2021年度绵阳市游仙区乡村振兴服务中心部门整体支出绩效评价报告

2021年度绵阳市游仙区乡村振兴服务中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市游仙区移民和扶贫开发服务中心（简称“区移民和扶贫中心”）于2019年根据《关于《绵阳市游仙区机构改革方案》的实施意见》（绵游机改〔2019〕1号）新成立的单位，是绵阳市游仙区人民政府直属正科级事业单位，类别为公益一类，除领导职位外，内设：综合股、扶贫开发指导股、社会扶贫和宣传股、移民管理股。归口区农业农村局领导。（根据《关于〈绵阳市游仙区乡村振兴机构设置等相关机构编制事项的批复》（绵编发〔2021〕23号），经区委编委 研究区移民和扶贫开发服务中心更名为绵阳市游仙区乡村振兴服务中心。以上主要职责是原“三定方案”确定。原移民管理股，机构更名后“三定”方案未出台，根据省、市统一安排，移民工作于2021年8月整体移交区水利建设中心）

（二）人员概况

截至2021年12月31日，游仙区乡村振兴服务中心事业编制10名。其中：主任1名，副主任2名；中层正职职数3名，中层副职职数1名。经费渠道为实行“收支统筹，全额保障”预算管理办法。

（三）机构职能

1.贯彻落实国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规和政策。
2.拟订全区扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。
3.指导协调全区扶贫开发工作，全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，承担扶贫项目监督管理、社会扶贫、扶贫协作工作。
4.监督管理移民资金，参与移民规划，负责移民安置实施的指导和监督，组织开展移民安置验收和移民后期扶持政策实施；承担三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民管理和后续实施工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
（以上主要职责是原“三定方案”确定的原移民和扶贫开发服务中心职责，机构更名后“三定”方案未出台，根据省、市统一安排，移民工作于2021年8月整体移交区水利建设中心）

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.进一步完善和落实防止返贫监测帮扶机制。2.巩固“三保障”和饮水安全成果。3.抓好乡村振兴重点帮扶村工作。4.做好财政衔接资金项目推进和实施。5.推动低收入人口增收和帮扶工作。6.推动1+37衔接政策乡村振兴落地落实。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入1882.02万元。部门决算收入1882.02万元，其中一般公共预算决算收入960.70万元，政府性基金预算决算收入921.31万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出1882.02万元，其中基本支出决算支出222.53万元（含人员支出158.16万元，公用支出64.37万元）；项目支出1659.49万元（含一般公共预算项目支出738.16万元，政府性基金项目支出921.33万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100.00%；政府采购预算1.40万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算2.00万元，决算支出0.37万元，控制率18.50%；部门年末固定资产12.18万元，其中在用固定资产12.18万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年区乡村振兴服务中心主要做好领导体制和工作体系衔接。充分发挥区委农村工作领导小组作用，建立统一高效的实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策议事协调工作机制。重点强化农业产业支撑。产业振兴是乡村全面振兴的重要标志，要支持带贫益贫效果明显的特色产业发展壮大，注重产业后续长期培育，提高产业市场竞争力和抗风险能力。确定一批乡村振兴重点帮扶村，为有效推动重点帮扶村工作。
2021年区乡村振兴服务中心，年初预算支出总额572.3万元，其中：财政拨款预算支出440.29万元，政府基金预算支出132.01万元。年初结转和结余1309.72万元。按功能分类：社会保障和就业年初预算支出429.77万元；卫生健康年初预算支出：5.14万元；农林水年初预算支出：1429.70万元；住房保障年初预算支出：17.41万元。2021年区乡村振兴服务中心“三公经费”财政拨款预算支出2万元。

（二）主要履职情况

2021年区乡村振兴服务中心主要做好领导体制和工作体系衔接。充分发挥区委农村工作领导小组作用，建立统一高效的实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策议事协调工作机制。重点强化农业产业支撑。产业振兴是乡村全面振兴的重要标志，要支持带贫益贫效果明显的特色产业发展壮大，注重产业后续长期培育，提高产业市场竞争力和抗风险能力。确定一批乡村振兴重点帮扶村，为有效推动重点帮扶村工作。
2021年区乡村振兴服务中心，支出总额1882.02万元，按功能分类：社会保障和就业年初支出429.77万元；卫生健康年初支出：5.14万元；农林水年初支出：1429.70万元；住房保障年初支出：17.41万元。2021年区乡村振兴服务中心“三公经费”财政拨款支出0.37万元。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：本单位严格按照预算要求编制，自评得分：3分
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：本单位绩效目标制度完整，自评得分：5分
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：本单位预算编制科学合理，通过自评得分：9
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：本单位通过监控预算执行情况，本单位严格按照预算执行管理规定支出。自评得分：5分。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：本单位严格控制公用经费及费非定额支出
1-1-6.动态调整： 自评得分：7.00；
计算过程和评定依据：本单位按照相关规定开展绩效监控，自评得分：7分
1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；
计算过程和评定依据：本单位严格按照实际进度开展自评工作，自评得分：10分
1-1-8.目标完成： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：本单位项目实施其中市级财政扶贫资金因为支付进度慢，自评得分：5分
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：本单位预算管理合规，自评得分：2分

（二）综合管理情况

3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：本单位按照相关规定把自评情况公开，自评得分：2分
3-1-2.宣传培训： 自评得分：1.00；
计算过程和评定依据：本单位对绩效评价工作宣传报道1篇，自评得分：1分
3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：本单位在绩效管理过程中发生的问题进行了整改，自评得分：4分
3-1-3.应用反馈： 自评得分：0.00；
计算过程和评定依据：

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：本单位按照相关规定把自评情况公开，自评得分：2分
3-1-2.宣传培训： 自评得分：1.00；
计算过程和评定依据：本单位对绩效评价工作宣传报道1篇，自评得分：1分
3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：本单位在绩效管理过程中发生的问题进行了整改，自评得分：4分
3-1-3.应用反馈： 自评得分：0.00；
计算过程和评定依据：

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过自评乡村振兴服务中心2021年度部门整体支出最终评分结果为93分，绩效等级为“优秀”。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支持绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题技术改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（三）存在问题

1.存在部分项目支出进度较慢。2.年初预算编制准确度不够，导致中期预算调整较多。3.在运用宣传报道预算绩效管理工作方面缺少自觉主动公开的宣传意识，公开渠道还比较单一。

（四）改进建议

1.健全或落实项目管理制度，完善项目审批手续资料，加快审批进程，落实及时合规的财务报销手续，提高报账报账效率。2.科学合理编制预算，严格落实预算执行。争取做准、做全各项支出预算，同时加强预算支出的审核、跟踪及具体执行情况分析，提高预算编制平衡性、真实性、合理性。3.加强自觉、主动公开单位相关信息的宣传意识，完善透明化办公程序，群众看的见的办公程序，同时积极扩展新的公开、宣传方式，做到更好的服务群众。

附件：2021年度绵阳市游仙区乡村振兴服务中心部门整体支出绩效评价得分明细表

                                                                                                             绵阳市游仙区乡村振兴服务中心    

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