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专题专栏游仙区审计局2023年度1-9月绩效运行监控分析表
|
游仙区审计局2023年度1-9月绩效运行监控分析表 |
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|
单位名称（盖章）： |
绵阳市游仙区审计局 |
|
|
打印日期： |
2023年11月9日 |
|
2023年度1-9月预算执行情况表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目名称(单位名称) |
预算额度 |
截止9月30日预算执行进度 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
其他资金 （专户收入） |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
其他资金 （专户收入） |
支付进度 |
|
|
325001-绵阳市游仙区审计局 |
539.47 |
239.60 |
0.00 |
0.00 |
299.87 |
261.00 |
99.71 |
0.00 |
0.00 |
161.29 |
48.38% |
|
|
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.87 |
100.00% |
|
审计服务费 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.87 |
100.00% |
|
一般公共预算 |
501.60 |
239.60 |
0.00 |
0.00 |
262.00 |
223.13 |
99.71 |
0.00 |
0.00 |
123.42 |
44.48% |
|
游仙街道、石马镇安置点建设项目跟踪审计 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
项目2023 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
区”三级联审审计项目“ |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
联网平台审计网络维护费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
专项工程工作经费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.35% |
|
跟踪审计服务2023 |
227.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.00 |
47.14% |
|
审计项目经费补助2023 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.42 |
54.73% |
|
审计项目外聘人员劳务费 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.43% |
|
审计专项经费 |
104.60 |
104.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.34 |
68.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.34% |
|
2023年度1-9月绩效运行监控分析表 |
|||||||||
|
项目名称 |
专项工程工作经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
325-绵阳市游仙区审计局部门 |
实施单位 |
区审计局 |
||||||
|
项目资金 |
项目资金类别 |
一般公共预算 |
年初预算数 |
1-9月执行数 |
全年预计执行数 |
||||
|
年度资金总额（万元）： |
5.00 |
0.92 |
5.00 |
||||||
|
其中：一般公共预算 |
5.00 |
0.92 |
|
||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
其他资金（专户收入） |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
项目执行进度低于序时进度的原因 |
相关费用正在结算、审批。 |
||||||||
|
年度总体目标 |
涉密 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
|
|
偏差原因 |
原因
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证项目资金申报的都审核完毕 |
30 |
20 |
30 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
时效指标 |
及时审核 |
2024 |
2023 |
2023 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
经济成本指标 |
加快项目进度 |
优良中差 |
优 |
优 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
项目办公费用 |
5 |
5 |
5 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
||
|
质量指标 |
资金审核率 |
100 |
80 |
100 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请单位满意度 |
90 |
80 |
90 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
项目名称 |
区”三级联审审计项目“ |
||||||||
|
主管部门及代码 |
325-绵阳市游仙区审计局部门 |
实施单位 |
区审计局 |
||||||
|
项目资金 |
项目资金类别 |
一般公共预算 |
年初预算数 |
1-9月执行数 |
全年预计执行数 |
||||
|
年度资金总额（万元）： |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||
|
其中：一般公共预算 |
20.00 |
0.00 |
|
||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
其他资金（专户收入） |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
项目执行进度低于序时进度的原因 |
根据工作安排，按进度推进。 |
||||||||
|
年度总体目标 |
我局预计2023年支出20万元，用于对6个单位进行审计工作。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
|
|
偏差原因 |
原因
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计单位数量 |
6 |
6 |
6 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
时效指标 |
审计工作完成时限 |
1 |
0.8 |
1 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
经济成本指标 |
审计费用 |
20 |
0 |
20 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
质量指标 |
审计完成率 |
90 |
70 |
90 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进单位完善各项制度 |
优良中差 |
良 |
优 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
审计局满意度 |
90 |
80 |
90 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
项目名称 |
审计专项经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
325-绵阳市游仙区审计局部门 |
实施单位 |
区审计局 |
||||||
|
项目资金 |
项目资金类别 |
一般公共预算 |
年初预算数 |
1-9月执行数 |
全年预计执行数 |
||||
|
年度资金总额（万元）： |
104.60 |
68.34 |
104.60 |
||||||
|
其中：一般公共预算 |
104.60 |
68.34 |
|
||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
其他资金（专户收入） |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
项目执行进度低于序时进度的原因 |
相关费用还未产生、未达到支付条件。 |
||||||||
|
年度总体目标 |
依据《绵阳市“十四五”国家审计工作规划》、绵阳市审计局委员会关于印发推进投资审计转型发展意见的通知（绵审委办发【2022】4号），《绵阳市游仙区区管党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计工作规划（2022—2026年）》的通知，区委区政府安排开展一季度审计各项审计工作。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
|
|
偏差原因 |
原因
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成审计项目数量 |
3 |
2 |
3 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
时效指标 |
单个审计项目时限 |
3 |
2 |
3 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
经济成本指标 |
审计各项费用 |
79.6 |
68.34 |
79.6 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
质量指标 |
审计报告数据准确性 |
90 |
80 |
90 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进单位完善各项制度 |
优良中差 |
优 |
优 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
审计合同履约满意度 |
95 |
90 |
95 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
项目名称 |
审计项目外聘人员劳务费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
325-绵阳市游仙区审计局部门 |
实施单位 |
区审计局 |
||||||
|
项目资金 |
项目资金类别 |
一般公共预算 |
年初预算数 |
1-9月执行数 |
全年预计执行数 |
||||
|
年度资金总额（万元）： |
48.00 |
30.45 |
48.00 |
||||||
|
其中：一般公共预算 |
48.00 |
30.45 |
|
||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
其他资金（专户收入） |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
项目执行进度低于序时进度的原因 |
相关费用还未产生。 |
||||||||
|
年度总体目标 |
我局2023年计划完成审计署、厅、市上级审计主管部门交办的交叉审计项目及区政府安排的审计项目所委托的审计机构及人员的劳务费用，预计支付费用48万元。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
|
|
偏差原因 |
原因
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成集中审理项目数量 |
15 |
13 |
15 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
时效指标 |
单个审计项目时限 |
3 |
2 |
3 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
经济成本指标 |
劳务费用 |
48 |
30.45 |
48 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
质量指标 |
审计报告数据准确性 |
90 |
80 |
90 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进单位完善各项制度 |
优良中差 |
优 |
优 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
审计局满意度 |
95 |
90 |
95 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
项目名称 |
审计项目经费补助2023 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
325-绵阳市游仙区审计局部门 |
实施单位 |
区审计局 |
||||||
|
项目资金 |
项目资金类别 |
一般公共预算 |
年初预算数 |
1-9月执行数 |
全年预计执行数 |
||||
|
年度资金总额（万元）： |
30.00 |
16.42 |
30.00 |
||||||
|
其中：一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
其他资金（专户收入） |
30.00 |
16.42 |
|
||||||
|
项目执行进度低于序时进度的原因 |
相关费用还未产生。 |
||||||||
|
年度总体目标 |
按照 市审计局安排及年度审计计划开展全年审计工作。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
|
|
偏差原因 |
原因
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计项目数量 |
20 |
16 |
20 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
时效指标 |
单个项目审计时间 |
3 |
2 |
3 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
经济成本指标 |
经费补助 |
30 |
16.42 |
30 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
质量指标 |
审计报告数据准确性 |
90 |
80 |
90 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进单位完善各项制度 |
优良中差 |
优 |
优 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
审计局满意度 |
90 |
80 |
90 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
项目名称 |
游仙街道、石马镇安置点建设项目跟踪审计 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
325-绵阳市游仙区审计局部门 |
实施单位 |
区审计局 |
||||||
|
项目资金 |
项目资金类别 |
一般公共预算 |
年初预算数 |
1-9月执行数 |
全年预计执行数 |
||||
|
年度资金总额（万元）： |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
其中：一般公共预算 |
52.00 |
0.00 |
|
||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
其他资金（专户收入） |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
项目执行进度低于序时进度的原因 |
按进度推进跟踪审计工作。 |
||||||||
|
年度总体目标 |
根据区委主要领导工作安排，我局对游仙街道、石马镇安置点建设项目进行跟踪审计。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
|
|
偏差原因 |
原因
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成跟踪审计报告 |
1 |
0 |
0 |
其他 |
项目未结束 |
确定能 |
|
|
时效指标 |
项目结束 |
2024 |
2023 |
2023 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
经济成本指标 |
跟踪审计成本 |
52 |
0 |
0 |
其他 |
未达到合同约定支付条件 |
确定能 |
|
|
|
质量指标 |
跟踪审计完成率 |
95 |
50 |
95 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
拆迁户按时接房 |
优良中差 |
优 |
优 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
审计局满意度 |
95 |
80 |
95 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
项目名称 |
联网平台审计网络维护费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
325-绵阳市游仙区审计局部门 |
实施单位 |
区审计局 |
||||||
|
项目资金 |
项目资金类别 |
一般公共预算 |
年初预算数 |
1-9月执行数 |
全年预计执行数 |
||||
|
年度资金总额（万元）： |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||||
|
其中：一般公共预算 |
10.00 |
0.00 |
|
||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
其他资金（专户收入） |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
项目执行进度低于序时进度的原因 |
支付凭证内部审批流程未完成。 |
||||||||
|
年度总体目标 |
为确保运用大数据审计，我局预计2023年支出10万元，用于维护联网平台。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
|
|
偏差原因 |
原因
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台维护 |
1 |
1 |
1 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
数据分析数量 |
3 |
3 |
3 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
||
|
时效指标 |
数据提取及时率 |
100 |
100 |
100 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
经济成本指标 |
平台维护费用 |
5 |
0 |
5 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
数据分析费用 |
5 |
0 |
5 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
||
|
质量指标 |
数据安全性 |
100 |
100 |
100 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高审计质量 |
优良中差 |
优 |
优 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务质量满意度 |
90 |
80 |
90 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
项目名称 |
跟踪审计服务2023 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
325-绵阳市游仙区审计局部门 |
实施单位 |
区审计局 |
||||||
|
项目资金 |
项目资金类别 |
一般公共预算 |
年初预算数 |
1-9月执行数 |
全年预计执行数 |
||||
|
年度资金总额（万元）： |
227.00 |
107.00 |
165.34 |
||||||
|
其中：一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
其他资金（专户收入） |
227.00 |
107.00 |
|
||||||
|
项目执行进度低于序时进度的原因 |
未达到合同约定的付款期限。 |
||||||||
|
年度总体目标 |
完成安排的跟踪审计项目6个。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
|
|
偏差原因 |
原因
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
跟踪审计数量 |
6 |
6 |
6 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
时效指标 |
跟踪审计完成率1 |
95 |
80 |
80 |
无偏差 |
|
确定能 |
|
|
|
经济成本指标 |
项目总成本 |
227 |
107 |
165.34 |
其他 |
未到达支付条件 |
确定能 |
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质量指标 |
完成跟踪审计任务 |
95 |
80 |
95 |
无偏差 |
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确定能 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
促进被审计单位完成制度 |
优良中差 |
优 |
优 |
无偏差 |
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确定能 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
审计局满意度 |
95 |
80 |
95 |
无偏差 |
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确定能 |
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项目名称 |
项目2023 |
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主管部门及代码 |
325-绵阳市游仙区审计局部门 |
实施单位 |
区审计局 |
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项目资金 |
项目资金类别 |
一般公共预算 |
年初预算数 |
1-9月执行数 |
全年预计执行数 |
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年度资金总额（万元）： |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||||||
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其中：一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
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||||||
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政府性基金预算 |
0.00 |
0.00 |
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||||||
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国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
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其他资金（专户收入） |
5.00 |
0.00 |
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项目执行进度低于序时进度的原因 |
相关费用正在结算、审批 |
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年度总体目标 |
根据区委区政府工作安排，对项目相关资料、资金进行审核，配合市审计局做好跟踪监督工作。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-9月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
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偏差原因 |
原因
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产出指标 |
数量指标 |
保证项目资金申报的都审核完毕 |
60 |
50 |
60 |
无偏差 |
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确定能 |
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时效指标 |
及时审核 |
2024 |
2023 |
2023 |
无偏差 |
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确定能 |
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经济成本指标 |
项目办公费用 |
5 |
0 |
5 |
无偏差 |
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确定能 |
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质量指标 |
资金审核率 |
100 |
90 |
100 |
无偏差 |
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确定能 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
加快项目进度 |
优良中差 |
优 |
优 |
无偏差 |
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确定能 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请单位满意度 |
90 |
85 |
90 |
无偏差 |
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确定能 |
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