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2022年绵阳市游仙区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效监控报告

2022-11-15 13:17文章来源：绵阳市游仙区人民代表大会常委会机关

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2022年绵阳市游仙区人民代表大会常务委员会部门

部门整体支出绩效监控报告

（2022年1-10月）

   
      一、单位基本情况及主要职能职责。

    人员编制28
      人，实有49人，预算安排1845.98万元。

   
      年度主要职能职责：
      绵阳市游仙区人民代表大会常务委员会作为地方国家权力机关的常设机关，承担以下职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举区长、副区长、监委会；选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令等职责。

   
      二、完成年度绩效目标组织管理情况。

   
      为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,其他等制度，制定财务管理制度，内控制度，三重一大制度，其他等措施。

   
      三、年度任务完成情况。

   
      （一）预算收入情况。

   
      截至2022年10月底，当前预算资金1845.98万元，其中当年收入1845.98万元，上年结余0.00万元。

   
      （二）资金安排使用情况。

   
      截至2022年10月底共计支出1248.26万元，完成预算67.62%。其中基本支出1113.52万元（含人员支出1019.30万元，公用支出94.22万元）；项目支出134.74万元；当前剩余指标597.72万元。

   
      （三）“三公”经费支出情况。

截至2022年10月底共计支出0.36万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元（含购置费0.00万元，运行维护费0.00万元）。
（四）会议费和培训费情况。
截至2022年10月底会议费支出90.00万元，培训费支出0.15万元。
四、固定资产使用情况。
截至2022年10月底，在用固定资产77.71万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。
五、部门整体目标实现情况。
主要绩效目标内容				目标完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因
产出指标	成本指标	部门预算支出金额	＝18459786.73元	12842588.24	预算联网监督平台，办公室正在建设中
	数量指标	完成年度目标的视察调研、执法检查等相关工作	≥10次	7
	时效指标	按照年度任务和时间节点完成	≥95%	95%
	质量指标	高效完成年度目标工作	≥95%	95%
效益指标	社会效益指标	进一步抓好正确监督、有效监督	定性优良中低差	优
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%
六、存在的主要问题。
1.人大代表未能外出培训；2报账慢；
七、改进建议或意见。
1.待疫情好转组织大代表外出培训；2.及时履行报账手续；3.加快办公室场地建设；4.其他。
附件：游仙区2022年部门整体支出绩效监控情况表
绵阳市游仙区人民代表大会常务委员会部门
					2022年11月1日


游仙区2022年部门整体支出绩效监控情况表
单位：万元
填报单位（盖章）：绵阳市游仙区人民代表大会常务委员会部门					跟踪期限：1-10月份
基本情况	单位预算编码	101		部门（单位）名称	绵阳市游仙区人民代表大会常务委员会部门
	单位负责人	于术强		预算安排资金	1,845.98
	人员编制	28人		实有人数	49人
	职能职责概述	绵阳市游仙区人民代表大会常务委员会作为地方国家权力机关的常设机关，承担以下职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举区长、副区长、监委会；选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令等职责。
组织管理情况	单位已有的（或正在拟订的）制度	财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,其他
	单位已有的措施	财务管理制度，内控制度，三重一大制度，其他
预算收入情况	预算收入情况
	合计		当年收入		上年结余
	1,845.98		1,845.98		0.00
资金安排使用情况	支出情况						当前剩余指标
	支出合计	基本支出			项目支出
		小计	人员支出	公用支出
	1,248.26	1,113.52	1,019.30	94.22	134.74		597.72
	三公经费支出情况					会议费	培训费
	支出小计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	90.00	0.15
	固定资产
	资产小计		在用固定资产		出租固定资产		其他

	77.71		77.71		0.00	0.00
主要绩效目标内容				目标完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因
产出指标	成本指标	部门预算支出金额	＝18459786.73元	12842588.24	预算联网监督平台，办公室正在建设中
	数量指标	完成年度目标的视察调研、执法检查等相关工作	≥10次	7
	时效指标	按照年度任务和时间节点完成	≥95%	95%
	质量指标	高效完成年度目标工作	≥95%	95%
效益指标	社会效益指标	进一步抓好正确监督、有效监督	定性优良中低差	优
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%
监控报告
存在的主要问题		1.人大代表未能外出培训；2报账慢；
改进建议或意见		1.待疫情好转组织大代表外出培训；2.及时履行报账手续；3.加快办公室场地建设；4.其他。
单位负责人：	于术强			填报人：	王小翠
联系电话：	13881186148			联系电话：	13548219750
				填报时间：	2022年11月1日

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