中共绵阳市游仙区委办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共绵阳市游仙区委办公室是中共绵阳市游仙区委的综合部门，一级预算单位。

（二）人员概况

我办2021年12月末在职人员总数31人，其中行政人员21人，事业人员6人，工勤人员4人。

（三）机构职能

内容涉密（参照区委编办确定的单位职责）

（四）年度总体工作和重点工作任务

2021年，我办在区委的坚强领导下，紧紧围绕全区工作大局，创新服务理念，增强服务能力，努力提高服务水平。围绕区委中心工作处理好区委日常事务；完成各类文稿撰写、公文处理、信息报送、调研指导、课题调研等工作；抓好督查督办工作；加强各类会议统筹安排，做好会议服务工作；顺利完成保密机要项目建设；进一步做好区委全面深化改革工作、区委区政府决策咨询工作；完成党群口口长单位牵头事务及联系帮扶工作等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入1158.45万元。部门决算收入954.77万元，其中一般公共预算决算收入954.77万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出954.77万元，其中基本支出决算支出670.38万元（含人员支出557万元，公用支出113.38万元）；项目支出284.39万元（含一般公共预算项目支出284.39万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100%；政府采购预算15.64万元，采购执行13.35万元，采购执行率 85.36%；三公经费预算20万元，决算支出10.04万元，控制率50.2%；部门年末固定资产284.42万元，其中在用固定资产284.42万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

紧紧围绕区委工作大局，把握办公室的内在规律，按照“服务发展、服务决策、服务落实”的工作理念，大力推进科学化和精细化管理，做好各项服务保障。当好区委的参谋助手，积极服务全区经济社会发展。做好业务指导，提升全区办公系统综合素质。加强机要保密国安建设，保障信息传送安全畅通。完成区委全面深化改革工作，助推全区经济社会更快更好发展。完成决策咨询工作，切实担负区委区政府对全区经济社会发展宏观决策的“思想库”和“智囊团”作用。

（二）主要履职情况

2021年，在市委办的悉心指导下，在区委的坚强领导下，在全区各地各部门的大力配合下，区委办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地贯彻执行党的路线方针政策，紧紧围绕区委工作大局，始终按照“服务发展、服务决策、服务落实”的工作理念，真抓实干、锐意进取，忠于职守，较好地完成了各项工作。

1.始终做到对党忠诚，在政治表现上争当表率、勇创一流

一是坚决把坚定理想信念当做“主心骨”。坚持“党办姓党”，将习近平新时代中国特色社会主义思想内容作为办公室学习重要内容，第一时间围绕习近平总书记“七一”讲话精神、党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会等重要会议、重要讲话精神，开展“周三夜学”集中学习32次，进一步增强了全办人员对党的创新理论的思想认同、理论认同和情感认同。结合党史学习教育，积极组织干部职工深入开展“三会一课”、主题党日、党员“双报到”等活动，通过邀请老党员讲述游仙发展史、股室负责人轮流讲主题微党课等形式，帮助全办干部深刻感悟思想伟力，不断从党的百年历史中汲取精神力量，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。二是坚决把牢记初心使命当做“座右铭”。践行“文不过夜、事不隔天”理念，坚决做到上级决策部署和领导指示马上落实到位，最快时间完成。始终心无旁骛、甘当绿叶，正确面对公与私、得与失、苦与乐，把精力和智慧集中到“三个服务”上来。把开展党史学习教育和庆祝建党100周年活动当做一项重大政治任务，引导广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。充分认识做好意识形态工作重要意义，坚持把意识形态工作纳入党建工作责任制、领导干部目标管理全过程，旗帜鲜明地开展网上舆论斗争。三是坚决把严守政治纪律当做“金刚箍”。牢固树立纪律和规矩意识，时刻保持清醒头脑，不闯“红灯”。严格落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设和反腐败工作任务细化分解，明确责任分工和完成时限，形成了“一把手负总责、分管领导各负其责、班子成员齐抓共管”的分工协作机制。抓实抓牢干部教育，通过谈心提醒、批评与自我批评等方式，对苗头性、倾向性问题早发现、早制止、早纠正。强力正风反腐，将党风廉政作为评优评先、干部推荐、业绩评定的重要依据，用好反面教材，扎实开展“双听双问”，利用播放警示片、学习警示案例等方式常态化开展警示教育。大力开展廉政文化教育活动，打造廉政文化走廊，开展廉政文化教育活动，在机关营造了严于律己、干净干事的良好氛围。

2.持续完善运行机制，在科学管理上争当表率、勇创一流

一是整合人员力量。按照相关股室业务互补性、交叉程度，探索实行股室联合办公，将区委办秘书股、政研股、改革股、改革研究发展中心集中安排在一间办公室，人员综合使用，糅合文稿写作、改革总结、调研参阅等职能职责，两项改革“后半篇”文章专职人员全程参与，为区委提供更高质的智力参谋服务。将常委办、信息股安排在一室办公，进一步强化区委活动统筹，信息编撰人员及时捕捉信息热点、亮点，实现无缝衔接促进办公室高效运转。二是明确岗位职责。健全完善人员定岗定责制度，按照“事定岗、岗定人、人定责”的原则，全面梳理办公室工作任务，重新细化各股室工作职能，各股室根据职能细化工作职责，科学设立工作岗位，逐一落实工作人员，使每名干部有岗有责、岗责对应。同时，全面更新、统一制作各股室职责公示牌，直观展示各股室岗位职能职责，全办干部职工对自身岗位的身份意识和责任意识不断强化，时刻督促自己、提醒自己，力争在工作中创先争优，走向前列。三是规范运行流程。按照化繁就简、整合归并原则，优化完善文件、方案、文稿送审以及批示件办理、紧急信息报送、会议承办、请休假、财务审批等工作程序，分门别类绘制流程图，明确办理原则、办理方式、办理时限，使各项工作有章可循、有据可依。健全办文“台账式”工作管理制度，分收文类、发文类、管理类、备案类，严格落实文件专管员制度，做到公文传递“全程跟踪”，促进办文零差错。通过流程再造、规范办文，使办公室工作走上规范化、制度化、程序化的轨道。

3.发挥核心枢纽作用，在服务大局上当表率、争一流

一是提升以文辅政能力，当好“参谋部”。建强文稿写作队伍，牢固树立精品意识，坚持“出手就是精品”的高标准、高要求，高质量撰写党政领导干部读书班上的主题报告、区第七次代表大会上的报告、在游仙区实施科技创新战略大会上的讲话等文稿300余份、近30万字，得到了全区领导和部门的一致好评。针对社会信息繁杂、筛选有效信息费时费力的问题，创新设立“早间微课堂”微信公众号，包含平“语”近人、党史悦读、时政热点、他山之石、清风廉政5个板块，安排专职人员甄别有效信息，每周三期推动，提升学习效率。二是提升信息服务能力，当好“前哨站”。坚持“从领导讲话中找重点、部门总结中找亮点、新闻媒体上找热点、实际调研中找难点、群众关切中找焦点”，认真收集、筛选、编写、上报反应全区特色工作、经验亮点的高质量、高水平信息，综合水平位居全市前列。坚持站位全区为区委提供智力参谋服务，发布《改革与实践》17期，紧紧围绕领导关注的热点、难点问题，坚持每天发布一期时政热点。积极承担为全区公文写作选人育人重担，累计接收跟班学习31人次，开展党委信息工作培训1场次。以“三个第一”（第一手情况、第一道研判、第一时间报送）为目标，快速、畅通、准确、全面抓好紧急突发事件的信息处理工作，全年紧急信息处理基本平稳。三是提升改革推动能力，当好“宣传窗”。以成渝地区双城经济圈建设县域集成改革试点等重大改革任务为牵引，紧盯关键环节和重点领域，持续攻坚，统筹区委书记调研和研究改革工作、围绕改革工作对上汇报争取，改革信息5篇入选全市改革典型案例、5篇被《绵阳改革动态》等采用，93项改革任务取得实质性成果。镇（街道）“一委两员三长”模式等创新举措得到中央依法治国办秘书局充分肯定，宜居型农房建设经验在全省获得推广，成功打造全省两项改革“后半篇”文章绵阳现场会游仙点位。

4.发挥前哨后院作用，在统筹协调上当表率、争一流

一是上传下达统筹保障。坚持对上主动沟通交流、了解“上情”，对下积极联系指导、传达“上情”，对内牵头协调配合，有效实现了内通外联，确保区委工作安排合理有序。充分发挥牵头揽总作用，对接协调区人大办、区政府办、区政协办有关工作，发挥区级领导联络员微信群、QQ群等信息交流平台作用，区委的决策部署在四套班子之间得到有效衔接。二是办文办会精简高效。坚持“会务工作无小事”的工作要求，进一步充实办会人员力量，规范办会程序、修定会议纪律、严明会议规定，顺利完成区第七次党代会、区委七届二次全会、经济工作会等各类会议；严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，按照“求短、求实、求新”要求改进文风，公文办理、全区重大会议筹办等工作基本实现零失误。三是督查考核持续规范。始终把保障区委各项决策执行到位、落实到位作为重中之重。对区委重点工作、会议议定事项、领导重要批示等，分门别类建立督办台账，及时交办至各责任单位。注重过程监管，与区目督办、巡察办配合，适时跟踪督办，确保事事有回应、周周有进展、月月有成果。建立全区办公室系统工作失误情况的通报制度，围绕公文办理方面、会务活动方面、突发事件信息报告方面出现的错误进行通报。贯彻落实中央、省委、市委、区委决策部署，将上级精神与游仙实际深度结合，“实化”为21项可抓可考核的重要工作，按月召开调度会，掌握推进情况。四是保密服务贴心细致。统筹做好服务保障工作，做好档案管理、接收、查阅利用等工作，严格保密管理，扎实开展保密宣传、专项排查，确保保密事故零记录。建立健全《财务管理规定》《车辆管理制度》等制度，严格财经纪律，规范财务支出，强化公务用车管理。严格执行24小时值班、领导带班制度，全区未发生失泄密事件。五是主动强化责任担当。始终做到在大事面前敢做为，在责任面前敢担当，发扬“特别能吃苦”“特别能战斗”“特别能奉献”精神，与全区干部齐心协力、奋战到底，成功应对强降雨天气和10月历史最强秋汛，确保全年未发生一起森林火灾和较大安全事故。始终不忘区委办是党的机关、是群众的机关，积极投身党群口日常事务工作，全身心参与全国文明城市复检、全国卫生城市复审等工作。六是决策咨询成果显著。成立游仙区委区政府决策咨询委员会，下设办公室及18个咨询小组。通过完善制度，规范管理，强化保障，有效激发和提升了决咨干部队伍的积极性与责任心。高质量全面完成5个区委区政府“点题调研”课题、区决咨委年初确定的10个调研课题及19个咨询建议，形成“决咨专报”32期。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我办根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，按新《预算法》规定，结合本单位的实际情况，合理编制年度收入、支出预算。我办无其他收入。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：根据绩效管理规定，我办制定了整体绩效评价目标、项目支出绩效评价目标，要素完整，绩效指标明确，细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：根据我办的工作职责和全年的重点工作安排，预算编制做到科学准确。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我办在预算执行过程中，严格遵守财经纪律，明确岗位责任，规范内部工作流程，按照财务管理制度，严审各项支出，按照预算控制支出，稳步推进预算执行进度，尽可能减少预决算偏差程度。

1-1-6.动态调整：自评得分：7.42；

计算过程和评定依据：积极开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况。

1-1-7.预算完成：自评得分：9.70；

计算过程和评定依据：1-6月预算支出进度4124518.05/9285529.19=44%，1-9月预算支出进度66944263.24/9285529.19=72.1%，1-11月预算支出进度7665282.33/9285529.19=82.6%,全年预算支出进度9285529.19/9285529.19=100%。

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：8个项目的绩效目标实现程度与预期目标无偏离度。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我办在上一年度接受审计、财政监督检查，结果反映预算管理合规。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无非税收入。

2-1-2.收入解缴：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：银行利息全额上缴财政。

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本年度的政府采购均采用网上竞价形式进行，程序合规，执行进度正常。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：严格进行资产管理，所有非涉密资产均在四川省国有资产管理信息系统登记。

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：固定资产处置按程序报批。

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：内控制度涵盖主要经济业务领域；更新财务管理制度及采购内控制度。

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我办严格执行内控制度，所有财务支出严格执行事前审批程序，领导审批后方可执行。事后财务报销时，严格审查支出的真实性和票据的规范性，做到手续齐全，资料真实，经相关领导审批后报销。

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我办合理编制三公经费预算，严格按照预算执行三公经费开支，厉行节约。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.自评公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照财政局相关文件规定，真实、及时、完整公开绩效自评情况。

3-1-2.宣传培训：自评得分：1.00；

计算过程和评定依据：积极宣传，及时进行预算绩效公开。

3-1-3.结果整改：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我办积极开展部门整体支出绩效自评工作，建立健全内审机制，厉行节约，严格控制会议及三公等经费开支，对于绩效评估中反馈的问题及时整改，合理应用。

3-1-4.应用反馈：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：及时反馈信息，并运用绩效结果报告。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过2021年部门整体支出绩效评价自评，我办财务管理制度健全，严格执行预算管理，绩效评价及时公开。自评得分：97.12分，评价结论：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1.高度重视

我办高度重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理工作领导小组，单位主要领导负总责，分管领导具体抓，负责预算绩效管理相关工作，层层落实预算绩效管理工作，把财政资金用到实处。

2.规范过程管理

我办规范预算绩效过程管理，注重预算绩效事前、事中、事后管理，把预算绩效管理工作落到实处。

一是事前注重项目设置。预算绩效管理工作领导小组严把审核关，要求项目股室根据相关规定和法律法规，结合工作安排，对项目预算进行精准测算，合理设置项目绩效目标，将绩效目标细化到三级指标，使绩效目标如期实现。坚决不将无效项目纳入预算。

二是事中注重绩效监控。为确保实现绩效目标，年度内强化绩效运行监控，制定《游仙区委办公室内设机构及归口管理单位工作职责分工和定岗定责办法》《游仙区委办公室财务管理办法（试行）》《深化政府采购制度改革 加强单位内部控制管理的实施意见》以及工作流程图，要求各项目股室严格执行预算绩效管理相关规定，形成“谁办事谁花钱、谁花钱谁担责”的支出理念。同时，我办加大对项目预算执行的动态监控，分别对1-6月、1-9月的项目预算执行情况进行监控分析，并将分析报告反馈给相关项目股室，要求对执行中存在偏差的项目进行原因分析并及时整改，确保达到年初绩效目标。

三是注重事后绩效评价。我办积极开展整体支出、项目支出自评并撰写自评报告，在规定时间内报送区财政局审核，接受财政监督检查。

（三）存在问题

一是预算编制测算精度、深度不够，导致实际执行过程中存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因部分项目按照工作进度进行支付，导致年底支付较多。

（四）改进建议

1.严格执行预算绩效管理制度。定期进行预算绩效监控，适时调整项目预算绩效，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，实现绩效管理规范化、常态化，确保预算绩效目标完成，提高预算完成率。

2.科学编制项目预算。结合我办职能职责，提早谋划，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位项目预算，确保预算科学合理。

 

附件：2021年度四川省绵阳市游仙区委办公室部门整体

      支出绩效评价得分明细表

 

 

中共绵阳市游仙区委办公室    

                            2022年4月21日

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表

 

填表人：赵晓蓉                        打印日期：2022/4/20 13:03:08

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				97.12
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	我办根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，按新《预算法》规定，结合本单位的实际情况，合理编制年度收入、支出预算。我办无其他收入。
		目标制定	5	5.00	根据绩效管理规定，我办制定了整体绩效评价目标，项目支出绩效评价目标绩效目标，要素完整，绩效指标明确细化量化。
		编制准确	9	9.00	根据我办的工作职责和全年的重点工作安排，预算编制做到科学准确。
	预算执行	支出规范	5	5.00	严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程报批。
		支出控制	5	5.00	我办在预算执行过程中，严格遵守财经纪律，明确岗位责任，规范内部工作流程，按照财务管理制度，严审各项支出，按照预算控制支出，稳步推进预算执行进度，尽可能减少预决算偏差程度。
		动态调整	9	7.42	积极开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况.
	完成结果	预算完成	10	9.70	1-6月预算支出进度4124518.05/9285529.19=44%，1-9月预算支出进度66944263.24/9285529.19=72.1%，1-11月预算支出进度7665282.33/9285529.19=82.6%,全年预算支出进度9285529.19/9285529.19=100%。
		目标完成	6	6.00	8个项目的绩效目标实现程度与预期目标偏无离度。
		违规记录	2	2.00	根据巡视（察）、审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理合规。
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	无非税收入.
		收入解缴	6	6.00	银行利息全额上缴财政。
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。
		采购实施	4	4.00	本年度的政府采购均采用网上竞价形式进行，程序合规，执行进度正常。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	严格进行资产管理，所有非涉密资产均在四川省国有资产管理信息系统登记。
		收益核算	2	2.00	固定资产处置按程序报批。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	内控制度涵盖主要经济业务领域；更新财务管理制度及采购内控制度。

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表

 

填表人：赵晓蓉                           打印日期：2022/4/20 13:03:08