区委融办1-9月整体支出绩效监控报告及监控表

游仙区2021年游仙区委融办机关

整体支出绩效监控报告

（2021年1-9月）

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制14 人，实有14人，预算安排12566.02万元。

年度主要职能职责：政策规划；重大项目推进；协调推进军民科技协同创新，国防科技创新、科技、成果和知识产权管理等；组织保密教育宣传、保密干部培训、区委融委成员的保密培训、区级领导联系服务院所工作专班相关人员的保密培训；拟订交通战备实施意见和措施，规划全区国防交通路网布局，参与有关交通工程设施的勘测、设计、鉴(审)定和竣工验收；拟订全区国民经济动员和装备动员规划，协调全区国民经济动员和装备动员工作中的重大问题；区级领导联系服务院所专班；大联盟、分联盟、产学研小组团开展活动，组织研究产业课题，促进成果转化和项目落地。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度等制度，制定内控管理制度，三重一大制度等措施。

三、年度任务完成情况。

（一）预算收入情况。

截至2021年9月底，当前预算资金12566.02万元，其中当年收入12150.88万元，上年结余415.15万元。

（二）资金安排使用情况。

截至2021年9月底共计支出11895.62万元，完成预算94.66%。其中基本支出216.03万元（含人员支出203.76万元，公用支出12.27万元）；项目支出11679.60万元；当前剩余指标670.40万元。

（三）“三公”经费支出情况。

截至2021年9月底共计支出0.35万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元（含购置费0.00万元，运行维护费0.00万元）

（四）会议费和培训费情况。

截至2021年9月底会议费支出0.38万元，培训费支出0.38万元。

四、固定资产使用情况。

截至2021年9月底，在用固定资产39.08万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。

中共绵阳市游仙区委融办

2021年11月8日

区委融办2021年部门整体支出绩效监控情况表.xls