绵阳市游仙区农业农村局2023年1-10月部门预算绩效重点监控报告

绵阳市游仙区农业农村局

2023年1-10月预算绩效重点监控报告

（2023年1-10月）

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制199 人，实有176人，预算安排37293.30万元。

年度主要职能职责(1)贯彻执行国家、省、市关于农业领域和水行政管理方面的法律、法规、政策和区委、区政府关于“三农”方面的决策部署;(2)统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境; (3)拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施; (4)指导全区乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作; (5)负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理; (6)负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械 基础设施的规划建设和管理工作; (7)负责全区农产品质量安全监督管理; (8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作; (9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理; (10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作; (11)负责全区农业投资管理; (12)负责全区农田建设管理; (13)制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施并组织实施，协调推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设; (14)指导全区农业农村人才工作; (15)牵头开展全区农业对外合作工作; (16)指导全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展; (17)依法履行移民和扶贫行政管理职责,指导有关单位开展移民和扶贫开发服务工作; (18)负责水行政工作，指导有关单位开展水利事业发展和水利建设工作; (19)实施水资源的统一监督管理; (20)按规定制定水利工程建设有关制度并监督实施; (21)负责水土保持行政工作; (22)依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作; (23)负责职责范围内的生态环境保护、服务便民化等工作; (24)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则等制度，制定一是建立内控制度，规范内部管理；二是成立内审股，有专职内审人员对财务资金和项目进展进行监督监管；三是按照财政要求对财政资金编制绩效目标，开展事中绩效监控与事后绩效评价。等措施。

三、年度任务完成情况。

（一）预算收入情况。

截至2023年10月底，当前预算资金37293.30万元，其中当年收入37293.30万元，上年结余0.00万元。

（二）资金安排使用情况。

截至2023年10月底共计支出19006.01万元，完成预算50.96%。其中基本支出3701.70万元（含人员支出3481.02万元，公用支出220.67万元）；项目支出15304.32万元；当前剩余指标18287.29万元。

（三）“三公”经费支出情况。

截至2023年10月底共计支出23.64万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费7.65万元，公务用车购置及运行维护费15.99万元（含购置费0.00万元，运行维护费15.99万元）。

（四）会议费和培训费情况。

截至2023年10月底会议费支出6.56万元，培训费支出81.49万元。

四、固定资产使用情况。

截至2023年10月底，在用固定资产1144.48万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。

五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

产出指标

数量指标

农产品检测样品数量

≥1000个

500个

生猪无害化处理数量

≥10000头

25000

绿色食品认证产品个数

≥3个

2个

购买瘦肉精检测卡数量

≥6000套

3000

质量指标

三公经费执行与预算对比变动控制率

＜30%

-2.70%

成本指标

经济成本指标

预算支出总额

≥19412.82万元

19006.01

效益指标

社会效益指标

农畜产品质量安全

定性优良中低差

优

预决算公开，保障群众知情权与监督权

＝100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

生猪养殖户满意度

≥90%

90%

六、存在的主要问题。

一是预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整较大；二是部分项目资金拨付率较低；三是财务人员绩效专业知识欠缺，经验不足，绩效目标填报存在困难。

七、改进建议或意见。

一是强化绩效管理理念，更加科学合理地确定部门绩效目标；二是及时跟踪项目进度，及时履行资金拨付手续，提高资金拨付效率；三是绩效相关知识培训指导，提高业务人员分析、细化、量化绩效指标的能力。

附件：游仙区2023年部门整体支出绩效重点监控情况表

绵阳市游仙区农业农村局

2023年11月8日

游仙区2023年部门整体支出绩效重点监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：绵阳市游仙区农业农村局部门

跟踪期限：1-10月份

基本情况

单位预算编码

321

部门（单位）名称

绵阳市游仙区农业农村局部门

单位负责人

吴先强

预算安排资金

37,293.30

人员编制

199人

实有人数

176人

职能职责概述

(1)贯彻执行国家、省、市关于农业领域和水行政管理方面的法律、法规、政策和区委、区政府关于“三农”方面的决策部署;(2)统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境; (3)拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施; (4)指导全区乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作; (5)负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理; (6)负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械 基础设施的规划建设和管理工作; (7)负责全区农产品质量安全监督管理; (8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作; (9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理; (10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作; (11)负责全区农业投资管理; (12)负责全区农田建设管理; (13)制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施并组织实施，协调推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设; (14)指导全区农业农村人才工作; (15)牵头开展全区农业对外合作工作; (16)指导全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展; (17)依法履行移民和扶贫行政管理职责,指导有关单位开展移民和扶贫开发服务工作; (18)负责水行政工作，指导有关单位开展水利事业发展和水利建设工作; (19)实施水资源的统一监督管理; (20)按规定制定水利工程建设有关制度并监督实施; (21)负责水土保持行政工作; (22)依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作; (23)负责职责范围内的生态环境保护、服务便民化等工作; (24)完成区委、区政府交办的其他任务。

组织管理
情况

单位已有的（或正在拟订的）制度

财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则

单位已有的措施

一是建立内控制度，规范内部管理；二是成立内审股，有专职内审人员对财务资金和项目进展进行监督监管；三是按照财政要求对财政资金编制绩效目标，开展事中绩效监控与事后绩效评价。

预算收入情况

预算收入情况

合计

当年收入

上年结余

37,293.30

37,293.30

0.00

资金安排
使用情况

支出情况

当前剩余指标

支出合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

19,006.01

3,701.70

3,481.02

220.67

15,304.32

18,287.29

三公经费支出情况

会议费

培训费

支出小计

公务接待费

公务用车
运维费

公务用车
购置费

因公出国费

23.64

7.65

15.99

0.00

0.00

6.56

6.56

固定资产

资产小计

在用固定资产

出租固定资产

其他

1,144.48

1,144.48

0.00

0.00

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

产出指标

数量指标

农产品检测样品数量

≥1000个

500个

生猪无害化处理数量

≥10000头

25000

绿色食品认证产品个数

≥3个

2个

购买瘦肉精检测卡数量

≥6000套

3000

质量指标

三公经费执行与预算对比变动控制率

＜30%

-2.70%

成本指标

经济成本指标

预算支出总额

≥19412.82万元

19006.01

效益指标

社会效益指标

农畜产品质量安全

定性优良中低差

优

预决算公开，保障群众知情权与监督权

＝100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

生猪养殖户满意度

≥90%

90%

监  控  报  告

存在的主要问题

一是预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整较大；二是部分项目资金拨付率较低；三是财务人员绩效专业知识欠缺，经验不足，绩效目标填报存在困难。

改进建议或意见

一是强化绩效管理理念，更加科学合理地确定部门绩效目标；二是及时跟踪项目进度，及时履行资金拨付手续，提高资金拨付效率；三是绩效相关知识培训指导，提高业务人员分析、细化、量化绩效指标的能力。

单位负责人：

吴先强

填报人：

邓露遥

联系电话：

5037369

联系电话：

657162

填报时间：

2023年11月8日

游仙区2023年项目支出重点监控情况表

单位：万元

项目执行单位

项目名称

年初预算金额

当前预算总额

已执行金额

待执行金额

执行进度

合计：

15,155.63

32,089.50

15,304.32

16,785.18

321001-绵阳市游仙区农业农村局

游仙区蔬菜种业现代农业园区蔬菜基地建设资金（农业农村局））

0.00

9.78

9.78

0.00

1.000000

人才专项资金

0.00

0.90

0.90

0.00

1.000000

现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（农业农村局）

406.00

406.00

0.00

406.00

0.000000

游仙区高质量发展暨民营经济大会奖励

0.00

10.00

10.00

0.00

1.000000

2023年年初预算--农民负担经费

6.00

6.00

3.21

2.79

0.535000

2023年安排统筹收回指标--2021年省级现代农业发展资金-现代种业提升工程235万元

0.00

68.55

68.55

0.00

1.000000

2022年支持新型农业经营主体开展撂荒耕地复耕资金

39.49

39.49

0.00

39.49

0.000000

2022年乡村振兴风险金市级财政奖补资金

0.00

17.50

0.00

17.50

0.000000

2023年安排统筹收回指标--2021年省级乡村振兴战略先进县奖励金6000万元

0.00

500.00

382.11

117.89

0.764220

2023年安排统筹收回指标--2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金--监管服务能力提升50万元

0.00

49.04

37.86

11.18

0.772085

实际种粮农民一次性补贴资金（农业农村局）

1,500.00

1,500.00

372.00

1,128.00

0.248000

2023年年初预算--农产品质量安全检测经费

15.00

15.00

6.48

8.52

0.431847

2023年安排统筹收回指标--2021年中央产油大县奖励专项资金700万元

0.00

241.98

241.98

0.00

1.000000

乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业农村局）

240.00

140.00

59.94

80.06

0.428119

2023年安排统筹收回指标--2020年市级-乡村振兴考评激励1220万元（先进县1000万元、先进镇100万元、示范村120万元）

0.00

70.00

70.00

0.00

1.000000

2023年统筹收回指标-2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目（建成省级种业园区）240万

0.00

140.00

140.00

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标-2022年中央财政农业生产发展资金-农产品产地冷藏保鲜设施建设

0.00

300.00

300.00

0.00

1.000000

2023年一季度“抓项目、促生产、拼经济”激励资金

0.00

53.49

53.49

0.00

1.000000

目标价格补贴稻谷（农业农村局）

800.00

858.75

836.81

21.94

0.974451

2023年安排统筹收回指标--2020年中央财政农业生产发展资金315万元（农民合作社）

0.00

50.99

50.99

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政农业生产和水利救灾资金-保障秋粮生产150万

0.00

96.00

96.00

0.00

1.000000

农业资源及生态保护补助资金（农业农村局）

450.00

300.00

0.00

300.00

0.000000

耕地地力保护补贴（区农业农村局）

4,081.00

4,081.00

4,072.91

8.09

0.998017

2023年年初预算--畜牧兽医站房屋维修维护

16.00

16.00

0.40

15.60

0.025000

2022年中央财政农业生产和水利救灾资金

109.00

109.00

109.00

0.00

1.000000

市级人才发展专项资金

0.00

8.00

0.00

8.00

0.000000

中央产油大县奖励专项资金（农业农村局）

500.00

500.00

273.55

226.45

0.547106

2023年安排统筹收回指标--2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金--产业提质增效绿色发展工程（“8.11”洪涝灾害灾后恢复重建）202万元

0.00

88.75

88.75

0.00

1.000000

市级高标准农田建设资金

0.00

240.00

0.00

240.00

0.000000

省级财政农业改革创新奖补（贷款贴息）

0.00

3.56

0.00

3.56

0.000000

2023年安排统筹收回指标--2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（贷款贴息）210.3万元

0.00

210.30

210.30

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金--耕地轮作种植油菜450万元

0.00

88.47

88.47

0.00

1.000000

藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资

0.00

700.00

700.00

0.00

1.000000

2023年年初预算--外来入侵物种普查经费

14.85

14.85

10.00

4.85

0.673400

2023年年初预算--长江流域重点水域十年禁捕经费

74.91

74.91

73.20

1.71

0.977172

2023年耕地建设与利用资金（耕地质量提升）

0.00

57.00

13.00

44.00

0.228070

2023年安排统筹收回指标---2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金--监管服务能力提升50万元

0.00

5.00

5.00

0.00

1.000000

2023年年初预算--动物检疫经费

8.00

8.00

1.70

6.30

0.212500

2023年年初预算--春秋两季防疫人员劳务补助

15.00

15.00

15.00

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--2017年千亿斤粮食生产能力建设项目资金3183696元

0.00

67.19

67.19

0.00

1.000000

渔业发展补促资金（农业农村局）

50.00

86.74

86.74

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--2016年规模化大型沼气中央预算内基本建设投资预算如数（绵阳市游仙区科旺畜禽养殖有限公司180万元，四川恒力通牧业有限公司天池养殖场150万元）

0.00

54.00

30.00

24.00

0.555555

2023年年初预算--农产品质量安全监管、检测、考核经费

35.00

35.00

24.36

10.64

0.696039

2023年年初预算--农村土地承包纠纷仲裁

3.00

3.00

1.60

1.40

0.532033

2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政农业生产发展资金--生猪良种补贴29万元

0.00

29.00

29.00

0.00

1.000000

农机购置补贴（农业农村局）

600.00

563.00

371.02

191.98

0.659004

2023年中央财政粮油生产保障资金

0.00

407.00

0.00

407.00

0.000000

2023年安排统筹收回指标--2021年中央财政农业生产发展资金-农民合作社（其中：支持川猪类农民合作社50万元）

0.00

113.14

105.76

7.38

0.934729

2022年项目前期经费

0.00

20.00

19.35

0.65

0.967500

农业生产发展资金（农业农村局）

800.00

300.00

0.00

300.00

0.000000

2023年年初预算--生猪屠宰场值班误餐费

8.50

8.50

4.06

4.44

0.477117

2023年年初预算---农业综合执法经费

25.00

25.00

21.63

3.37

0.865104

2023年安排统筹收回指标--2021年专款结转-2020年市级财政乡村振兴考评激励资金125.88万元

0.00

86.87

63.37

23.51

0.729421

农田水利建设补助资金（农业农村局）

4,000.00

11,638.50

2,604.89

9,033.61

0.223816

2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政动物防疫等补助经费--强制免疫补助177.54万元

0.00

19.80

19.80

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政动物防疫等补助经费177.54万元（强制免疫）

0.00

147.92

134.79

13.13

0.911250

2023年年初预算--动物防疫经费

167.55

167.55

100.18

67.38

0.597883

2023年年初预算--固定观察点

6.00

6.00

6.00

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助预算资金--水产良繁基地建设200万元

0.00

140.00

140.00

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--区本级-2022年非洲猪瘟等重大动物疫病兽医实验室180万元

0.00

31.31

31.31

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--2017年省级“四好村”奖补100万元

0.00

20.00

20.00

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--2019年中央-农村一二三产业融合发展（主要用于支持农产品产地初加工、马铃薯主食开发、产品流通和直供直销、农村电子商务、休闲农业、农业农村信息化等）260万元

0.00

50.40

50.40

0.00

1.000000

2022年市级财政种业发展资金

0.00

109.00

9.00

100.00

0.082568

2023年安排统筹收回指标--2022年区级非洲猪瘟等重大动物疫病兽医实验室经费180万元

0.00

83.30

20.12

63.18

0.241523

2023年安排统筹收回指标--2021年中央农田建设补助资金426万元

0.00

12.00

0.00

12.00

0.000000

2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助预算资金--亲本更新22万元

0.00

22.00

22.00

0.00

1.000000

2023年区级解决白岩子石河堰管控断面流量监测设施建设费9.45万元

0.00

9.45

9.45

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标-2021年省级农业公共安全与生态资源保护利用资金种养循环综合利用项目

0.00

37.00

35.00

2.00

0.945945

2023年安排统筹收回指标--2021年省级现代农业发展资金-提灌站建设40万元

0.00

40.00

40.00

0.00

1.000000

2023年农村化粪池等有限空间安全生产后续管护经费

0.00

9.50

0.00

9.50

0.000000

2023年安排统筹收回指标--2020年省级财政现代农业发展工程资金-省级现代农业园区培育1000万元（现代农业种业）

0.00

166.74

136.74

30.00

0.820084

2023年安排统筹收回指标--2022年中央优质水稻种植结构调整示范县资金956.4万元

0.00

200.00

199.96

0.04

0.999790

2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第一批）

0.00

1,130.69

274.34

856.35

0.242629

衔接推进乡村振兴补助资金

320.00

620.00

110.66

509.34

0.178488

2021年专款结转-2020年市级财政乡村建设行动专项补助资金

145.41

145.41

0.00

145.41

0.000000

2022年中央财政农田建设补助资金

16.57

16.57

0.00

16.57

0.000000

2023年结转-2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金240万

0.00

180.00

167.17

12.83

0.928733

2023年年初预算--农业园区工作经费

50.00

50.00

14.91

35.09

0.298164

2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政动物防疫补助经费65.82万元（强制免疫）

0.00

22.00

12.38

9.62

0.562845

夯实统计质量监测工作经费

0.00

8.00

3.62

4.38

0.452800

2022年市级财政高标准农田建设补助资金

148.00

148.00

4.00

144.00

0.027027

动物防疫补助经费（农业农村局）

260.00

255.90

31.89

224.01

0.124614

2023年中央财政农业经营主体能力提升资金

0.00

1,098.00

282.59

815.41

0.257371

2023年安排统筹收回指标--2021年省级农业公共安全与生态资源保护利用资金-农产品质量安全55万元

0.00

7.94

7.94

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--2022年农机购置补贴款865万元

0.00

504.75

504.75

0.00

1.000000

机关事业单位清退临聘人员定额补助

0.00

1.25

1.25

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--2021年中央秸秆综合利用（约束性）400万元

0.00

40.00

40.00

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标-2021年畜禽粪污资源化利用整县推进项目1440万

0.00

600.00

600.00

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政农业生产发展资金--家庭农场（指导性）70万元

0.00

10.00

10.00

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标---2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助--水产养殖绿色发展（水产品质量安全抽检）20.73万元

0.00

20.61

20.61

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标---2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）--乡村振兴考评激励（示范村）120万元

0.00

80.00

80.00

0.00

1.000000

土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农业农村局）

100.00

96.00

41.50

54.50

0.432291

2022年安排统筹收回指标--2017年规模化大型沼气工程中央预算内基建投资预算（绵阳市游仙区金祥农业开发有限公司规模化大型沼气工程项目）180万元

0.00

30.00

30.00

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标---2021年省级现代农业发展资金--现代种业园区1000万元

0.00

91.70

76.70

15.00

0.836423

2023年安排统筹收回指标---2019年区本级对评定为省级、市级先进乡镇、示范村给予财政补助。资金使用方向请根据绵游委办发【2019】14号文件相关内容执行225万元

0.00

15.00

15.00

0.00

1.000000

2023年年初预算--乡村振兴经费

145.35

145.35

106.81

38.54

0.734849

2023年安排统筹收回指标--2022年中央财政动物防疫等补助经费---养殖环节病死动物无害化处理补助502万元

0.00

50.20

50.20

0.00

1.000000

统计调查基础工作经费

0.00

0.50

0.00

0.50

0.000000

2023年安排统筹收回指标---2020年省级--生态功能区转移支付生态保护资金300万元

0.00

10.00

10.00

0.00

1.000000

2023年安排统筹收回指标---2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金--现代农业装备60万元（农机提灌站建设）

0.00

2.90

2.90

0.00

1.000000

2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批））

0.00

906.50

0.00

906.50

0.000000