2022年1-9月监控
2022-10-20 14:35文章来源： 中共绵阳市游仙区委组织部
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 各项奖励金解决代管离休人员待遇 |
是 |
奖励金解决代管离休人员待遇
|
0.00 |
47,436.00 |
15,812.00 |
31,624.00 |
33.33% |
产出指标 |
数量指标 |
确保资金发放本人 |
2 |
人 |
15 |
| 质量指标 |
确保资金全额发放 |
100 |
% |
15 |
| 时效指标 |
确保按时发放资金 |
1 |
年 |
15 |
| 成本指标 |
控制资金发放额度 |
47436 |
元 |
15 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
单位、社会大众满意度 |
95 |
% |
15 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意情况 |
95 |
% |
15 |
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 干部档案管理经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金8万元，主要用于干部档案管理，属日常工作，持续进行，保证档案管理工作正常运转。 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00% |
产出指标 |
数量指标 |
干部档案管理工作完成率 |
100 |
% |
10 |
| 质量指标 |
干部档案管理工作达标率 |
100 |
% |
20 |
| 时效指标 |
干部档案管理工作及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
8 |
万元 |
10 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保证档案管理工作正常运转 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员干部满意度 |
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 |
是 |
确保企业及社会稳定
|
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00% |
|
经济成本指标 |
控制运行成本 |
20 |
万 |
15 |
| 产出指标 |
数量指标 |
区域内国企全覆盖 |
6 |
家/年 |
15 |
| 质量指标 |
补助资金全部到位 |
20 |
万 |
15 |
| 时效指标 |
补助资金及时发放 |
1 |
年 |
15 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
确保企业及社会稳定 |
优良中差 |
|
20 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
确保企业服务对象满意 |
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 援藏援彝干部人才慰问工作经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金30万元，主要用于帮扶地每年至少要组织1次赴藏区彝区的集中慰问活动，通过集中慰问，了解援建干部工作生活情况，及时协调解决面临的困难难题，增强干部工作信心和工作热情，确保援建工作取得良好成效。 |
300,000.00 |
300,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
50.00% |
产出指标 |
数量指标 |
援藏援彝干部人才慰问人数 |
30 |
人 |
10 |
| 质量指标 |
援藏援彝干部人才慰问工作覆盖率 |
100 |
% |
20 |
| 时效指标 |
开展援藏援彝干部人才慰问工作及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
30 |
万元 |
10 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
增强援藏援彝干部的工作信心 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
援藏援彝干部满意度 |
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
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|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 公开招录（聘）选调生、公务员、事业单位人员工作经费，游仙区面向区外公开考调（选聘）工作人员工作经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金10万元，主要用于公开招录选调人员工作，根据全区编制空缺情况，面向社会公开招录（聘）选调生、公务员、事业单位人员，面向全省公开考调（选聘）机关事业单位工作人员，加强我区干部人才队伍建设，优化干部人才资源配置，改善干部队伍的年龄、专业、学历结构，及时引进补充优秀干部人才，更好地服务全面建设社会主义现代化游仙。 |
100,000.00 |
100,000.00 |
33,113.00 |
66,887.00 |
33.11% |
产出指标 |
数量指标 |
公开招录选调人员工作完成率 |
100 |
% |
10 |
| 质量指标 |
公开招录选调人员合格率 |
100 |
% |
10 |
| 时效指标 |
公开招录选调人员及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
10 |
万元 |
20 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
加强我区干部人才队伍建设 |
优良中低差 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开招录（聘）选调生、公务员、事业单位人员工作经费，游仙区面向区外公开考调（选聘）工作人员工作经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金10万元，主要用于公开招录选调人员工作，根据全区编制空缺情况，面向社会公开招录（聘）选调生、公务员、事业单位人员，面向全省公开考调（选聘）机关事业单位工作人员，加强我区干部人才队伍建设，优化干部人才资源配置，改善干部队伍的年龄、专业、学历结构，及时引进补充优秀干部人才，更好地服务全面建设社会主义现代化游仙。 |
100,000.00 |
100,000.00 |
33,113.00 |
66,887.00 |
33.11% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用人单位满意度 |
90 |
% |
10 |
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 党群服务中心建设扩运维等经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金220万元，主要用于区级党群服务中心建设及运维工作，游仙区党群服务中心位于游仙区五里堆路8号，建筑面积约1400平方米，于2021年10月建成并试运营。建成共享办公区等11个功能区，具有指导区内各层级党群服务中心，服务全区党员群众的主要阵地，坚持以“亲民化、多功能、易进入、全开放”理念，以各种接地气的文化兴趣活动，组织、凝聚群众，把党群服务中心建设成为党领导城市治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园。 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
864,456.61 |
1,335,543.39 |
39.29% |
产出指标 |
数量指标 |
装修改造面积 |
1400 |
平方米 |
5 |
| 房租水电费用缴纳完成率 |
100 |
% |
5 |
| 购买办公设备数量 |
30 |
套 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 党群服务中心建设扩运维等经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金220万元，主要用于区级党群服务中心建设及运维工作，游仙区党群服务中心位于游仙区五里堆路8号，建筑面积约1400平方米，于2021年10月建成并试运营。建成共享办公区等11个功能区，具有指导区内各层级党群服务中心，服务全区党员群众的主要阵地，坚持以“亲民化、多功能、易进入、全开放”理念，以各种接地气的文化兴趣活动，组织、凝聚群众，把党群服务中心建设成为党领导城市治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园。 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
864,456.61 |
1,335,543.39 |
39.29% |
产出指标 |
质量指标 |
房租水电费用缴纳准确率 |
100 |
% |
5 |
| 办公设备验收合格率 |
100 |
% |
5 |
| 装修改造验收合格率 |
100 |
% |
5 |
| 时效指标 |
装修改造及时率 |
100 |
% |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 党群服务中心建设扩运维等经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金220万元，主要用于区级党群服务中心建设及运维工作，游仙区党群服务中心位于游仙区五里堆路8号，建筑面积约1400平方米，于2021年10月建成并试运营。建成共享办公区等11个功能区，具有指导区内各层级党群服务中心，服务全区党员群众的主要阵地，坚持以“亲民化、多功能、易进入、全开放”理念，以各种接地气的文化兴趣活动，组织、凝聚群众，把党群服务中心建设成为党领导城市治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园。 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
864,456.61 |
1,335,543.39 |
39.29% |
产出指标 |
时效指标 |
购买办公设备及时率 |
100 |
% |
5 |
| 房租水电费用缴纳及时率 |
100 |
% |
5 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
220 |
万元 |
5 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众办事效率 |
优良中低差 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 党群服务中心建设扩运维等经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金220万元，主要用于区级党群服务中心建设及运维工作，游仙区党群服务中心位于游仙区五里堆路8号，建筑面积约1400平方米，于2021年10月建成并试运营。建成共享办公区等11个功能区，具有指导区内各层级党群服务中心，服务全区党员群众的主要阵地，坚持以“亲民化、多功能、易进入、全开放”理念，以各种接地气的文化兴趣活动，组织、凝聚群众，把党群服务中心建设成为党领导城市治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园。 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
864,456.61 |
1,335,543.39 |
39.29% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 远程教育IPTV运行经费（含党教片拍摄经费） |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金55万元，主要用于支付用于党员远程教育IPTV系统服务和党员教育片拍摄工作经费，经济试验区、各镇（街道）及所辖172个村（社区）党员远程教育IPTV系统正常使用，每年拍摄1—2部党员教育专题片。 |
550,000.00 |
550,000.00 |
189,412.00 |
360,588.00 |
34.44% |
产出指标 |
数量指标 |
远程教育IPTV系统服务 |
180 |
个 |
7 |
| 拍摄党员教育片 |
1 |
部 |
7 |
| 质量指标 |
远程教育IPTV系统服务覆盖率 |
100 |
% |
7 |
| 党员教育片内容准确率 |
100 |
% |
7 |
| 时效指标 |
远程教育IPTV系统服务及时率 |
95 |
% |
7 |
| 拍摄党员教育片按时完成率 |
100 |
% |
7 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
55 |
万元 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 远程教育IPTV运行经费（含党教片拍摄经费） |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金55万元，主要用于支付用于党员远程教育IPTV系统服务和党员教育片拍摄工作经费，经济试验区、各镇（街道）及所辖172个村（社区）党员远程教育IPTV系统正常使用，每年拍摄1—2部党员教育专题片。 |
550,000.00 |
550,000.00 |
189,412.00 |
360,588.00 |
34.44% |
效益指标 |
社会效益指标 |
及时宣传党的方针政策至群众中 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 人才经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金45000元，主要用于由区委组织部牵头负责探索实行人才融合政策机制、深化柔性引才和促进成果转化工作、加强市外人才引进力度等工作。培养引进行业领军人才和高水平创新创业团队，汇聚优秀人才释放精英“智核”能量，努力把游仙建设成“全省人才工作先行区”。 |
45,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00% |
产出指标 |
数量指标 |
人才引进宣传活动次数 |
4 |
次 |
10 |
| 质量指标 |
人才引进宣传活动举办成功率 |
100 |
% |
10 |
| 时效指标 |
开展人才引进宣传活动及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
45000 |
元 |
20 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
加快全区人才引进交流 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全区企业单位 |
90 |
% |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 人才经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金45000元，主要用于由区委组织部牵头负责探索实行人才融合政策机制、深化柔性引才和促进成果转化工作、加强市外人才引进力度等工作。培养引进行业领军人才和高水平创新创业团队，汇聚优秀人才释放精英“智核”能量，努力把游仙建设成“全省人才工作先行区”。 |
45,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全区行政事业单位 |
90 |
% |
5 |
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 21年专款结转-下达东材集团范士英、关焕朝离休慰问金如数。 |
是 |
2021年专款结转-下达东材集团范士英、关焕朝离休慰问金如数。 |
38,400.00 |
38,400.00 |
14,400.00 |
24,000.00 |
37.50% |
产出指标 |
成本指标 |
控制成本 |
38400 |
元/年 |
30 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
确保干部权益 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
95 |
% |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 网络宣传经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金9万元，主要用于网络宣传经费，根据网评文章的质量、刊载层级和社会反响等发放稿费。提升我区网宣工作能力，大力激发网宣干部工作热情。 |
90,000.00 |
90,000.00 |
3,750.00 |
86,250.00 |
4.17% |
产出指标 |
数量指标 |
网评文章发放稿费数量 |
100 |
篇 |
10 |
| 质量指标 |
发放网评文章稿费准确率 |
100 |
% |
20 |
| 时效指标 |
发放网评文章稿费及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
网评文章稿费预算控制数 |
9 |
万元 |
10 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升游仙区网宣工作能力 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
网评文章作者满意度 |
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 干部档案室建设 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金61万元，主要用于干部档案室建设，购买回转柜等，已具备集中管档的软硬件要素，等待接收档案，管理全区干部档案（公务员/参公/事业）。 |
610,000.00 |
610,000.00 |
364,000.00 |
246,000.00 |
59.67% |
产出指标 |
数量指标 |
购买回转柜数量 |
80 |
套 |
10 |
| 质量指标 |
回转柜验收合格率 |
80 |
% |
20 |
| 时效指标 |
购买回转柜及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
61 |
万元 |
10 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
确保行政事业单位工作人员档案的规范管理 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
行政事业单位工作人员满意度 |
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 选调生到村任职工作补助资金 |
是 |
确保选调生正常生活经费补助
|
0.00 |
196,000.00 |
0.00 |
196,000.00 |
0.00% |
|
经济成本指标 |
控制运行成本 |
19.6 |
万元 |
15 |
| 产出指标 |
数量指标 |
确保发放人数全部到位 |
1 |
批次 |
15 |
| 质量指标 |
确保经费发放到本人的准确、成功率 |
100 |
% |
15 |
| 时效指标 |
经费发放及时性 |
1 |
年 |
15 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
选调生社会实践和理论相结合情况 |
优良中差 |
|
20 |
| 满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
大学生满意度 |
99 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 21年专款结转-解决东材集团社会职能移交经费 |
是 |
2021年专款结转-解决东材集团社会职能移交经费 |
32,000.00 |
32,000.00 |
5,000.00 |
27,000.00 |
15.63% |
产出指标 |
数量指标 |
编印宣传材料数量 |
5 |
册 |
5 |
| 官方网站更新消息数量 |
5 |
条 |
10 |
| 发布宣传稿件数量 |
5 |
个 |
10 |
| 举办宣传活动次数 |
20 |
次 |
10 |
| 公众号发布消息数量 |
5 |
条 |
10 |
| 时效指标 |
舆情及时处置率 |
95 |
% |
10 |
| 成本指标 |
新闻宣传项目费用 |
32000 |
元 |
10 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
宣贯政策知晓率 |
95 |
% |
10 |
| 官方网站点击量增长率 |
90 |
% |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21年专款结转-解决东材集团社会职能移交经费 |
是 |
2021年专款结转-解决东材集团社会职能移交经费 |
32,000.00 |
32,000.00 |
5,000.00 |
27,000.00 |
15.63% |
效益指标 |
社会效益指标 |
主流媒体报道次数 |
3 |
次 |
5 |
| 公众号订阅人数增长率 |
90 |
% |
5 |
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| “人事相宜”系统维护和功能提升费用 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金10万元，主要用于“人事相宜”系统维护和功能提升，游仙区领导干部人事相宜智能评价系统由“游仙区干部基本信息系统”和“游仙区领导干部人事相宜智能评价系统”两个部分组成。游仙区干部基本信息系统”为移动终端查询系统，旨在实现全区干部基本信息实时查询功能；“游仙区领导干部人事相宜智能评价系统”为信息化应用平台，旨在通过大数据综合比对，实现对科级领导职位人选较为精准的匹配筛选，提升选人用人和干部培育储备的科学性、精准性，确保人岗相适、人事相宜。建设完善“人事相宜”系统，旨在解决全区干部基本信息内容不够全面、更新完善不够及时、跟踪管理不够到位和干部选任、培育精准性不足，特殊岗位领导干部人岗相适度不高等问题，为选优配强科级领导班子，选好用好科级领导干部提供科学参考。 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00% |
产出指标 |
数量指标 |
“人事相宜”系统维护和功能提升工作完成率 |
100 |
% |
10 |
| 质量指标 |
“人事相宜”系统维护和功能提升达标率 |
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| “人事相宜”系统维护和功能提升费用 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金10万元，主要用于“人事相宜”系统维护和功能提升，游仙区领导干部人事相宜智能评价系统由“游仙区干部基本信息系统”和“游仙区领导干部人事相宜智能评价系统”两个部分组成。游仙区干部基本信息系统”为移动终端查询系统，旨在实现全区干部基本信息实时查询功能；“游仙区领导干部人事相宜智能评价系统”为信息化应用平台，旨在通过大数据综合比对，实现对科级领导职位人选较为精准的匹配筛选，提升选人用人和干部培育储备的科学性、精准性，确保人岗相适、人事相宜。建设完善“人事相宜”系统，旨在解决全区干部基本信息内容不够全面、更新完善不够及时、跟踪管理不够到位和干部选任、培育精准性不足，特殊岗位领导干部人岗相适度不高等问题，为选优配强科级领导班子，选好用好科级领导干部提供科学参考。 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00% |
产出指标 |
时效指标 |
“人事相宜”系统维护和功能提升及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
10 |
万元 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| “人事相宜”系统维护和功能提升费用 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金10万元，主要用于“人事相宜”系统维护和功能提升，游仙区领导干部人事相宜智能评价系统由“游仙区干部基本信息系统”和“游仙区领导干部人事相宜智能评价系统”两个部分组成。游仙区干部基本信息系统”为移动终端查询系统，旨在实现全区干部基本信息实时查询功能；“游仙区领导干部人事相宜智能评价系统”为信息化应用平台，旨在通过大数据综合比对，实现对科级领导职位人选较为精准的匹配筛选，提升选人用人和干部培育储备的科学性、精准性，确保人岗相适、人事相宜。建设完善“人事相宜”系统，旨在解决全区干部基本信息内容不够全面、更新完善不够及时、跟踪管理不够到位和干部选任、培育精准性不足，特殊岗位领导干部人岗相适度不高等问题，为选优配强科级领导班子，选好用好科级领导干部提供科学参考。 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00% |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升选人用人和干部培育储备的科学性 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员干部满意度 |
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 游仙区党员和机关事业单位职工关爱帮扶专项资金 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金20万元，主要用于救助党组织关系或工作劳动关系在本区，因重大灾害、重大疾病、重大变故等造成生活特别困难的党员、机关事业单位职工和被评为“游仙工匠”的职工及区级以上（含区级）劳动模范、先进工作者，给予一次性应急帮扶救助，加强困难党员和机关事业单位职工帮扶救助工作。 |
200,000.00 |
200,000.00 |
70,000.00 |
130,000.00 |
35.00% |
产出指标 |
数量指标 |
一次性应急帮扶救助工作完成率 |
100 |
% |
10 |
| 质量指标 |
一次性应急帮扶救助准确率 |
100 |
% |
10 |
| 时效指标 |
一次性应急帮扶救助及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
20 |
万元 |
20 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
解决困难党员干部的生活所需 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
党员干部满意度 |
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 党史经费及镇、村志编辑经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用100万元，主要用于年鉴、执政实录及镇、村志编纂出版；整改，完善党史教育基地；发放稿酬。存史，资政，育人；规范党史教育基地展陈内容；提高供稿积极性。 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
284,347.00 |
715,653.00 |
28.43% |
产出指标 |
数量指标 |
编纂书刊数量 |
7 |
套 |
10 |
| 质量指标 |
编纂书刊合格率 |
100 |
% |
20 |
| 时效指标 |
发放编纂书刊稿酬及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
100 |
万元 |
10 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高编辑供稿积极性 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
90 |
% |
5 |
| 群众满意度 |
90 |
% |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 21年专款结转-2021年国企退休人员社会化管理补助 |
是 |
21年专款结转-资产管理股下达2021年国企退休人员社会化管理补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00% |
产出指标 |
成本指标 |
控制成本 |
100000 |
元 |
30 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
确保干部权益 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
95 |
% |
30 |
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 档案数字化扫描 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金47万元，主要用于档案数字化扫描工作，所有档案由纸质版转为数字化，属日常工作，持续维护完善。 |
470,000.00 |
470,000.00 |
143,203.50 |
326,796.50 |
30.47% |
产出指标 |
数量指标 |
档案数字化扫描数量 |
200000 |
张 |
10 |
| 质量指标 |
档案数字化扫描准确率 |
100 |
% |
20 |
| 时效指标 |
档案数字化扫描及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
47 |
万元 |
10 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
规范干部档案管理 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
行政事业单位工作人员满意度 |
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 21年专款结转-东材集团范士英2021年下半年离休干部住院护工费 |
是 |
2021年专款结转-东材集团范士英2021年下半年离休干部住院护工费 |
9,210.00 |
9,210.00 |
0.00 |
9,210.00 |
0.00% |
产出指标 |
成本指标 |
控制成本 |
9210 |
元/年 |
30 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
确保干部权益 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
95 |
% |
30 |
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 干部、党员培训费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金220万元，主要用于干部、党员培训，按照各级干部培训规划要求，每年常态化开展领导干部外出培训、举办科级领导干部进修班、中青年干部培训班的主体班次，确保科级以下干部每年应参加培训累计不少于15天。以坚定理想信念宗旨为根本，以全面增强执政本领为重点，突出政治历练，高质量教育培训干部、高水平服务游仙经济社会发展，为全面建设社会主义现代化游仙提供坚强保障。 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
267,239.00 |
1,932,761.00 |
12.15% |
产出指标 |
数量指标 |
干部及党员培训人数 |
150 |
人 |
10 |
| 质量指标 |
干部及党员培训达标率 |
100 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 干部、党员培训费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金220万元，主要用于干部、党员培训，按照各级干部培训规划要求，每年常态化开展领导干部外出培训、举办科级领导干部进修班、中青年干部培训班的主体班次，确保科级以下干部每年应参加培训累计不少于15天。以坚定理想信念宗旨为根本，以全面增强执政本领为重点，突出政治历练，高质量教育培训干部、高水平服务游仙经济社会发展，为全面建设社会主义现代化游仙提供坚强保障。 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
267,239.00 |
1,932,761.00 |
12.15% |
产出指标 |
时效指标 |
开展干部及党员培训及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
220 |
万元 |
20 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升干部及党员的理论实践能力 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部及党员满意度 |
90 |
% |
10 |
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 党建经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金90万元，主要用于开展党员培训教育及发展，组织阵地建设，支持各领域基层党组织开展组织活动、领导本行业领域开展工作。持续改进和加强党的组织建设、党员队伍建设，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 |
900,000.00 |
900,000.00 |
538,787.92 |
361,212.08 |
59.87% |
产出指标 |
数量指标 |
组织阵地建设数量 |
100 |
个 |
5 |
| 党员培训教育次数 |
3 |
次 |
5 |
| 基层组织调研数量 |
60 |
个 |
5 |
| 质量指标 |
组织阵地建设覆盖率 |
100 |
% |
5 |
| 基层组织调研覆盖率 |
100 |
% |
5 |
| 党员培训教育达标率 |
100 |
% |
5 |
| 时效指标 |
基层组织调研及时率 |
100 |
% |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 党建经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金90万元，主要用于开展党员培训教育及发展，组织阵地建设，支持各领域基层党组织开展组织活动、领导本行业领域开展工作。持续改进和加强党的组织建设、党员队伍建设，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 |
900,000.00 |
900,000.00 |
538,787.92 |
361,212.08 |
59.87% |
产出指标 |
时效指标 |
组织阵地建设及时率 |
100 |
% |
5 |
| 开展党员培训教育及时率 |
100 |
% |
5 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
90 |
万元 |
5 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
强化干部与群众关系 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全区群众满意度 |
90 |
% |
5 |
| 全区党员干部满意度 |
90 |
% |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年1-9月事中监控项目及绩效目标明细表 |
| 部门(单位)名称： |
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部 |
|
单位：元 |
| 项目名称 |
是否年初预算 |
项目总体目标 |
年初预算金额 |
当前预算金额 |
已支付金额 |
剩余金额 |
支付进度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标单位 |
年初设置目标分值 |
| 合计： |
80,259,830.00 |
84,120,446.00 |
29,492,794.50 |
54,627,651.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 离退休干部经费 |
是 |
2022年我单位预计安排使用财政资金70万元，主要用于县级以上退休干部运行经费，服务、照顾好老干部。 |
700,000.00 |
700,000.00 |
339,838.37 |
360,161.63 |
48.55% |
产出指标 |
数量指标 |
离退休干部经费发放人数 |
110 |
人 |
10 |
| 质量指标 |
离退休干部经费发放准确率 |
100 |
% |
10 |
| 时效指标 |
离退休干部经费发放及时率 |
100 |
% |
10 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
70 |
万元 |
20 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
保障离退休干部权益 |
优良中低差 |
|
30 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离退休干部满意度 |
90 |
% |
10 |
| 绩效目标合计： |
|
|
90 |
| 2022年第一批省人才专项经费 |
是 |
人才招引、发展先行区建设
|
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00% |
|
经济成本指标 |
人才招引、发展先行区建设经费控制 |
20 |
万元 |
20 |
| 产出指标 |
数量指标 |
人才招引、发展先行区建设发展经费保证 |
20 |
万元 |
15 |
| 质量指标 |
确保人才招引、发展先行区建设成效 |
优良中差 |
|
10 |
| 时效指标 |
人才招引、发展先行区建设经费支付及时 |
1 |
年 |
15 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
人才招引、发展先行区建设对社会贡献值 |
优良中差 |
|
20 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人才招引、发展对象的服务、执行满意度 |
99 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
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