜生产的促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 92 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 140.00 | 0.00 | 140.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 140.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 。无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 2023年乡村振兴共同财政事权转移支付项目 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持镇村建设数量 | 3 | 3 | 3 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目建设时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 240 | 240 | 240 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对乡村振兴推进促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区服务群众满意度 | 92 | 92 | 92 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 农业生产发展资金（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 300.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 农业生产发展资金 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会化服务粮食亩数 | 10000 | 10000 | 10000 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目建设时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总投资 | 800 | 800 | 800 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 社会化服务效果质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对游仙区粮食生产的促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众对项目实施的满意度 | 92 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 农业资源及生态保护补助资金（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 300.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 2023年农业资源及生态保护补助资金 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全区扩种油菜面积 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总投入 | 450 | 450 | 450 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 项目种植油菜扩种面积真实率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对油菜增产的促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务区群众满意度 | 92 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 农机购置补贴（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 563.00 | 162.07 | 563.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 563.00 | 162.07 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 农机购置补贴，用于购买农业农户补贴农业机械 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴购买农机数量 | 500 | 500 | 500 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目建设时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 600 | 600 | 600 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 农机质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农业生产的促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买农机农户满意度 | 92 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 农田水利建设补助资金（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 11,480.00 | 2,601.83 | 11,480.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 11,480.00 | 2,601.83 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 高标准农田建设项目 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田数量 | 0.8 | 0.8 | 5 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目建设时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总投资 | 4000 | 4000 | 4000 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 项目工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对游仙区农业生产的促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 92 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 动物防疫补助经费（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 255.90 | 31.89 | 255.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 255.90 | 31.89 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 由于每年的春秋两季强制免疫工作，受到严格的时间限制，每年的3-5月完成春季强制免疫；每年的9-11月完成秋季强制免疫工作。 | ||||||||
| 年度总体目标 | 2023年动物防疫经费 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫生猪头数 | 8 | 6 | 8 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 260 | 150 | 260 | 其他 | 根据全年实际支付数据才能得出结论 | 有可能 | ||
| 质量指标 | 生猪免疫产生抗体比例 | 92 | 92 | 92 | 其他 | 根据实际免疫结果测抗后才能得出结论 | 确定能 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对游仙区生猪养殖的促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 96.00 | 41.50 | 96.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 96.00 | 41.50 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 改建户厕数量 | 100 | 500 | 500 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 100 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对农村人居环境提升的促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 92 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 夯实统计质量监测工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 8.00 | 3.62 | 8.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 8.00 | 3.62 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金8万元。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指导农户做账次数 | 50 | 50 | 50 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 统计工作总成本 | 8 | 8 | 8 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 农户做账质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对统计工作的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计工作群众满意度 | 90 | 90 | 90 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 实际种粮农民一次性补贴资金（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 1,500.00 | 372.00 | 372.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 1,500.00 | 372.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 2023年种粮农民一次性补贴资金 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴种粮大户户数 | 200 | 200 | 200 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目建设时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 1500 | 1500 | 1500 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 补贴种植面积与真实面积比较准确率 | 98 | 98 | 98 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对粮食生产的促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 92 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 渔业发展补促资金（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 86.74 | 0.00 | 86.74 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 86.74 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 2023年渔业发展补助资金 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助农业产业公司数量 | 3 | 3 | 3 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目建设时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 50 | 86.74 | 86.74 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对全区渔业产业发展的促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 92 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 游仙区蔬菜种业现代农业园区蔬菜基地建设资金（农业农村局）） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 9.78 | 0.00 | 9.78 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 9.78 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 项目资金9.78万元。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设蔬菜大地艺术点位个数 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对蔬菜生产的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 406.00 | 0.00 | 406.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 406.00 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设农业园区数量 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目建设时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 406 | 406 | 406 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 项目建设工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对全区农业园区建设的促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众对项目实施的满意度 | 92 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 目标价格补贴稻谷（农业农村局） | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 851.48 | 0.00 | 851.48 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 851.48 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 2023年稻谷目标价格补贴 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助水稻种植面积 | 1 | 2 | 2 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总投入 | 800 | 800 | 800 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 实际发放面积与水稻种植面积准确率 | 96 | 96 | 96 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对全区水稻种植的促进作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 92 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 统计调查基础工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 0.50 | 0.00 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 统计工作经费5000.00元 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指导农户做账户数 | 5 | 5 | 5 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 统计工作总成本 | 5000 | 5000 | 5000 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 农户做账上报合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对统计工作的促进作用 | 优良中低差 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 2023年度1-9月绩效运行监控分析表 | |||||||||
| 项目名称 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 321-绵阳市游仙区农业农村局部门 | 实施单位 | 绵阳市游仙区农业农村局 | ||||||
| 项目资金 | 项目资金类别 | 一般公共预算 | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 全年预计执行数 | ||||
| 年度资金总额（万元）： | 620.00 | 110.66 | 620.00 | ||||||
| 其中：一般公共预算 | 620.00 | 110.66 | |||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他资金（专户收入） | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 项目执行进度低于序时进度的原因 | 无 | ||||||||
| 年度总体目标 | 2023年乡村振兴奖补资金 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |
| 偏差原因 | 原因 说明 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助示范村项目建设数量 | 3 | 3 | 3 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 1 | 1 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 320 | 320 | 320 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 | 100 | 无偏差 | 确定能 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对乡村振兴的示范作用 | 优 | 优 | 优 | 无偏差 | 确定能 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区名群众满意度 | 93 | 95 | 95 | 无偏差 | 确定能 | ||
浏览次数：
