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部门整体事中监控分析表(2022年1--10月)

2022-11-17 11:29文章来源：中共绵阳市游仙区委组织部

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2022年中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门
部门整体支出绩效监控报告
（2022年1-10月）

一、单位基本情况及主要职能职责。
人员编制59 人，实有51人，预算安排1710.29万元。
年度主要职能职责：中共绵阳市游仙区委组织部（简称区委组织部）是中共绵阳市游仙区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂中共绵阳市游仙区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共绵阳市游仙区直属机关工作委员会、中共绵阳市游仙区委老干部局、绵阳市游仙区公务员局牌子。
二、完成年度绩效目标组织管理情况。
为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则,其他等制度，制定财务管理制度、内控制度、岗位责任制度、资金管理办法、工作流程及操作细则等措施。
三、年度任务完成情况。
（一）预算收入情况。
截至2022年10月底，当前预算资金1710.29万元，其中当年收入1710.29万元，上年结余0.00万元。
（二）资金安排使用情况。
截至2022年10月底共计支出1112.27万元，完成预算65.03%。其中基本支出579.95万元（含人员支出536.19万元，公用支出43.76万元）；项目支出532.32万元；当前剩余指标598.02万元。
（三）“三公”经费支出情况。
截至2022年10月底共计支出1.55万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.55万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元（含购置费0.00万元，运行维护费0.00万元）。
（四）会议费和培训费情况。
截至2022年10月底会议费支出0.00万元，培训费支出38.53万元。
四、固定资产使用情况。

截至2022年10月底，在用固定资产438.40万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。
五、部门整体目标实现情况。
主要绩效目标内容				目标完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因
产出指标	成本指标	部门预算支出数	≤17102916.44元	11122718.53	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
	数量指标	完成市委组织部和区委安排的各项工作任务	＝1年	1	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
	时效指标	确保各项工作及时、圆满完成	定性优良中低差	优	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
	质量指标	工作争创一流	定性优良中低差	优	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
效益指标	社会效益指标	促进组织工作健康发展	定性优良中低差	优	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部、群众的满意度	≥95%	80%	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
六、存在的主要问题。
一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，实际执行与项目绩效存在偏差；二是预算执行进度不够均衡，因年度工作任务集中在年度，故部分资金在年底集中支付的现象。
七、改进建议或意见。
一是加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平；二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。
附件：游仙区2022年部门整体支出绩效监控情况表
中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门
					2022年11月1日

游仙区2022年部门整体支出绩效监控情况表
单位：万元
填报单位（盖章）：中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门					跟踪期限：1-10月份
基本情况	单位预算编码	202		部门（单位）名称	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门
	单位负责人	陈静		预算安排资金	1,710.29
	人员编制	59人		实有人数	51人
	职能职责概述	中共绵阳市游仙区委组织部（简称区委组织部）是中共绵阳市游仙区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂中共绵阳市游仙区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共绵阳市游仙区直属机关工作委员会、中共绵阳市游仙区委老干部局、绵阳市游仙区公务员局牌子。
组织管理情况	单位已有的（或正在拟订的）制度	财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则,其他
	单位已有的措施	财务管理制度、内控制度、岗位责任制度、资金管理办法、工作流程及操作细则
预算收入情况	预算收入情况
	合计		当年收入		上年结余
	1,710.29		1,710.29		0.00
资金安排使用情况	支出情况						当前剩余指标
	支出合计	基本支出			项目支出
		小计	人员支出	公用支出
	1,112.27	579.95	536.19	43.76	532.32		598.02
	三公经费支出情况					会议费	培训费
	支出小计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53
	固定资产
	资产小计		在用固定资产		出租固定资产		其他
	438.40		438.40		0.00		0.00
主要绩效目标内容				目标完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因

产出指标	成本指标	部门预算支出数	≤17102916.44元	11122718.53	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
	数量指标	完成市委组织部和区委安排的各项工作任务	＝1年	1	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
	时效指标	确保各项工作及时、圆满完成	定性优良中低差	优	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
	质量指标	工作争创一流	定性优良中低差	优	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
效益指标	社会效益指标	促进组织工作健康发展	定性优良中低差	优	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部、群众的满意度	≥95%	80%	疫情影响，项目推迟，集中在10月后开展
监控报告
存在的主要问题		一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，实际执行与项目绩效存在偏差；二是预算执行进度不够均衡，因年度工作任务集中在年度，故部分资金在年底集中支付的现象。
改进建议或意见		一是加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平；二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。
单位负责人：	陈静			填报人：	何当庆
联系电话：	13981122253			联系电话：	13981169987
				填报时间：	2022年11月1日

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