2019年度游仙区委融办部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区委融办属于一级预算单位,内设机构3个办公室1个中心。

（二）机构职能。

区委融办主要职能：融合政策规划；重大项目推进；协调推进军民科技协同创新，国防科技创新、科技、成果和知识产权管理等；组织保密教育宣传、保密干部培训、区委融合委成员的保密培训、区级领导联系服务院所工作专班相关人员的保密培训；拟订交通战备实施意见和措施，规划全区国防交通路网布局，参与有关交通工程设施的勘测、设计、鉴(审)定和竣工验收；拟订全区国民经济动员和装备动员规划，协调全区国民经济动员和装备动员工作中的重大问题；区级领导联系服务院所专班；大联盟、分联盟、产学研小组团开展活动，组织研究产业课题，促进成果转化和项目落地。

（三）人员概况。

2019年底在职干部职工10人，其中：行政人员3人,事业管理人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入4604943.11元，其中由区科知局转入项目资金1,759,197.45元，本年预算收入2,845,745.66元。（二）部门财政资金支出情况。

本年安排2019年财政支出2,105,849.14元，其中科学技术支出1,990,990.25元，社会保障和就业支出89,195.06元，卫生健康支出25,663.83元。年末结转和结余2,499,093.97元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区委融办结合内部控制制度，在预决算编制中坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，严格执行预决算编制的有关要求，进一步规范部门预决算编报程序，增强了预决算编制的真实性和准确性。一是编制合法真实，公平透明，严格遵守国家法律法规和财务规章制度，测算方法科学合理、收支数据真实可靠; 二是预算安排及时、细化。无违规记录情况发生。

（二）专项预算管理。

一是对专项预算做到提前细化，具体落实到相关股室和项目;二是绩效目标填报科学，效益显著，无违规记录情况发生。

（三）结果应用情况。

1、保障区委融办正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；保障为完成特定行政任务和社会发展目标所发生的项目支出。

2、基本满足在职人员的正常办公和圆满完成项目任务，促进工作有序发展。

3、按照工作计划，完成年内任务目标，保障区委融办各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理。二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。2019年区委融办整体目标绩效评价为优秀。

（二）改进建议。

一是建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。二是严格项目管理，确保资金高效，各项工作有序开展。三是加强新会计制度的学习和培训，以便会计人员交流学习，提高会计核算水平。

2020年8月20日