绵阳市游仙区审计局部门整体事中监控分析表

2023年绵阳市游仙区审计局部门

部门整体支出绩效监控报告

（2023年1-9月）

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制30 人，实有29人，预算安排1041.14万元。

年度主要职能职责： （一）主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，组织开展重大项目稽察。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。拟订审计工作有关规范性文件并组织实施。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。参与拟订全区财政经济及相关规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及其结果。依法向社会公布审计结果。根据工作需要向区直有关部门、乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）通报审计情况和审计结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇（街道）政府（办事处）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位（含直属单位）和社会团体的财务收支；区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；乡村振兴战略实施政策落实情况；有关社会保障基金、住房公积金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。
（五）按规定对区管党政主要领导干部、区属国有企业主要负责人及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。
（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或各级政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）组织审计区政府或区政府主管部门驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计区属国有企业和金融机构资产、负债和损益的境外投资情况。
（十）指导和推广信息技术在全区审计领域的应用，组织建设和维护全区审计信息系统。
（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。进一步完善审计管理体制，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,其他等制度，制定定期通报项目支付进度，督查相关负责股室加快项目完成速度。等措施。

三、年度任务完成情况。

（一）预算收入情况。

截至2023年9月底，当前预算资金1041.14万元，其中当年收入1041.14万元，上年结余0万元。

（二）资金安排使用情况。

截至2023年9月底共计支出783.81万元，完成预算75.28%。其中基本支出522.81万元（含人员支出468.99万元，公用支出53.82万元）；项目支出261万元；当前剩余指标257.34万元。

（三）“三公”经费支出情况。

截至2023年9月底共计支出0.53万元。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.53万元，公务用车购置及运行维护费0万元（含购置费0万元，运行维护费0万元）。

（四）会议费和培训费情况。

截至2023年9月底会议费支出0万元，培训费支出0.24万元。

四、固定资产使用情况。

截至2023年9月底，在用固定资产222.83万元，出租固定资产0万元，其他固定资产0万元。

五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

产出指标

数量指标

完成区委、区政府安排的其他项目

≥5个

4

完成投资跟踪审计项目

≥6个

4

完成署定、省定、市定项目

≥4个

3

计划完成经济责任审计、三级联审等项目

≥20个

16

时效指标

审计工作完成时限

≤1年

0.75

质量指标

审计项目完成率

≥100%

80

成本指标

经济成本指标

总成本

＝1041万元

784

跟踪审计费用未达到支付条件

效益指标

社会效益指标

促进被审计单位完善各项制度、促进社会经济良性发展

定性优良中低差

优

满意度指标

服务对象满意度指标

合同履约满意度指标

≥95%

90

六、存在的主要问题。

项目经费支付进度较缓慢，主要集中在第四季度。

七、改进建议或意见。

加快推进项目进度和资金支付进度，提前完成全年预计完成值。

附件：游仙区2023年部门整体支出绩效监控情况表

绵阳市游仙区审计局部门

2023年10月9日

游仙区2023年部门整体支出绩效监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：绵阳市游仙区审计局部门

跟踪期限：1-9月份

基本情况

单位预算编码

325

部门（单位）名称

绵阳市游仙区审计局部门

单位负责人

鲍鸿飞

预算安排资金

1,041.14

人员编制

30人

实有人数

29人

职能职责概述

（一）主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，组织开展重大项目稽察。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。拟订审计工作有关规范性文件并组织实施。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。参与拟订全区财政经济及相关规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及其结果。依法向社会公布审计结果。根据工作需要向区直有关部门、乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）通报审计情况和审计结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇（街道）政府（办事处）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位（含直属单位）和社会团体的财务收支；区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；乡村振兴战略实施政策落实情况；有关社会保障基金、住房公积金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。
（五）按规定对区管党政主要领导干部、区属国有企业主要负责人及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。
（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或各级政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）组织审计区政府或区政府主管部门驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计区属国有企业和金融机构资产、负债和损益的境外投资情况。
（十）指导和推广信息技术在全区审计领域的应用，组织建设和维护全区审计信息系统。
（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。进一步完善审计管理体制，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

组织管理
情况

单位已有的（或正在拟订的）制度

财务管理制度,其他

单位已有的措施

定期通报项目支付进度，督查相关负责股室加快项目完成速度。

预算收入情况

预算收入情况

合计

当年收入

上年结余

1,041.14

1,041.14

0.00

资金安排
使用情况

支出情况

当前剩余指标

支出合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

783.81

522.81

468.99

53.82

261.00

257.34

三公经费支出情况

会议费

培训费

支出小计

公务接待费

公务用车
运维费

公务用车
购置费

因公出国费

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.24

固定资产

资产小计

在用固定资产

出租固定资产

其他

222.83

222.83

0.00

0.00

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

产出指标

数量指标

完成区委、区政府安排的其他项目

≥5个

4

完成投资跟踪审计项目

≥6个

4

完成署定、省定、市定项目

≥4个

3

计划完成经济责任审计、三级联审等项目

≥20个

16

时效指标

审计工作完成时限

≤1年

0.75

质量指标

审计项目完成率

≥100%

80

成本指标

经济成本指标

总成本

＝1041万元

784

跟踪审计费用未达到支付条件

效益指标

社会效益指标

促进被审计单位完善各项制度、促进社会经济良性发展

定性优良中低差

优

满意度指标

服务对象满意度指标

合同履约满意度指标

≥95%

90

监  控  报  告

存在的主要问题

项目经费支付进度较缓慢，主要集中在第四季度。

改进建议或意见

加快推进项目进度和资金支付进度，提前完成全年预计完成值。

单位负责人：

鲍鸿飞

填报人：

贾梓旋

联系电话：

0816-2282200

联系电话：

0816-2287459

填报时间：

2023年10月9日